千文网小编为你整理了多篇相关的《采购部门的管理制度(范文六篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《采购部门的管理制度(范文六篇)》。
第一篇：采购部门的管理制度
一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在2000元以上（含2000元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元―2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
第二篇：机关部门车辆管理制度
为确保工作用车需要和车辆安全行驶，严格控制费用开支，根据局班子成员会意见，特制定如下车辆管理制度。
1、办公室对车辆实行统一管理、统一调度。
2、局领导公务用车予以保*，各股、办、中心工作用车分别由其分管领导告知办公室，由办公室报请主要领导同意后统筹安排。出车应做好登记，实行领票加油。
3、小车实行定点维修，单车核算。维修前必须报请分管局长同意并经县*采购中心审核，维修车辆时驾驶员同车管人员一道到指定地点（采购中心指定修理点）进行修理，更换下来的零部件交回办公室。车辆大修或更换主要零部件须报局长或局班子成员会议根据车况实际研究决定。否则修理费不予报销。
4、车辆用油实行专人管理。用油一律到办公室领出车单，凭单领油票，并在办公室指定地点加油，省内跑车原则上不准在外现金加油，因出远门，需在外加油，回单位两天内核报，并说明情况。
5、车辆费用采取月核制。当月费用必须当月算清，并公布耗油量、维修费等费用。
6、办公室对驾驶员要加强教育和管理，驾驶员要服从管理和调度，遵守交通规则、礼貌行车、不开疲劳车、带病车，严禁酒后开车，确保行车安全。
7、驾驶员要精心爱护车辆，不用车时及时归库。不得擅自将车辆交与他人驾驶，不得擅自出车，严禁公车私用，否则由此造成的一切费用和损失由驾驶员个人负责。
8、严禁婚丧喜庆使用公车，违者按县纪委、监察局有关文件处理。
第三篇：学生会部门规章制度
海南师范大学
经济与管理学院
学生会办公室规章制度
一、活动制度
第一条：决定开展活动前必须交上一级领导批准，经各成员讨论确定，活动方可实施，写好活动计划交上级批准。
第二条：开展活动时必须严格按照计划书的方案执行，如遇到特殊情况改变方案须经上级同意，例会中活动组织人要汇报活动开展情况。
第三条:活动结束后，应及时总结（大型活动须有照片等资料），并如实写出总结并交于办公室存档。
第四条:因活动要求 进入办公室不得大声喧哗、不得抽烟、衣冠不整者不得进入办公室、借用团委公共物品着应做好记录，如有丢失、损坏需照价赔偿。
二、例会制度
第一条：每次例会必须实行考勤。每周例会务必准时到达,有事者应向部长或者副部长请假示意；
第二条：参加会议人员不可无故迟到、早退，不得随意出入。
第三条：开例会时 ,带纸和笔,记下重要的工作；开会是须关闭手机或调为震动，不许接电话。
第四条：开会时须遵守纪律。
第五条：例会期间,可以适当活跃一下气氛，但是把握好尺度； 第六条：请假次数不得超过5次；
如果屡次未请假而不参加例会者,我们会采取相关措施给予警示或者开除。
三、工作制度
第一条：部门成员应该主动担当部门工作，按时保质保量地完成工作。
第二条：部门成员在工作中应当互相配合、团结合作，不断学习、高效率地完成工作。
第三条：部门成员应当严格要求自己，不断学习，提高自身工作能力。
第四条：部门成员应当贯彻“公开、公平、公正”的工作态度，注意自身言行，塑造权益部良好形象。
第五条：部门成员应当积极主动地协助学生会其他各部门举办的活动，主动为同学们服务。
四、值班制度
第一条：不得无故旷班，凡无故旷班三次以上者予以警告。仍不悔改者，予以开除。
第二条：认真完成老师布置的各项任务，不拖拉，马虎。 第三条：如有没有完成的工作，应在与下一人交班时说明情况。 第四条：最后一班值班结束时，注意锁好门，关好电脑，窗户。
第五条：对待来访同学应礼貌、热情、周到。
五、奖惩制度
第一条：部门职位实行竞争上岗，表现优秀的优先考虑。
第二条：对每周负责人实行考评，考评分高者在例会上进行表扬，
并择优推荐参加“五四评优”。
第三条：在各类活动中积极承担工作者颁发“优秀工作人员”奖状，适当奖励。
第四条：学期末对工作认真负责的个人进行表扬，并适当推荐参加学生会“权益工作先进个人”评优。
第五条：无故缺席、迟到、早退会议达三次者进行批评教育，并在会议上作公开检讨，取消各类评优资格。
第六条：无故缺席、迟到、早退会议达五次者则作自动退部处理。
第七条：经常无故推脱工作者进行批评教育，严重者取消各类评优资格。
六、其他常规制度
第一条：在各项相关权益活动结束后，各部门成员应当积极总结活动举办优点和不足之处，写好总结（电子档），在活动结束后的三天之内发于部长邮箱。
第二条：每学期期末应当在规定时间内写好学期工作总结，按时发于部长邮箱。
第三条：各部门成员应当积极思考部门工作，不断探索总结，及时提出个人建议。
第四条：部门成员应当团结友爱、为把权益部打造成一个优秀部门、为同学提供优质服务而共同努力。
七、其他方面
第一条：待人礼貌。遇见老师和其他部门负责人应主动打招呼，公共场合不得与各部门负责人顶撞；
第二条：要主动维护部门形象，特别是在大型活动与其他部门联合做事的时候；
