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第一篇：公司规章制度总则
公司规章制度总则
为了树立公司形象，加强和规范公司管理行为，健全和完善各项工作制度。促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，特制定本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司通过发挥全体员工的积极*、创造*和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
三、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。
四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。
五、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的工作态度。
八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费。
九、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、 维护公司声誉，保护公司利益。
三、 服从领导，关心下属，团结互助。
四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、 不断学习，提高水平，精通业务。
六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。
第一章，行政管理规章
第一节，办公制度
一、树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，干净整洁。待人接物态度谦和，举止文明。
二、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。有事需请假，外出办公者需填写外出联系单并经部门经理或主任审核批准。
三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动，上班时间不得干私活，看与工作无关的书籍书刊网页。
四:接电话，接待来宾时一律使用文明用语并做好留言记录、讯息处理；客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。
五、保持办公场所，设施，仓库及个人的卫生。
六、工作期间应勤于业务，积极主动完成工作任务。
七、尽心，尽责，真诚合作，致力创造良好的集体环境，发扬团队精神，根据公司需要及职责规定积极配合同事展开工作，不得拖拉，推诿，拒绝。对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象，不得置之不理。
第二节，公司人员职责
一、部门经理职责 1、各部门经理必须严格执行公司的规章制度，履行自己的职责。
2、各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。及时制订工作周、月、季度计划，并监督计划的实施、执行。
3、对本部门的工作，开展经常*的检查，堵塞管理漏洞。教育员工忠实工作，各尽其责。
4、服从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务相竞争的行为。
5、维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动
6、进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力，尽职尽则。
7、保*本部门消耗及易消耗器材的安全回拢与保管及更新
8、做好办公室用品的申报、领取、购置、报修等管理工作
二、文员职责
坚守工作岗位，严守商业秘密，保持良好的精神风貌，待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。
1、处理公司的公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。
2、针对业务洽谈的*，由业务员，工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。对于有业务意向的*整理并适时回访。
3、每日或每周的各种例会作详细资料记录。
4、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。
