千文网小编为你整理了多篇相关的《公司员工规章制度(优秀范文六篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《公司员工规章制度(优秀范文六篇)》。
第一篇：公司员工规章制度
公司员工规章制度范本
随着社会不断地进步，人们运用到制度的场合不断增多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司员工规章制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
第一章入职指引
第一节入职与试用
一、用人原则：
重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件：
合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
三、入职
1、薪资确认：由用人部门总经理提出薪资建议，并经过人力资源部薪酬部门审核后上报审批；
2、录用审批：薪资审批需经过部门或职能部门形成会议决议，管理人员的录用需以得到总经理批准。
3、聘用：由招聘人员向候选人沟通薪资，并确认入职日期和发出员工聘用书。
4、入职体检
员工在入职时必须提交有效的体检证明，方可被公司录用。公司每年定期为员工安排体检，如发现员工患病、身体健康条件不符合工作岗位要求的，公司将视情况调动其职位或建议病假。如发现员工患有精神病或按国家法律法规应禁止工作的传染病的，公司有权单方解除劳动合同。
5、个人档案
公司将为所有员工建立个人档案。新员工在入职当天需将3张1寸彩色照片、身份证原件复印件、学历证原件复印件、职称原件复印件、相关证书原件复印件、原单位离职证明交人力资源部，以便存档查阅。如员工提供不真实、错误资料或有任何虚构，经查属实，将受到公司的纪律处分，情节严重者公司可按规定单方解除劳动关系。若员工个人资料有变更，需于变更后七日内报人力资源部，请特别留意。
6、入职培训：人力资源部在新员工入职当天，为其介绍并学习公司相关制度，并介绍新同事。
7、试用期：公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1至6个月：合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月；合同期限满一年不满三年的，试用期不超过二个月；合同期限满三年以上的，试用期不超过六个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。
8、劳动合同管理
（1）公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。员工领取劳动合同时应当签收。
（2）劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。
（3）劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。
（4）劳动合同内容具体以最终签订的劳动合同内容为准。
第二节考勤管理
一、工作时间
公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：
周一至周五：上午：xxxx―xxxx，下午：xxxx―xxxx为工作时间；
xxxx―xxxx为午餐休息；
周六：上午：xxxx―xxxx为工作时间；
实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。
二、考勤
1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工
（1）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天薪金。年度内旷工xxxx_天及以上者予以辞退。
3、请假
（1）病假
a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30―9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4、出差
（1）员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
5、请假出差批准权限
三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
6、加班
（1）加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。
（2）加班工资按以下标准计算：
工作日加班费=加班天数基数150%
休息日加班费=加班天数基数200%
法定节日加班费=加班天数基数300%
（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。
（4）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。
（5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。
7、考勤记录及检查
（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。
（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。
（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。
第四节人事异动
一、调动管理
1、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批准。
2、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。
3、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。
4、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。
5、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。
二、辞职管理
1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。
2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。
3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
4、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。
三、辞退管理
1、见本手册第一章第四节二。
2、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。
3、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。
4、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。
5、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
6、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
第二章行为规范
第一节职业准则
一、基本原则
1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。
2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
3、公司提倡简单友好、坦诚平等的`人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。
4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：
1、以公司名义考察、谈判、签约
2、以公司名义提供担保或证明
3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息
4、代表公司出席公众活动
三、公司禁止下列情形兼职
1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作
2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手
3、所兼职工作对本单位构成商业竞争
4、因兼职影响本职工作或有损公司形象
四、公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
2、投资于公司的客户或商业竞争对手的
3、以职务之便向投资对象提供利益的
4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
五、员工在对外业务
员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。
六、保密义务：