第三条：严禁以个人名义把部门相关资源外借其他个人或单位，如有需要须向部长或副部长请示,应允方可；
第四条：严禁以部门或者团学联名义做一些违反校纪校规的事情；
第五条：每周下达的任务或通知必须在指定时间内完成，不得拖沓。
海南师范大学经济与管理学院
学生会办公室
年 月 日
第四篇：采购部门管理制度
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度:
一、采购管理部门
酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。
2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序
1.申购单审批程序:
使用部门经理(仓库主管)资产，会计复查，董事同意采购部，询价财务总监稽查部，行政办董事会，申购单返回采购部。
2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。
2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。
财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。
执行合同或协议
(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序。
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序执行。
各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料。
四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督。
五、供应商管理
1.财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。
第五篇：物流公司规章制度
一、目的
为了加强管理，规范公司员工行为，完善公司的各项工作，提高工作效率，树立公司良好形象，促进公司发展，提高经济效益，结合我公司实际情况，特制定本规章制度。
二、适用范围
本规定适用于本公司工作范围内所有员工。
三、员工守则
1.公司员工应注重仪表仪容，衣着整洁、礼貌待人、热情服务，对待客户或有业务往来的人员，使用文明礼貌用语，禁止工作中开低级玩笑、讲脏话。
2.公司提倡员工之间团结、友爱、互助，不准相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。
3.公司提倡节约，反对浪费，降低消耗，养成勤俭节约的美德。
4.公司员工在工作时间禁止饮酒；公司区域内，装卸货物、送货过程中禁止吸烟；保持办公区域、仓库整洁，自觉维护公司内环境卫生。
5.公司员工严格遵守工作纪律，按时上、下班，如遇工作忙，要延长工作时间，需无条件服从。上班时不准睡觉、上网聊天等与工作无关的事项，不准干扰他人工作，不准擅离工作岗位。
6.公司员工必须遵守国家的法律、法规，及公司的规章制度和各项决定、规定、纪律；严禁损害公司的形象、声誉；严禁为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
7.公司员工要具有高度的责任心、态度端正，关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业，严禁扔货、踢货、踩货等行为发生。
8.公司员工应自觉提高防范意识，贯彻安全生产方针，杜绝安全隐患，做好公司内防火、防盗等工作。
9.公司员工应自觉爱护公司财产，不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
10.公司员工应自觉保守公司机密，严禁散播未经核实的消息，对公司内部情况严禁向外透露。
11.为维护公司纪律，对任何违反公司规章制度的行为和个人，都要予以警告或处以50-500元罚款，纳入年终绩效考核，并追究其主管连带责任，主管违反加倍处罚；年内3次或连续2次违反规定的，或情节严重者，公司予以开除，并不做任何经济赔偿。
四、考勤制度
1.公司实行上、下班指纹录入打卡制度，全体员工都必须自觉遵守工作时间。
2.打卡次数：一日两次，即上班打卡一次，下班打卡一次。
3.打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
4.未打卡：因停电、打卡机故障未打卡或特殊原因不能打卡的员工，应填写《未打卡登记表》，注明日期、上下班时间、未打卡原因，并由其主管签名确认。
5.缺勤规定：在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内扣款50元，10分钟以上扣款100元，30分钟以上按0.5天事假计。
6.旷工扣款规定：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理；每旷工一天按个人日工资额三倍扣款；凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。
7.各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。