5、电话销售并热情主动接听业务电话，做每个电话的记录，电话销售要有足够的销售技巧。对用户所提问题要给予快速及时的回复。
6、起草各种制度和文件及经营*提案文稿。并对公司需要的各种管理表格，汇报表格进行设计。
7、员工开每日例会，对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。
8、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。
三、会计、出纳职责
1、建全公司财务帐目，如实记录经营结果。
2、定期做好各种财务报表向公司汇报。
3、制备完整详实的业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。
4、当日帐目当日结清。严禁挪用、出借、*公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。
5、做好现金、转帐支票的填写、核对、保管工作。发现问题及时向公司汇报，及时采取补救措施，避免造成损失。
6、严格执行财务制度，照章办事。
四、保管员职责
1、做好货物出入库管理，建立实物台帐。如实记录实物出入库情况。
2、负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。
3、做好实物入库的验收和发货，及时清点、准确盘存。先收先发。
4、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。
5、搞好储存实物维护保养工作，采取相应的保管技术和保养方法，不得丢失货物或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。
6、严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝
7、及时核对帐目，接受监督和检查。
第三节，财务管理制度
1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。
2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符，保*原始*的审核*。
3、实物发放和现金收入及审批分离进行，各部门制作销售收入和支出日报表、月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负责人签字方可生效。由各部门负责人每月末向公司财务汇报。
4、做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售情况每月结算一次，及时回收应收帐款。各部门部开支费用一次*支出300元以上，要向公司请示批准后方可使用，对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负，情节严重者，追究其经济及法律责任。
5、白条不做为作帐凭据和抵库依据，各部门签写的白条由公司主任确认批准后方可有效。
6、市场经营部备用金不得超过100元，每日下午5时前必须把当日的收入交回公司财务或存入银行。支票和汇票的进帐单必须及时和开户银行核对，并留存备查。公司财务的备用金不能超过 3000 元。
7、支票实行*和印鉴分离管理，使用时由出纳开具，财务主管加盖印鉴，并做好支票的使用记录及保管。凡使用的支票必须记录收款单位名称，银行帐号和金额并由对方收票人签字。
8、公司现金款项和支票不得外借，挪用和随意截留，如发现有上述情况而未造成经济损失者除保留基本*外，扣除该部门经理一切福利待遇，对当事人给予经济处罚乃至开除，造成严重后果者追究法律责任。
9、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司，并将全部货款追回，随时接受公司的稽查。如有问题及时报公司，隐瞒问题者追究其责任。
第四节，实物出入库管理
1、市场经营部、公司设实物保管员，主要任务是保*库存实物质量和数量完整
无损，收发准确无误，码放保管方式方法科学恰当，抓好验收、发放、盘点环节，做到数量清、质量优、帐目清、单独设置库房、专人负责。
2、入库物资经保管员验收，进行质量抽检，确认货物完好无缺，数量没有差异，零配件齐全后，填写入库单，经主管签字后方可入库，如有质量问题等应拒绝入库并上报主管人进行处理。
3、出库物资必须保*物资的使用*，经领物人确认数量、零配件无误后，填写出库单后方可出库。调拨各部门的物资，由保管开具三联出库单，经该部门确认签字后，一联留该部门，送财务一份，一份保管留存备查。