1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。
2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。
第二节行为准则
一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。
二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。
三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。
四、办公接听电话应使用普通话，首先使用；您好，xx公司；，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。
五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。
六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。
七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。
八、私人资料不得在公司打印复印传真。
九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。
十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。
十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：
1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。
2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。
3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。
第三节奖惩
一、奖惩种类奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。
二、奖励条件
1、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者
2、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者
3、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者
4、积极参与公司集体活动，表现优秀者
5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者
6、遇有突变，勇于负责，处理得当者
7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者
8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者
9、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
三、惩罚条件
1、违法犯罪，触犯刑律者
2、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者
3、贪污挪用公―款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者
4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
5、泄漏科研、生产、业务机密者
6、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者
7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者
8、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施
9、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者
10、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者
11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
12、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者
13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人
14、工作中发生意外而不及时通知相关部门者
15、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者
16、拒不接受领导建议批评者
17、无故不参加公司安排的培训课程者
18、发现损害公司利益，听之任之者
19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
四、奖惩相关规定
1、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。
2、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：
（1）参加公司举行或参与的各种社会活动
（2）学习培训机会
（3）职务晋升、加薪
（4）公司高层领导年终接见
3、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：
（1）大过一次与大功一次
（2）记过一次与记功一次
（3）警告一次与表扬一次
4、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。
5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。
6、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
第三章薪酬福利制度
第一节薪酬
一、薪酬
1、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
2、适用对象：本公司所有正式员工。
3、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。
（1）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。
（2）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。
（3）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。
（4）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。
4、工资制度
（1）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额=基本工资+年终奖金。
（2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。
（3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。
（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。
（5）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资。
（6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。
5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月15日，支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行账户形式领取。
二、调整机制
1、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行；市场化动态薪酬管理。
管理委员会于每年底进行议薪；人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。
2、员工工资级别调整的依据：
（1）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。
（2）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
（3）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。
（4）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。
（5）根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。