8.病假：员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向部门主管请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。连续
休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。
9.事假：因私事而不能正常出勤的，须请事假，得到批准后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，休事假每天扣除日工资的100%。
10.临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息及公司办公正常，由公司统一临时调换休息时间与工作时间，员工应当遵守公司调休时间。
五、岗位职责
(一)司机
1.坚持车辆安全检查，按时保养。每天出车前要预热车辆，每次行车前检查车辆是否符合上路条件，发现问题及时排除，确保车辆安全运行，保持车辆常年整洁和车况良好。因驾驶人未进行安全检查造成的车辆损坏，或因此导致延误送货、提货时间等情况，驾驶人负全部责任，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。
2.司机应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平，积累行车经验。行车时集中精力，安全驾驶，文明礼让，遵守交通法规，要确保车上人员及所载货物的安全。严禁盲目开车、酒后驾驶、超速行驶等。因违章、违规导致的交通事故，由驾驶人承担全部责任，延误交货时间的，赔偿一切经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。（自发生事故起至事故处理结束，肇事司机无法完成公司派车任务的，工资按基本工资发放）
3.货物到达目的地，观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄火后方可卸货，卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门，车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失，或因此引起客户投诉的，驾驶人承担赔偿责任，公司将扣除当月奖金，并处以200元罚款。
4.每次出车回来后，将车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等，如实填写行车记录。因不按规范停放车辆导致车辆损坏，车上物品丢失等情况，驾驶人赔偿所造成的经济损失，并处100元罚款。
5.严禁公车私用，装载货物后不得无故改变行程，拖延送货时间，禁止送货途中搭载非本公司人员及货物。一经发现公司将追究驾驶人责任，并处200元罚款。
6.载货出车时，司机兼有驾驶员和送货员的职责。
(二)送货员
1.送货员负责公司的送货、提货等工作，在仓库装货前必须按送货单所列货物的名称、规格、数量等逐一与仓库人员当面点清，根据送货单核对无误后装车。工作疏忽导致误带、错带货物到送货厂家的，责任人赔偿公司经济损失，并处100-200元罚款。
2.到货中有区分卸载情况，送货员必须确认其名称、规格、数量，按送货地点核对无误后再装车，所卸载货物按入库流程放置于仓库到货区。发现到货数量与预知数量不符等情况，及时打电话告知主管。工作失误造成公司损失的，扣除当月奖金，并处100-200元罚款。
3.送货到客户处时，应与收货人员在货物名称、规格、数量等做好交付工作。因质量、规格、毁损或其它原因客户拒收的，送货员必须立刻通知公司领导或主管处理。擅作主张导致公司损失的，将追究其责任，并处100-200元罚款。
4.送货员送完货后必须将客户的签收单等相关单据于送货当日交回仓库，因特殊原因未拿回的，须经主管同意，方可延后，但最迟不超过3个工作日；负责客户无单货物的补单衔接和追索工作。遗失送货单据或公文的，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处100-200元罚款。
5.货物离开公司后，如出现损坏、少数、丢失等情况，根据原因由责任人赔偿经济损失，并处100-200元罚款。造成公司严重经济损失的，将依法追究其刑事责任。
(三)库管员
1.入库
1)资材入库时，库管人员要核对名称、规格、数量是否与货单一致，点收的资材依序整齐摆放在到货区内，资材入库后应及时入账，准确登记。
2)入库的资材按厂家、品种、资材号分类上架码放，做到合理，牢固，整齐，安全不超高，杜绝不安全因素。设物料卡，标识清楚，并保证卡物一致。
2.保管
1)所有资材每日清点、核对，每月进行盘点，逐项核对，保持帐、卡、物三项一致，如有短缺，必须限期查清。不定期进行整理，对应资材数量、种类及时调整码放结构。
2)妥善保管好剩余资材，做好废旧包装收集和整理工作；用具应妥善保管，细心使用，确保延长使用寿命。
3)做好防火、防盗、防爆工作；自觉维护仓库内环境卫生，保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查库存，防止存货变质。
3.出库
1)必须在交货时间1小时前准备好纳品资材。
2)出库时核实名称、规格、数量，做好出库记录，放置于出货区内，签字出库。
3)发出货物退回或其他原因退货，库管人员必须按照物品入库流程登记保管。
