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第一篇：跟踪审计年终工作总结
今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20XX年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20XX年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
20XX年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20XX年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20XX年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20XX年度省XX、XX、XX等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是XX公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。
4、加强离任审计，带给人事管理参考
20XX年，宝XX原总经理、新湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计
20XX年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20XX年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20XX年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额1XX.93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
20XX年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
20XX年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加XX市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。
20XX年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
第二篇：跟踪审计年终工作总结
我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥；感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖；感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。
工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作；所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。宿州公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：
一、工作纪律方面
1、做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。
2、在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。
3、遵守国家法律法规及公司的规章制度。
4、尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。
5、保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。
6、慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。
7、服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。
8、善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。
二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有
1、负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。
2、参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫；负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。
3、参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。
4、工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。
5、起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。
6、参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。
三、预算工作方面
主要完成有：创智物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。
四、工作不足方面
1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。
2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。
3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。
今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好。
1、积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。
2、做好每个工程的工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。
3、利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。
五、20XX年工作计划
项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、e区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司的经济效益；重点工作：
1、收集好相关资料，参加竣工图审核，对各种修改按照依据准确核对。
2、对照各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。
3、各分包项目的分类决算。
回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。
第三篇：大学生实习报告
一、实习单位情况介绍
1、ｘｘ煤矿位于XX市北郊约XX县ｘｘ镇境内，北与城矿相邻，西南与庞庄矿接壤。矿南有柳茅公路，矿东8km处有京杭大运河。井田范围：北与城矿相邻，西南与张小楼井接壤。浅部为各煤层露头，深部以-1200m等高线为界。走向长为2.7公里，倾向宽为3.96公里，面积10.7平方公里。矿井开拓方式为立井多水平开拓。