4、公司人员领取设备须经公司库管员同意签字，设备领取人签字，方可发放器材。领取人利用完设备后应及时将器材归还库房，否则视为私自窃取公司财物，按照有关规定处理；库管员及时督促收回器材，否则视为失职，全额赔偿公司损失
5、月库存各部门必须自检，月底经部门经理确认后，汇总上报公司财务。做到先到货先发售，保管和发售不当造成的损失，由各部门经理与保管员共同赔偿。
6、每月库存，做到帐物相符，如有差异及时向公司汇报，写出书面理由书，分清责任，由责任方承担责任。
第五节，费用支出管理制度
(一)、电话费用
1、本管理制度包括办公固定电话、移动电话等应由公司承担的电话费用部分。 办公电话由各部门统一管理，严禁员工公话私用。违犯者，查明后按话费发生额的5倍罚款。
2、手机话费按以下标准限额执行:
对必须由公司承担的话费的特殊岗位员工标准由xx与本部门经理制定。
3、部门电话费用按月交纳，凭票核报；移动电话费用由个人交纳(公司不借支)按月凭票如实报销，全年总额控制，超支不报，节余转下年使用。
4、传真件由各部门负责人签字后，由行政部代发，并按月各部门承担传真费用。
5、报销电话费由部门经理签字后，经xx授权人签字报销，会计对个人报销费用额设备查簿登记，对累计报销额达到本人全年限 额及时通知本人并停止报销。
(二)、差旅费用
差旅费实行限额控制办法，出差补助实行定额标准计发。
1、省内当天往返每人每天补助50元。不能往返的补助80元。
2、省外每人每天补助80元。 含往返路途)。
3、应邀参加有关会议期间，按会议通知交纳会议费后，出差补助按上述标准减半执行。
4、市内公交车费，实报实销；市内出租车费，员工事先征的部门经理同意报xx报销。
5、报交通费外，其它不论乘坐任何种车辆按派差路线的正规车*实核报。
7、员工出差住宿费:
(1)各省会城市出差住宿每人每天不超过100元；其它城市每人每天不超过80元。单人出差或出差中单个员工住宿在各省会城市不超过180元。其它城市不超过150元。主任及其随行人员住宿凭*实报支。
(2)凡超过住宿标准的必须事前申述理由征的主任同意方可据实核报，负则超支部分自理。
8、报销差旅费必须凭真实有效的*如住宿*、*等，按规定填写差旅费报销单。弄虚作假者，拒绝报销。
9、报销时由部门负责人按派差要求审核签字认可，经会计按规定 复核确认后，报主任或其授权人审批签字报销。出差员工予借差费须在返回一周按规定清理借款，负则从次月扣罚本人5%*，从*中扣还借款。
(三)、业务招待费
1、招待标准:
(1)招待与公司有密切联系客商、业务代理每人次不超过60元 。招待与公司有密切联系的合作伙伴每人次不超过50元。
(2)招待与公司经营管理有密切关系的单位来客如银行、税务、工商、质检等部门的人员，依照实际需要按每次不高于300元标准执行。
(3)其它临时来客，按每人次不高于30元标准执行。
(4)重大事项招待，由xx在每次1000元范围内掌握批准后执行。
2、业务招待费的审批
(1)招待来客前填写招待费开支计划单，列明招待日期、招待对象、人数、事由、计划金额、支付方式等，由部门经理或主任签字方可招待。外地招待应事前电话征得主任同意方可招待。
(2)招待费用报销时应填写费用 报销单，要求内容真实 ，手续完备，附件和规(招待计划单、菜单)，经办人在每张附件签字。
(3)招待费由xx或其授权审批人审批后方可报销。审批人应按事前批准的开支计划单审核签字，无事前计划或通知的不予报销，超支部分不予报销。各部门负责人对本部们招待费的合理*、真实*负责，并在报销单上签字确认。
3、向客人赠送实物、礼品等，须xx同意报请xx同意后方可实施，报销时由xx直接审批。
(四)、员工*支出:
公司实行先劳动后发*的办法，员工*按月发放 ，每月xx日为发放日。岗位*按月考核，按月发放；奖励*，季度考核予兑现，年终总算帐，多退少补。
第六节，、公司审计与检查制度
1、公司定期或不定期的对各部门运做、管理活动进行检查，对其货物发售、资金运行，回收情况进行审计、检查。
2、各部门负责人在自己权限范围内，应开展经常*的自查和互查。
3、各部门负责人对所属员工的工作进行经常*的督促和检查。
4、各部门的负责人对本部门发现的问题要及时进行纠正和堵漏并上报公司行政部。
5 、在检查审计中发现的问题和人员，视*质和情节追究当事人或部门经理责任。
6、各部门对公司的审计工作检查必须如实提供完整的资料和资料，不得弄虚作假，不积极配合审计工作困难，视情节追究当事人和经理的责任。
第二篇：公司管理规章制度
为了加强内部管理，促使管理人员自我改进，自我完善，鼓励先进，鞭策后进，进而提高工作效率，提升工作业绩，现结合公司实际情况，制定本规定。
第一条 诚实守信，务实高效，遵守公司的各项管理规定及制度，确保工作质量和工作效率。
第二条 服从领导，听从指挥，及时办理领导交办的各项工作任务。