4)资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。
5)对于特殊情况（无送货单、无送达计划货物）出库时，必须经仓库主管批准签字后方可出货。
6)对于特殊货物（新到资材未入库，但需马上送货等情况），库管人员应予以登记记录，与其它库存货物分开码放。
4.职责
库管人员必须严格执行入库、出库、保管流程，妥善保存好原始凭证、各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件、物料带出。如未尽到自己的职责而造成公司财产损失的，公司有权追究其经济责任，并处200元罚款；对情况严重者，将追究其法律责任。
(四)文员
1.接听、转接电话；传真件、邮件的收发工作；每日信函、快递的邮寄、签收。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3.接待来访人员。
4.做好会议纪要。
5.负责总经理办公室的.清洁卫生。
6.按照公司印信管理规定，保管使用业务章，并对其负责。
7.负责仓库的进出货物统计工作，做好货物出入库的核对。
8.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
9.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
10.社会保险的投保、申领。
11.统计每月考勤并交财务做帐，留底。
12.接受其他临时工作。
13.文员不履行好自己的工作职责，造成公司损失的将追究其责任，并处100-200元罚款。
(五)主管
1.全面负责公司的管理工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作。
2.全面负责全体员工的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到人尽其才，各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作。
3.执行公司的各项规章制度，负责监督、执行与追踪，对违章违纪人员进行通报处理。维护好公司各项规章制度的权威，规范员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。
4.全面负责公司各种财产,合理使用并提高其使用效率。
5.定期跟车送货，了解驾驶员、送货员在货物运输过程中的操作情况。
6.将每辆车的信息登记在册，确保车辆按时维护、保养、审验，保险到期前缴纳。
7.车辆油卡监控，保证合理余额；加油记录下载整理，核对行驶里程及油耗。
8.将驾驶员信息登记在册，定期检查相关驾驶证件，确保证件做定期审验。
9.因监管不利，员工给公司造成的损失，主管承担连带责任。
10.主管未尽到自己的职责，对公司造成损失的，扣除当月奖金，并处200-500元罚款。
第六篇：各部门管理制度
宾馆成本管理制度
目的:以加强财务管理、降低成本、获取最大利润为出发点。
1、严格成本费用控制，确保费用目标的实现。对客房各项物资的消耗、洗涤费用、水电支出等，按照入住率制定出科学的消耗百分点，对超出规定损耗率部分，由部门责任人或当事人承担，对节约部门予以奖励。
2、加强采购环节管理，降低采购成本。主要是:建立原材料计划和审批流程，严格周期*询价和报价制度，保*采购物品质优价低。
3、加强能源控制，降低能耗。通过培训提高员工节能意识，管理人员要加强巡视力度，对水、电的使用要尽量控制浪费，对空调根据季节和每日温度变化，灵活掌握开关时间，以节约电费开支。
4、完善成本费用预算、分解、考评机制，落实成本责任，建立全面责任考核制度。宾馆对各部门进行责任考核，同时将集团公司下达各项指标分解到各部门，在考核的基础上与经济利益挂钩。
5、控制应收款项的占用，减少坏账损失。财务部门对形成的应收账款，应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保*应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。
6、强化资金预算管理，严格控制资金流出，反对大手大脚，铺张浪费。主要做到:安排编制好各项资金预算，严格履行付款审批手续，避免发生预算外支出。
开滦宾馆关于节能、节约、降耗的有关规定
为了推进和深化全面成本管理工作，开滦宾馆特制定有关节
能降耗的规定，望各部门严格执行。
1、办公区内的办公用纸只限于办公。打印材料需认真校对，减少重复用纸。实行双面打印、复印，提高纸张利用率。能够电话或者晨会上通知的事宜 ，不再给各部门打印发文。
2、尽量使用电子邮件代替纸类办公。
3、各部门将档案袋、信封可重复使用的回收再利用。笔记本要正反面使用。
4、使用宾馆统一购买的圆珠笔或水笔，笔芯以旧换新。
5、根据办公情况，尽量减少开启和使用计算机、打印机等办公设备；对停用1小时以上的办公设备，要及时关闭设备电源。办公区域内做到人走灯熄、人走电停。
6、办公室开空调时，下班前20分钟关闭，因为温度在空调关闭后将持续一段时间。这样既不会影响室内人员工作，又可节约大量的电能。开空调时不允许敞开门和窗。
7、饮水机桶内的水要完全用尽后才能更换。
8、开滦宾馆将由质检部门动态进行检查，对发现违反上述规定的每次每项罚款50元。