3、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
第二节福利
1、假期
（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。
（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：
A元旦（公历1月1日）
B春节（农历新年初一、初二、初三）
C劳动节（公历5月1日、2日、3日）
D国庆节（公历10月1日、2日、3日）
E妇女节（3月8日，女员工放假半天）
（3）婚假凡在公司连续工作满xx__个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请xx__天（含休息日）的有薪假期。
（4）产假凡在公司连续工作满xx__个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假xx__天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产xxxx天，难产xx__天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。
（5）男员工护理假7天，晚育者为xx__天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。
（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
（7）工伤假因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。
（8）公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门批准的，可按上班时间计发薪资。
（9）有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。
（10）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）―（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。
2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
3、贺仪与奠仪
（1）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币xx__元。
（2）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币xx__元。
4、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。
5、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
第二篇：企业规章制度
一、财务管理制度
1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
二、会计核算管理制度
1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。
6、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，应当按照国家有关规定建立档案，妥善保管，保管期满需要销毁时，要填写"会计档案销毁清册"，经总经理审阅，报董事会和财政部门批准后销毁。
三、现金管理制度
1、根据物业管理公司管理业务的需要，库存现金限额为人民币壹仟元正，超出限额部分，应在当天存入银行，现金必须在规定的范围、限额内支出，除特殊情况外，不得在现金收入中直接坐支。
2、现金的使用范围:
2、1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项;
2、2支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项;
2、3结算起点(￥100元)以下的零星支付款项。
3、不准单位之间和个人因私借用备用金。
4、不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。
5、不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
6、行政人事部因采购工作需要，可申请配备备用金，限额￥1，000元，用于零星采购，并于每年末办理清算手续，次年初重新申请配备。
四、支票管理制度
1、严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定，不得发出空白支票，为方便工作，经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票，即必须填写日期、用途，只空出金额、收款人名称栏，但必须注明限额，凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。
2、支票金额起点为人民币100元，支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金，也可以用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得支取现金。
3、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章，支票印鉴应盖在出票人签章处，不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章，否则银行将予以退票。
第三篇：公司人事规章制度范本
一、行政人事部职责
1、负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息;搞好各部门间相互配合、综合协调工作;对各项工作和计划的督办和检查。
2.根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。
3.负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。
4.组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。
5.负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。
6.做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。
7.负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。
8.负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。
9.负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、电话、计算机、手提计算机的管理和使用。
10.负责公司总务工作，做好后勤保障。主要是卫生保洁、电话总机服务、安全防范工作。
11.负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。
12.负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求的制定、实施及检讨、改善、修订。
13.根据公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。
14.组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。
15.办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项。
16.调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件;调查处理员工投诉;调处劳资纠纷。
17.做好员工保险、福利工作。
18.为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。
19.每月制作相关行政费用表及人力资源报表供总经理审查并进行存档。
20.其他需要配合完成的工作。
二、相关制度管理规定
(一)考勤管理制度
1.作息时间：星期一至星期五8:30――17:30，午休12:00―14:00
2.员工上班时必须签到。遇公事外出迟到公司，提前向行政部或直属分部经理说明。
3.员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。
4.迟到：上班时间开始后未到岗者。
5.早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开,未请假者计旷工。