第三条 管理人员在接受重要工作任务时，应签订相应承诺表，按《岗位职责》和各项工作任务的具体要求，保质、保量、按期完成，对上级与公司的声誉负责，实现自己的诺言。
第四条 按时报送各类计划、报表、资料，保证内容数据真实详细。
第五条 按时参加公司或部门召集的各类会议、培训、集体活动，因特殊情况不能参加的，按程序请假。
第六条 各部门之间团结协作，需要其他部门配合工作的须出示工作联系函。
第七条 承诺表见附件1，工作联系函见附件2。
第八条 本规定自发布之日起执行。
第九条 本规定未尽事宜，按公司有关规章制度执行。
第三篇：运输公司管理规章制度
第一章总则
第一条为加强对公车公营的管理，保证正常的生产秩序，使车辆运行有章可循，维护企业信誉，特制定本规定。
第二条凡公司所属公营车队及相关工作人员，都必须遵守本办法。
第二章调度纪律
第三条各公营车队应配备专（兼）职公营车辆调度员。应班驾驶员应提前30分钟凭安检合格证、驾驶员上岗证，经调度核实后发放牌证。
第四条车辆在始发站不能正常应班的，驾驶员须及时报告，经车队确认同意后，另行安排车辆顶班。
第五条节假日、客流高峰加班及上级指定的特定运输任务，驾驶员必须服从调度员的统一调度，
第六条驾驶员不得私自驾车外出或停放。
第七条完成当日行车任务后，应向公营车队汇报车辆运行情况，交回三联单、牌证及其他交接工作，并完成车辆的清洁工作后按指定地方停放车辆。
第三章运行规定
第八条车辆必须按规定悬挂客运班线牌，随车携带道路运输证，客运附加费缴讫证、运管费缴讫证、养路费缴讫证、行驶证以及其他各种证件，否则，被查处的罚款和所造成的损失由责任人承担。
第九条车辆应按规定的线路、班次营运，不得脱班、蹋班。
第十条运行途中如遇路阻又不能接驳，确需绕道运行的，应及时向公营车队汇报，车队接到汇报后，应及时做好运力调整及班次时间安排。
第十一条车辆接驳及费用结算：车辆在运行途中确因抛锚、路阻、肇事无法继续运行时，除驾驶员必须就近电告应班站外，同时所有车辆必须无条件接驳。
1、共营线路车辆顺路捎带的，一律不实行结算。
2、接驳手续的办理：另派车接驳的，在接驳现场由被接驳司机写出地点、时间、车号、载客情况便条、交接驳车司机带回车队填开接驳清单作为结算依据。共营线路车辆实行互相对驳的，由双方司机在对方三联单上签注接驳地点和时间作为计算班次的依据。
第十二条蹋压班的处理：公营车队从事快班工作全体人员应切实履行各自的工作职责，确保正班正点运行。
凡驾驶员不服从调度安排或无故蹋压班的，按该班单边全程80实载率予以赔偿，第二次予以解聘。
第十三条严禁中途上客或装运行包；严禁以车谋私；严禁工作人员的亲属、朋友无票或持无效票乘车；严禁内部员工无票乘车。
第十四条驾驶员不得以节约燃油而降低服务质量。
第四章牌证管理
第十五条班线牌、进站（证）等牌证由公营车队调度员负责日常保管、发放。
第十六条当班驾驶员按规定的调度室报班时领取班线牌、进站卡（证）等牌证；向车队申领车辆行驶证、规费缴讫证及加油专用本，当次（天）任务完成后或应及时交回，并实行签字制度，无论是向调度室领取牌、证还是向车（分）队领取的证件，在车辆运行时，驾驶员都必须按规定使用并妥善保管。
第五章奖励与处罚
第十七条因驾驶员的原因造成班车误点、脱班、停班的，每次扣罚信誉质量保证金500元，并按该班次全额收入的80补偿。
第十八条违反本规定第六条款，经查证属实，第一次扣罚信誉质量保证金200元，第二次扣罚20__元。若造成了损失，由责任人承担赔偿责任。
第十九条违反本规定第十三条款，经查证属实，按实际收入票价3-5倍扣罚信誉质量保证金。
第二十条违反本规定第十四条款，经查证属实，第一次扣罚信誉质量保证金500元，第二次予以解聘。
第二十一条驾驶员不服从调度室的统一调度，第一次扣罚信誉质量保证金1000元，第二次予以解聘。
第二十二条不按规定行车路线行驶或私自改变运行线路的，每次扣罚信誉质量保证金1000元，并可视情予以解聘处理。
第二十三条凡未及时报告导致塌班的按塌班论处，或拒绝接驳的，扣罚责任人信誉质量保证金20__元，并予以解聘。
第二十四条营运牌、证遗失、被盗，责任人应无条件承担所有补办费用，另扣罚责任人信誉质量保证金1000元。
第二十五条因驾驶员原因造成旅客投诉或报纸、电台、电视台公开批评的，扣罚信誉质量保证金1000元，并视情给予解聘处理。
第六章附则
第二十六条因车队、车站及调度管理人员失职造成驾、乘人员违反上述规定，所造成的损失及处罚由责任人承担。
第二十七条凡违反本管理办法的处罚，由公司运输管理部门调查核实后进行处罚，罚款全额上交公司。
第二十八条本管理办法解释权与修改权属公司，自发文之日起执行。
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