要求:各部门要结合本部门实际，细化成本管理内容，制定相关规定 。附各部门成本管理制度:
财务部成本管理制度
1、回收利用。主要对办公用品节约、回收、利用，做法是:对前台客帐使用的皮筋、直别针、曲别针及半张打印纸等进行回
收，皮筋返还前厅部再利用，纸张用于财务部打印内行结算单。
2、用电管理。财务部除对用电部位做到人走断电、节约能源以外，对特殊设备做出如下规定:
⑴ 验抄机使用做到随开、随用、随关，为宾馆节约一度电。 ⑵ 库房吸湿器使用，库房管理人员对库房用品要勤看、勤动、勤通风，并做出如下规定:冬季取暖期不使用；春、秋季节视天气湿度而定；暑期每日上午8点至10点、下午3点至5点为开用时间，并保*库存物品质量完好。
3、洗澡时注意节约用水，不趁机洗工装，不带家属洗澡。
4、注意日常节约，如发现常明灯、长流水现象及时关闭，如设施有损坏，立即通知动力工程部。
5、严格费用报销管理，控制资金流出。
⑴ 各项费用开支须事先提出计划，宾馆总经理审批，在计划 范围内予以列支。
⑵ 办公用品的购臵:由各部门根据需要，每月5日前将计划报办公室审核汇总，报总经理批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物账，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填臵出库单，经分管领导批准。
⑶ 各部门在发生业务招待费之前，需事先经宾馆总经理批准。否则，财务部不予报销。
⑷ 宾馆财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理*、合法*、真实*进行审核，若违反本制度一律不予报销。
财务部库房管理制度
1、物品验收入库要确保质量好，数量全，与合同相符。并做到:
⑴ *与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
⑵ 对购进损坏的物品不验收。
2、对入库物品要按物品类别有条理、整齐的码放，并逐项建立登记卡片。
3、对库存物品要勤于检查，做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等[六防"工作。将物资的损耗率降到最低限度。
4、发放物资时要本着[厉行节约，杜绝浪费"的原则发放物品，做到物尽其用。
⑴ 各部门需提前做出计划，严格支领。
⑵ 对超出计划部分，需提交分析说明，并有主管领导签字。 ⑶ 实行[先进先出"的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
5、对库存物资要要求每月盘点，年终彻底盘点，对盘盈、盘亏要查明原因，说明情况。
6、为了减少资金占用，对库存各种物资制定最低和最高储存额，随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用，以加速资金周转，降低存货成本。
客房部成本控制管理制度(布草房)
为了推行部门实行*核算制度，全面贯彻执行宾馆的营业费用，控制成本概率的提高，进一步增强员工的成本意识和节约意识，本部门对各种消耗实行如下控制:
(一)成本控制:
1、洗涤用品规定控制在营业额的0。25%，宾馆的控制指标是0。2%，通过我们对员工的教育，制订奖罚分明的制度，促使员工再次利用客用报废品洗涤用品，降低客房成本，我们的奋斗目标要达到0。18%。
2、低值易耗品控制在营业额的0。38%，宾馆的控制指标是
0。2%，通过班前、班后会的形式教育大家在做卫生时注意安全，对易碎品要格外小心；还有就是班中对物品损坏的赔损规定，我们实际消耗量达到了0。1%。
3、布草的损耗控制在营业额的0。05%，宾馆的控制损耗量0。03%，通过我们在客房贴出温馨提示卡，提示客人在洗发后要吹干再休息，否则会污染到布草上，导致布草报废或因特处会使布草的寿命降低；再有就是经常与洗涤公司结合，对布草要定期进行保养*的洗涤，使它们的使用寿命发挥最大效用；破损的布草可作为抹布使用；我们的奋斗目标要达到0。02%。
4、办公用品控制在营业额的0。05%，宾馆要求客房部的办公用品消耗量控制在0。04%，通过不断的培训使我们的思想素质提升了一大块，比如充分利用[二手纸"，对于一些在宾馆开会人员的剩余文件、通知、规定等，可以再次使用；能再次使用的曲别珍、大头珍、图钉等不能仍掉，要再次利用，我们的奋斗目标办公用品的使用量占营业额的0。02%。
5、一次*客有品的使用控制在营业额的3%，宾馆控制指标是2。5%，通过我们对员工节能降耗的宣传与教育，明确奖惩制度，管理人员的督导，我们对客用品使用的奋斗目标控制在1。8%以内。
6、布草的洗涤费用控制在营业额的2。5%。宾馆的控制指标是2。1%，通过在客房放臵节约卡、洗发温馨提示等措施，我们有决心达到洗涤费用占营业收的1。7%的奋斗目标。
7、增收节支，每月达到宾馆控制指标的不奖不罚，超过控制指标的按本人超出费用的30%由个人承担，每月达到客房部奋斗指标的或低于奋斗指标的按节约部分的30%作为给予员工的个人奖励。
(二)成本控制制度:
1、严禁所有物品的流失、浪费或人为破坏。
2、制订物品等消耗月对照表，以便及时控制成本率的提高。
3、所有产品均属宾馆财产，要严格遵守宾馆的规章制度，严禁员工带包进入工作区域。
4、按规定领、发物品:
① 员工要填好领物品单据(含日期、姓名、物品名称、规格、数量等)并签名，库管员凭单发放物品。