6.旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者;超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记一天旷工;以去工地、处理客户事宜等为由未到公司上班，经查不实的，按旷工论处。
7.病假：提前以口头或书面形式通知行政部,病假结束后需到行政部进行销假。未填请假条的补填请假条。病假2天及以上者需提供医疗单位开具的病假证明。
8.事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经部门经理或总经理批准后方可休假，特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内请假，并在上班后补办请假单;事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，未按上规定办理的，均按旷工处理;
9.违反劳动纪律规定：
(1)迟到、早退：
旷工一天以内的，当月工资按全额工资扣除三天出勤天数计算工资;旷工超过三天者解除劳动合同人事部规章制度人事部规章制度。
(3)婚假
凡通过试用期的员工，凭结婚证可享受七天有薪婚假。
(4)丧假
员工真系亲属(指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹)去世，可申请三天有薪假。
(5)分娩假
凡符合计划生育规定并在公司工作一年以上的女员工，凭医院证明，经公司行政部核准后，可享受国家规定的带薪产假。
(二)物资用品采购及使用管理制度
1.本制度所指物资用品包括：
(1)公司固定资产及低值易耗品;
(2)办公用品、电脑耗材等用品用具;
(3)其他用品(另行规定)。
2.采购程序：
(1)每月26日各部门上报下月所需办公用品、电脑耗材、工具用品等到行政部，由行政部汇总编制《采购预算表》一式两份。
(2)行政部经理根据实际需要进行审核签字，并报总经理签字批准。
(3)总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额，并留存一联;
(4)行政部按计划安排实施采购。
(5)由行政部对采购物品进行登记，填写《办公用品采购统计表》。
(6)如需进行应急采购，可先报行政部，由行政部报总经理审批进行采购，采购后按正常登记手续进行登记。
(三)物品领用管理制度
1.物品类别
(1)办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、直尺等公司出资购买的办公用品。
(2)公用物品：包括各类碳粉、硒鼓、打印纸、其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
2.领用原则
(1)办公用品：本人根据工作需要，填写《办公用品领用表》，到行政部领取。
(2)公用物品：本着合理使用杜绝浪费的原则，互相监督，物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿，由行政部不定期进行抽查盘点。
(四)清洁卫生管理制度
1.本公司清洁范围包括：办公区域内所有角落。
2.本公司清洁卫生由各部门所有人员轮流打扫，详见《值日轮流表》。
3.值日人员须按如下标准进行清扫：
(1)地面：无纸屑碎末，无油渍，无污痕，整洁通透。
(2)桌面：无明显灰尘，无油渍污痕，桌上物件分类整齐摆放，物见本色。
(3)椅、沙发：无明显灰尘，无污垢，摆放端正整齐。
(4)玻璃窗、窗台：光洁锃亮，无水渍、无污痕和灰尘，做到窗明几净。
(5)打印机等固定设备设施：无灰尘，无污垢。
(6)公司盆景、花木植物由行政部统一管理，值日人员对其进行垃圾清扫、去杂物处理。
4.个人卫生执行以下标准：
(1)自己办公区域卫生，整理文件，清倒个人垃圾，保持办公桌整洁;
(2)定期擦拭及保养自己使用的电脑，保持其清洁及正常的使用;
(3)严禁随地吐痰，乱扔纸屑、烟头、瓜果、皮核，禁止从窗户往外吐痰倒水、乱扔杂物;
(4)其他需个人注意的卫生事项。
5.卫生惩罚制度：
个人办公区域卫生由个人负责，包括工作台、纸篓、书架、电脑、个人办公用品等。其他公共区域由值日人员负责。
(五)档案的分类及管理制度
1.市场部档案：
(1)投资资料：包含文件、图纸、，市场人员使用投资资料需进行登记，并将原件存档，复印件下发给相关人员每次下发时都要在《文件收发登记表》上进行登记，，投资资料由内勤发送，并将回复文件及时存档，以保投资文件的完整性。
(2)日常工作档案：包括市场人员跟踪项目登记表、客户考察通知单、项目总结、合同概况表、分公司宣传品发放统计表、客户档案及竞争对手调查表、业务费及佣金提取表等，由项目内勤分类存档，便于随时查阅。
(3)市场部部会议纪要及其他需要存档的文件。
2.项目部档案：
(1)定额：按照项目名称分别存档，每次下发时都要在《文件收发登记表》上进行登记，并将相对应电子版文件进行存档。
(2)施工图：由设计人员将施工图交给技术部内勤存档，并在《施工项目图纸登记表》上进行登记。
(3)技术部会议纪要及其他需要存档的文件。
3.工程部档案：
(1)工程施工过程资料：包括与甲方联系函、工程洽商、变更等相关资料，按项目分类进行存档，填写《文件收发登记表》。
(2)报验资料：按工程进行存档。
(3)结算资料：包括工程结算资料、劳务结算资料及材料结算资料，分别填写《工程结算统计表》、《劳务结算统计表》、《材料结算统计表》，并随时更新。
(4)工程部会议纪要及其他需要存档的文件。
4.行政人事部档案：
(1)分公司相关行政制度、员工档案。
(2)集团公司下发的相关文件、制度等。
(3)合同文件，由行政部负责将各类合同进行存档。需借阅合同者，在具体保管合同的部门签字登记后方可借阅。凡与合同无关，因工作需要借阅合同者，除在具体保管合同的部门履行签字手续外，还须出具书面借条，写明借阅原因，借阅期限，经部门经理和行政部经理批准后方可借阅。
(4)其他需要存档的文件。
5.财务部档案：
会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务报告、已使用完的各种票据存根、各种经营合同、工程项目合同、会计年度数据备份盘，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括：
(1)会计凭证类。包括原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。账簿。
(2)财务报告类。包括月度、年度财务报告、其他财务报告，报告中要有会计报表、附表、附注及必要的文字说明。
(3)公司经营合同：包括代销合同、联营合同、经销合同、租赁合同。
(4)其他类。包括银行存款余额调节表、银行对账单、已使用完的各种票据存根、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册及其他在会计核算工作中直接形成的对国家和社会及各核算单位具有保存价值的会计核算资料。
(六)保密制度：
1.凡技术人员或工作涉及到公司机密的人员在入、离职时必须签订《保密协议》，保证不泄露公司的机密资料。
2.各部门文件及档案按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。一般档案各部门经理均有权查阅;保密档案各部门经理如要查阅的，必须由行政部经理签字才能查阅;绝密档案一般不准任何人查阅(注：副总、总经理除外)，如有特殊情况需要查阅的部门经理，必须要总经理签字同意，且必须在行政部所指定的地点进行查阅，公司档案不准任何人带出公司。
3.除本部门工作人员外，未经许可，任何人不得私自进入其他办公场所，未经许可，不得使用其它部门人员电脑，不得查看U盘、光盘及软盘中的文件资料，更不能翻阅、抄录其他部门资料。
4.在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。
5.负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露公司的机密。公司员工应做到“不该说的话不说”，“不该问的事不问”。废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。
6.公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。
7.财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。
8.合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。
9.凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。
10.员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。
11.员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业秘密或资料。
以上内容属于公司内部管理制度，解释权归本公司行政部。
1.公司人事管理规章制度范本
2.公司人事管理规章制度
3.公司规章制度范本
4.公司规章制度范本
5.公司安全规章制度范本
6.化妆品公司人事管理规章制度
7.企业人事规章制度
8.公司卫生管理规章制度范本
9.管理公司规章制度范本