a、 布草每天每辆车保持8套，走客房的客人只睡一张床的，更换一张床位的布草，对于住客房的床上布草，可视清洁情况不脏的不予更换稍作整理，视情况2-3天更换一次。布草房根据每名员工每天的使用量月末做汇，视情况按节省洗涤费用的30%给予节能奖。
b、 一次*客用品每天每辆车保持20套用量，根据当天做房间数每天班末汇总出23种客用品的计划使用数量、实际使用数量、节约数量，月末汇总按节约数量的10%-30%奖励员工。
c、 对于清洁用品，能用报废的沐浴液、洗发液、牙膏、牙刷、香皂再次利用做卫生清洁的不使用完好的清洁用品，按节省量的50%奖励员工。
d、火柴，客房内的火柴划痕不能超过三次，把回收的火柴收集起来，和供应商订做火柴盒，将回收火柴重新组装再次使用。
② 领物品单据一式两份，员工自留一份，库管员一份，凭单入账；
③ 发货时库管员要注意物品先进的先发、后进的后发，注意有保质期的物品，如牙膏、梳子、火柴、清洁剂等。
5、盘点:
① 库房物品要求每月月底盘点，半年和年终彻底盘点； ② 将盘点结果列明细表报部门经理审核；
6、记账:
① 设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； ② 账簿要分类设臵，物品要分品种、型号、规格等设立账户；
7、报废处理:
① 物品(玻璃器皿、唐瓷制品、布草等)如有自然损坏的，失去使用价值，需要作报损、报废处理。
② 库管人员填报[物品报损、报废报告表"，据实说明坏、废原因，并经部门经理审查提出处理意见，报宾馆总经理审批。
③ 对核实并核准报损、报废的物品残骸，由报废部门送交宾馆大库统一进行处理。
客房部成本控制管理制度(楼层) 客房部在作业中，涉及的能耗、易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制:
1、公用卫生间使用的卷纸和擦手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间的纸撤出。
2、员工禁止使用客用的纸巾、洗发液、沐浴液等。
3、在清扫退客房时，房间内所有灯具、电器设备要求关闭，清理卫生间和夜晚清理房间时除外，能用日光照明的绝不允许使用室内灯光照明；晚上亮灯的时间随着季节、天长短合理调整；楼道的灯接一跳一的开，白开楼道两头能日光照明的，全部关闭；员工离开服务室，随手关灯。
4、对客房空调设臵，规定随着季节的不同来变换档位，会议室、客房都要根据客到前1小时开启空调，会散客走5分钟内关闭空调和照明。
5、 清扫住客房时客人用过的拖鞋(拖鞋完好)不给予更换，把用过的拖鞋整齐摆放于床边鼓励客人再次使用。
6、 清扫住客房时客人使用过的香皂、牙具、梳子不撤掉只把新的配在一边，鼓励客人使用用过的一次*用品从而做到节约。
7、在清理退房时，如发现能有价值的一次*用品(洗发水、沐浴液、火柴、香皂、纸张、礼品袋等)有回收价值的垃圾要进行回收，如洗发水、沐浴液可以洗抹布或清理壁纸污渍；剩余牙膏可以清洁面盆；礼品袋可以撤客房的卖品、火柴可以再次组装等等，严禁员工在工作中使用新的客用品。
8、 对于住客房的床上布草，可视清洁情况稍作整理，不脏的不予更换，对长住客的床上布草，可视情况三天更换一次。
9、 在清理卫生间时要注意节约用水，除清洁有尿味的地垫外不准使用热水清洁卫生，水源要做到随开随关。
10、 客房加大对信笺等纸张、铅笔等客用品的管理，绝不允许员工以任何形式利用客用便签纸写字，并杜绝浪费。
11、 清洁剂一定按比例勾兑，使用时另用小瓶装，避免超量使用带来的用水量增加和清洁剂副作用，减少浪费。
12、 做好房间内的家具不锈钢制品的维护与保养延长更新周期从而做到节约投资。
13、清洁工具在使用过程中要加以爱护清洁，清洁工具的更换实行以旧换新的形式，谁使用谁保管，谁丢失谁负责的原则加强清洁工具的控制与管理。
14、严格控制一次*客用品的发放，保*无浪费无流失，实行每月每人月末汇总的制度，针对本月本人所做的房间数与支领客用品相比，实际使用占计划使用的60%以内。
为保*成本管理工作有效实施，客房部成立成本控制领导小组
组长:冯立新
成员:张京华、王洪娟、刘亚男、程 红、白银环、赵冬梅、代
丹丹、张惠霞、王顺荣
员工有了成本意识，并且有奖惩考核制度进行激励，但要真正实现最大限度的成本节约，还需要在日常工作中有专人监督检查，及时纠正，这样才能保*成本控制工作的成功实施。具体规定如下:
1、宾馆文化的建立是一个长期的过程，特别一项制度的实施，客房部的管理人员要做员工的表率，榜样作用是非常重要的，要求员工做到的我们先做到。
2、节能督导的内容包括:
ⅰ 员工对节能思想方面的认识。
ⅱ 在工作中对水、电的使用与控制。
ⅲ 一次*客用品、多次*客用品、清洁用品、清洁用具、办公用品的使用与保养等。
ⅳ 设备控制，对设备的控制要注意[预防*"，是事先维护保养，而不仅仅是事后的修理。对设备的[预防*维护"正是有效节约成本的措施之一。
3、对节能措施的执行情况进行检查。领导小组成员要对整个客房部的节能措施执行情况进行巡查。对于未能按规定执行、浪费能源的现象及时指出，并采取措施要求其改正。
4、寻求节能的新方法。领导小组成每月要组织各管理区域开展一次员工对节能方面的献计献策活动，来不断更新节能内容。
5、领导小组实行每天班末汇总制度，各分管区域的领班把当
天的工作情况与员工的表现向部门经理汇报。
动力部水、电成本管理制度
1、合理用水用电、节约用水用电、制订用水用电计划。
2、每天对水、电用量做记录并计算出成本费用。
3、每月做水、电费用汇总图并进行核实分析比较。
4、工程部员工必须要有节能意识，比如维修值班室没有人的情况下必须关灯，电脑等用电设备不用时必须关闭电源。
5、夏季*空调机组5月中旬至6月中旬、8月中旬至9月中旬起停机组时间:早7点-8点开1台机组，1台冷冻泵和1台冷却泵，开一个小时后停机组，冷冻、冷却泵循环半小时停机，测试房间实际温度，根据房间温度和回水温度起停机组，直至晚上12点停机。6月中旬至8月中旬起停机组时间:24小时运转、根据回水温度调整机组及冷冻、冷却泵开启台数，控制机组起停时间保*出水温度在7度。随时测试房间温度，控制房间温度为三星级宾馆标准规定:24-26℃之间。
6、冬季板式热交换机组运行视室外温度及回水温度严格控制热水循环泵的开启台数和时间，当回水温度达到50度时停一台热水循环泵。保*房间温度在22-24℃之间。
7、 电锅炉每天根据天气情况起停，在太阳能水箱温度在50℃以上时停止，低于40℃时开启电锅炉，保*热水供应和降低用电量。
8、七层太阳能热水回水温度设定在40℃到45℃之间，维修人员每天对回水温度进行检测，夜班人员12点要到主、副楼空房各一间(重点检查主1层和副2层末梢房间)测试热水温度在40-50℃之间，保*热水供应。
9、 每天查水表读数，计算用水量，来检测内外管网是否有
跑水现象，杜绝跑水情况发生。
10、维修人员到房间维修时，对员工电梯的使用加以控制，上2下3不坐电梯，特殊情况或持重物除外。
11、主副楼用水用电指标:在保*宾馆正常营业工作情况下，冬季主副楼每月用电控制在12000度以内；夏季主副楼每月用电控制在13000度以内；冬季主副楼及地下室每月用水控制在1200吨以内；夏季主副楼及地下室每月用水控制在1300吨以内，。
12、空调机组房用电指标:在保*宾馆正常营业工作情况下，冬季板式热交换系统用电每月控制在6800度；夏季*空调机组用电6中旬-8中旬每月控制在52300度；5月中旬至6月中旬用电控制在18000度以内；8月中旬至9月中旬用电控制在37000度以内。。
13、水、电费用的控制。所有水、电消耗都应严格实行定额管理和考核成本管理。安装计量仪表，减少跑、冒、滴、漏和大功率负荷空载运行现象，保*水、电费用的低成本运营。
14、宾馆员工洗浴用水按每月平均工作22天，每天每人每次用水0。1吨计算，每张卡里每月预存2。2吨水。超出部分本人负担费用，按照现价水费收取。
动力部物资采购管理制度
1、宾馆采购组组长: 樊海峰；成员:王俊、刘硕友、侯春生、徐文凤、杨和顺。
2、设备设施配件采购组组长:樊海峰；成员:徐文凤、杨和顺、张东弟。
3、办公用品采购组组长:樊海峰；成员:徐文凤、杨和顺、段曲珍。
4、客房用品采购组组长:樊海峰；成员:徐文凤、杨和顺、
冯立新。
5、各部门根据使用物资的情况，编制出物资年度使用量和月度使用量计划(一式两份)交财务部。
6、由财务部根据物资的库存情况，制定出实际采购数量的年度计划和月度计划(一式两份)，交总经理审批，同意后进行采购。
7、计划外的以及临时少量急需品，经总经理批准后，可以进行采购。
8、为降低成本、提高效益，对大宗物资或长期需用的物品，根据核准的计划，采取[招投标"制度。
9、按仓库管理细则验收货物合格后进行入库。
10、宾馆物资采购应根据审批后的采购计划所规定的内容及要求进行，严禁无计划采购。
11、各部门上报次年采购计划需由宾馆领导小组研究决定采购计划。
12、采购组对宾馆采购物品每季度进行市场调研。
13、内部投资物品由物资公司采购。
14、办公用品采购由办公用品采购小组审核后对产品质量、价格和服务等方面货比三家、货找源头，择优选择物资供方及供货商；采购人员在供货商货源处应对所采购物资的质量和技术*凭*进行验*。
15、客房一次*用品、布草采购由客房用品采购小组研究审核后，对供应商提供的物资样品经过质量、价格等方面比验，择优选择物资供货商提供的产品，采购人员在供货商货源处应对所采购物资的质量和产品*书进行验*。
16、维修设备设施配件采购由维修设备设施配件采购小组审
核后，进行市场调研，择优选择设备设施配件供货商；采购人员在供货商货源处应对所采购物资的质量和技术*凭*进行验*。
17、物资采购文件发出前采购负责人应对其准确*和完整*进行审核。
18、采购物资到货后，采购人员应将随货同行，物资凭*和资料传递给仓库管理员。
19、各部门应加强采购物品计划中规格、型号及样品的准确*。
20、采购流程图:
动力部维修成本管理制度
1、材料成本的控制，要从材料采购、价格、下料、用料、回收等方面加以控制。
2、要严格控制各种使用工具和低值易耗品的消耗。
3、设计成本控制，要从掌握市场信息入手，合理设计，合理选材。
4、确定设备最经济的维修周期(定期维修) ，通过实际分析找出维修费用和停工损失合计为最少的维修周期。
5、严格控制库存配件的使用。
6、提倡修旧利废，节能降耗。
7、当零部件损坏时，是报废更换新的，还是再生修复利用?对两种方法进行比较，分析其零部件费、修复费、更换件中的停工损失等。综合分析成本，确定哪一种最经济。
8、对设备设施实行三级会诊制度:
报修先由维修工修理处理，处理不了再由高级工处理，高级工处理不了再由技师处理，都处理不了实行三级会诊制度解决，并制定处理方案。
9、一周区域划分及检查落实到每个人身上:
王正保:弱电系统检查包括:电视、电话、网络、*:消防控制系统。