10.2016年传媒公司规章制度范本
第四篇：企业管理规章制度
一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。
二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。
三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。
四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱；保管要妥善精心，无损坏丢失。
五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。
六、积分券妥善保管，发放准确无误。
七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。
八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。
九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。
十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。
十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。
十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。
十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。
十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。
十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。
十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。
十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。
十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。
第五篇：公司保洁员管理制度
一、后勤保洁人员必须服从领导，听从指挥，认真遵守劳动纪律，严格执行岗位职责，执行学院的各项规章制度。
二、遵循“以人为本、服务第一”的工作宗旨，负责责任区的清洁卫生工作，为学院师生员工创造一个清洁、舒适、优美、文明的工作、生活、休息环境。
三、坚守工作岗位，不迟到，不早退，不脱岗，不干私活；讲究工作效率，不在上岗时间串岗、聊天、睡觉；不做其他与工作无关的事情；有事请假。
工作时间（可随季节作适当调整）：一般清扫保洁时间为早上6：30到晚上17：30，特殊要求的路段除外。做到早上8：30前完成普扫一次，其他时间为循环往复的清扫保洁。
四、爱岗敬业，工作要有责任心，认真做好责任区的各项清扫工作，不留死角，不拈轻怕重，工作积极主动，服从分配。待人有礼，工作尽责，团结协作，爱惜公物。律己律人，保障学院利益。
五、按下列要求做好责任区的清洁卫生工作：
1、楼道：每日清扫拖洗地面至少二次以上，做到拖洗地面整洁、光亮，瓷砖面光亮；消防栓玻璃透明，无灰尘。室外：做到路面、草坪整洁、无杂物堆放，无瓜果皮壳、纸屑、烟头，无落叶，无起眼的碎石沙子。
2、不准在楼道、天井内堆放清洁工具、废品、杂物等。
3、每日及时清走垃圾桶内及纸篓内的垃圾，不许堆积，不得随意乱倒。及时用水将垃圾桶冲洗干净，及时擦洗垃圾桶表面。
六、垃圾清运制度
1、负责垃圾清运的人员每日早晚两次清运垃圾，确保垃圾日产日清。
2、清运对象包括垃圾收容器或固定垃圾堆放点及其沿路的垃圾桶，确保垃圾堆放点无可见杂物。
3、垃圾清运时必须按照清运程序进行，严禁对师生构成生命财产威胁的清运程序，如从高楼丢扔垃圾至地面，发现一次将严惩不怠。
七、爱护及正确使用清洁工具及用品，每次使用后放置在指定地点，勤俭节约，杜绝浪费。工具应有一定的使用周期，如需更换，以旧换新，如无故遗失，应做相应赔偿。
八、节约用水、用电，发现未关好的水龙头和照明灯，应及时关好。下班前检查并关好责任区内的水、电开关。
九、有权监督师生员工遵守卫生规定违反校园卫生管理规定的行为，劝导、批评教育、制止。对不服从管理、教育的，及时向有关部门反映。
十、后勤处定期或随时检查责任区卫生保洁工作，检查时如发现离岗、无岗者或卫生责任区不能达到标准，不能服从检查、监督和不能完成当天所应完成的任务，将按情节每次罚款5―10元。检查认定多次不能按岗位要求完成工作，后勤处上报学院，解除聘任。
十一、保洁员工作考核
1、考勤
迟到、早退，每次扣罚当日公资。单月累计5次，解除劳动合同。旷工、脱岗，每次扣罚3日工资。单月累计2次，解除劳动合同。病假，需持医院证明，扣发病假期间工资。事假：扣发当日工资。
2、日常工作考核
由监管人员考核，每日填报学院卫生记录日报表。
（1）地面出现垃圾、痰迹、口香糖渍；
（2）卫生间出现大小便渍、水锈渍；
（3）扶手上出现灰尘、污渍；
（4）垃圾桶内垃圾超过3/4。
第六篇：企业规章制度
一、管理职能
1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是：
（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。
（2）负责公司各种规章制度的分类编号。
（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。
（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。
（5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。
（6）有权代表公司解释有关规章制度。
2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是：
（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。
（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。
（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。
（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。
二、管理内容与要求
1、规程制度的制定或修编
（1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。
（2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。
（3）所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。
（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。
（5）现场规程制度应在每年10～11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。
（6）编制或修编规程制度的依据：
a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；
b、制造厂家的设备资料；
c、本公司及兄弟单位的先进经验；
d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；
e、推广应用的新技术；
f、有关人员对规程制度的正确意见和建议；
g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。
2、管理制度的编制或修编
（1）管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。
（2）公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。
（3）为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。
（4）管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。
三、规章制度的审批与颁布
1、生产规程制度的审批与颁布
（1）各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。
（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。
（3）由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师（或副总经理）批准。
2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。
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