刘驰:配电室、电梯、主副楼所有的配电箱、太阳能系统、主楼地下室供电系统主、副楼新风机组。
毛仲琛:室外路灯照明、主副楼楼道照明、房间照明和设备设施检查。
孔庆来、杨建华:整个副楼上下水、所有卫生间的卫生洁具、所有房间的门、窗门锁、风机盘管。
周益祥:主楼3--6层上下水、所有卫生间卫生洁具、所有房间的门窗门锁、风机盘管。
张岩:主楼大厅1--2层所有房间上下水、有卫生间卫生洁具、所有房间的门窗门锁、太阳能冷热水循环系统、风机盘管。 所有的管辖区域范围发现问题随时解决，解决不了的作好详细记录。
10、员工去带有地毯的房间维修，要求穿戴鞋套，防止弄脏地面，以减少额外的清洗费用。
11、每月设备、设施由部门检查小组(成员:杨和顺、张东
弟、张岩、王正保、刘驰)进行检查:
1日、检查主、副楼公共区域所有用水设备设施。
2日、检查主、副楼公共区域所有用电设备设施。
3日、检查接待中心、贵宾室所有用电设备设施。
4日、检查主、副楼*除尘系统。
5日、检查主楼7层消防泵房所有设备设施。
6日、检查主楼7层机房太阳能供水系统的所有设备设施(包括冷水系统)。
7日、检查楼顶所有集热场及设备设施。
8日、检查主楼7层3部电梯机房设备设施的运行情况。 9日、检查主楼新风机房设备设施运行情况。
10日、检查副楼新风机房设备设施运行情况。
11日、检查主、副楼新风机房进、出风口，并安排除尘。 12日、检查主楼无住客房间的用水用电设施。
13日、检查主、副楼电缆井内的设备设施。
14日、检查副楼无住客房间的用水用电设施。
15日、检查主楼、餐厅污水泵运转情况及污水管道沟。 16日、检查电脑机房与一至六层网络交换设备运行情况。 17日、检查前台与客服中心网络设备设施运行情况。
18日、检查二层会议厅、学术厅音响及用水用电设备设施。 19日、检查变配电室高、低压开关及大陆二层配电室运行情况。 20日、检查主、副楼主电源供电情况。
21日、检查四季厅内消防供水供电、空调、水沟、管道等设备设施是否正常。
22日、检查各楼顶防水层有无开裂，短缺现象。
23日、检查空调机房设备设施运行情况及户外照明设施(包括
*灯和霓虹灯)。
24日、检查小餐厅地下室消防泵房设备设施与主楼消防水池水位是否正常。
25日、核定每日查水表数据并总结每月用水量。
26日至28日、对运转的设备进行保养。
29日、检查本部门员工个人区域的设备设施维修质量情况。 30日、本部门全体总结全月的工作情况。
每天所检查出来的问题当天进行处理，处理不了的做详细记录。
前厅部办公用品的使用制度及奖惩办法
为满足办公需要提高工作效率节约成本为宾馆节能降耗。加强前厅部办公用品的合理使用及规章制度。
(一)支领规定
1。每月由领班上报支领计划，樊总签字。
2。 每月办公用品由领班同意后支领，领班必须签字
2。接待员、门童、保洁统一向领班支领使用。
3。并做好支领记录。
(二)办公用品的管理
1。本着节约的原则使用办公用品
2。任何人未经允许不得将办公用品挪用或带回家私人使用。
(三)办公用品节约办法
1。根据任务量合理使用打印纸，内部用纸采用正反两面使用，打印帐单撕开分两次使用。
2。各种表格不能当便签纸用，更不能用于个人使用；
3。注意回收卡套，再次利用。
4。收集可再利用的卡片纸做便签纸使用；
5。禁止利用办公设备和办公用品打印私人物品；
6设备设施:平时注意维护保养(每天擦拭、定期保养，有的设备设施不能用湿抹布擦)尽量延长其使用寿命。
7。尽量更换笔芯不换新笔节约成本。
(五)奖惩办法
1、处罚原则:视情节严重分为:口头批评*告、罚款、辞退。
2、奖励原则:书面表扬、嘉奖。
*销售部办公用品支领、使用制度
为进一步落实开滦宾馆关于节能减排有关活动的实施意见，*销售部牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，在办公用品支领、管理上，采取严格措施，努力实现降低办公费的目标。
(一)日常办公用品支领制度:
1、设立专门手册，作为每月办公用品支领凭*。在办公用品支领中，严格控制支领数量，确保办公用品合理支出。
2、严格审批程序，确是工作需要，支领物品计划报部门经理、总经理审批，严格控制手续不全支领。
(二)办公用品的管理:
1、厉行节约，在保*正常工作的情况下，把办公用品的使用数量降到最低，例如:各种纸张坚持正反面使用，碳素笔坚持更换笔芯制度。
2、加强办公用品日常保管工作，不丢失、不损坏。
3、大力提倡无纸化办公。凡是能够通过邮箱或网络发送的，一律不使用纸张，积极推进无纸化办公工作，不断提高办公效率。
(三)惩罚制度:
1、在日常工作中，不遵守办公用品使用制度者，将办公用品带回家、故意损坏的，罚款50元。
2、班中干私活，打印、复印、传真的，罚款100元。
*销售部年度日常办公用品支领明细。
安保部成本管理制度
1、支领办公用品需由经理同意签字后方可支领。
2、节约开支，物品能使用旧的就不支领新的，能反复使用的，就反复使用。
3、保安巡查记录本使用旧本代替。
4、办公用纸能用旧的就不使用新的，能用反面的就用反面。
5、经常注意保养消防灭火器材，延长使用寿命，节省开支。
6、坚持每天、每班对更衣室、厕所、洗手间的检查，及时发现汇报、处理跑、冒、滴、漏现象。
7、增强节约意识、经常检查地下室宿舍、办公室每天班后是否关闭电灯。
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