矿井于19xx年开始建设，1978年建成投产，设计生产能力为30万吨/年，19xx年起，该矿进行改扩建，19xx年设计年产量40万吨，20xx年经省经贸委核定生产能力为25万吨/年。
二、实习岗位情况介绍
ｘｘ矿机电科负责全矿机电工作，主要有抽风、压风、排水、提升等四大运转系统，以及矿井的高低压供电系统等。我实习场所是机电科的电工车间，电工车间负责全矿机电设备维修、安装、调试、检测检验等工作。
三、我对电气安全管理方面的认识和总结：
（一）、煤矿电力线路的安全检查：电力线路是电力系统的重要组成部分，担负着输送电能的重要任务。但目前在我实习的煤矿，往往对电力线路的安全检查和运行维护重视不够，导致个别区段的电力线路的安全性降低，增大了发生电气事故的可能性。因此，加强煤矿电力线路的安全检查是非常必要的
（二）、对矿区架空线路，一般要求每月进行1次安全检查。如遇大风大雨及发生故障等特殊情况时，还需临时增加安全检查次数。架空线路的安全检查应重点检查以下项目：
1、电线杆子有无倾斜、变形、腐朽、损坏及基础下沉等现象。
2、沿线路的地面是否堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质。
3、沿线路周围，有无危险建筑物。应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里，这些建筑物不致对线路造成损坏。
4、线路上有无树枝、风筝等杂物悬挂。
5、拉线和板桩是否完好，绑托线是否紧固可靠。
6、导线的接头是否接触良好，有无过热发红、严重老化、腐蚀或断脱现象；绝缘子有无污损和放电现象。
7、避雷接地装置是否良好，接地线有无锈断情况。在雷雨季节到来之前，应重点检查。
（三）、电缆线路的安全检查电缆线路一般是敷设在地下的，全面了解电缆的敷设方式、结构布置、走线方向及电缆头位置等。对电缆线路一般要求每季度进行1次安全检查，并应经常监视其负荷大小和发热情况。如遇大雨、洪水等特殊情况及发生故障时，还须临时增加安全检查次数。电缆线路的安全检查应重点检查以下项目：
1、电缆终端及瓷套管有无破损及放电痕迹。对填充电缆胶（油）的电缆终端头，还应检查有无漏油溢胶现象。
2、对明敷的电缆，应检查电缆外表有无锈蚀、损伤，沿线挂钩或支架有无脱落，线路上及附近有无堆放易燃易爆及强腐蚀性物质。
3、对暗设及埋地的电缆，应检查沿线的盖板和其它覆盖物是否完好，有无挖掘痕迹，路线标是否完整。
4、电缆沟内有无积水或渗水现象，电缆是否受潮，绝阻是否降低。
5、线路上各种接地是否良好，有无松动、断股和锈蚀现象。
（四）、搞好煤矿配电线路的安全检查工作，也必须全面了解煤矿配电线路的布线情况、结构形式、导线型号规格及配电箱和开关的位置等，并了解煤矿井上、下负荷的大小及配电分布的情况。对煤矿配电线路，要有专门的维护电工，一般要求每周进行1次安全检查，其检查项目如下：
1、检查导线的发热情况。
2、检查线路的负荷情况。
3、检查配电箱、分线盒、开关、熔断器、母线槽及接地接零装置等的运行情况，着重检查母线接头有无氧化、过热变色和腐蚀等情况，接线有无松脱、放
电和烧毛的现象，螺栓是否紧固。
4、检查线路上及线路周围有无影响线路安全运行的异常情况。绝对禁止在绝缘导线上悬挂
物体，禁止在线路旁堆放易燃易爆物品。
5、敷设在潮湿、有腐蚀性物体的场所的线路，要定期对绝缘进行检查，绝缘电阻一般不得低于0.5μω。
我认为变电所的运行发展及其管理做好变电所的运行管理工作，是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此，变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度，交由值班人员学习并严格遵守执行，以确保安全生产。
（五）运行及管理制度
1、交接班制度
交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续，具体内容和要求如下。
（1）交班人员应详细填写各项记录，并做好环境卫生工作；遇有操作或工作任务时，应主动为下班做好准备工作。
（2）交班人员应将下列情况做详尽介绍：
a、所管辖的设备运行方式，设备缺陷，事故处理，上级通知及其它有关事项；
b、工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。
（3）接班人员应认真听取交接内容，核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕，双方应在交接班记录簿上签名。
（4）交接班时，应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时，须立即停止交接，原则上应由交班人员负责处理，接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时，再继续办理交接班手续。
（5）若遇接班者有醉酒或精神失常情况时，交班人员应拒绝交接，并迅速报告上级领导，做出适当安排。
2、巡回检查制度
为了掌握、监视设备运行状况，及时发现异常和缺陷，对所内运行及备用设备，应进行定期和特殊巡视制度，并在实践中不断加以修订改进。
（1）巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次，无人值班的变电所每四小时至少巡视一次。
（2）定期巡视项目。
1）瓷绝缘子、连接点、变压器、电容器
2）电缆终端盒、。断路器、隔离开关、继电保护、仪表指示
3）设备缺陷有无发展变化。
（3）特殊巡视项目
1）大风来临前、雷电后、在雾、雨、雪等气象时，应注意观察瓷绝缘放电情况。
2）重负荷时，检查触头、接头有无过热现象。
3）发生异常运行情况时，查看电压、电流及继电保护动作情况。
4）夜间熄灯巡视，检查瓷绝缘有无放电闪络现象、连接点处有无过热发红现象。
（4）巡视时应遵守的安全规定
1）巡视高压配电装置一般应由有资格的两人一起进行，试合巡视配电装置、进出高压室时，必须随手把门关好。
2）巡视高压设备时，不得移开或越过遮栏，并不准进行任何操作；若有必要移动遮栏时，必须有监护人在场，并保持安全距离。
3)场地环境管理制度要健全。
（六）、技术管理
技术管理是变电所管理的一个重要方面。积累资料和运行事故分析，提高技术管理水平，保证设备安全运行。技术管理应做好以下几项工作。
1、收集和建立设备档案
2、应建立和保存的各种规程
3、应具备的技术图纸要全
4、井上、下的各场所的各种记录要全，发现问题要及时汇报并要作好记录。
（七）煤矿机电安全
1、矿用电气设备防爆的重要性电气设备在正常运行或故障状态下可能出现火花、电弧、热表面和灼热颗粒等，可以成为点燃矿井瓦斯和煤尘的点火源，因此搞好电气设备的防爆，对防止瓦斯、煤尘爆炸具有十分重要的意义。
2、矿用电气设备防爆的基本措施
（1）采用间隔隔爆技术。
（2）采用本质安全技术。
（3）采用增加安全程度的措施。
（4）采用快速断电技术，
3、隔爆性能的保证
（1）隔爆结构要符合要求。
（2）隔爆面要有防锈措施。
（3）隔爆面之间的紧固及防松。
（4）联锁和警告标志的设置。
4、短路故障的预防，经常性的对电气设备进行预防性检修和合理的对电气设备的保护进行整定是预防电气设备故障最有效的方法。
5、停电检修制度为了预防人身触电，在检修和拆装电气设备时严禁带电操作，在停、送电及施工过程中严格遵守停送电制度、工作票制度、工作许可制度和《煤矿安全规程》的有关规定，主要应做到如下几点：
（1）停送电人员必须懂得安全生产知识和熟悉电气设备，并取得合格证；
（2）停电工作前，对受影响的单位和地点必须办理停电手续，取得批准后，凭停电操作票进行停电操作；
（3）停电后，必须在控制开关上悬挂有“有人工作，不得送电”停电牌，除停电人员外，其他人不得摘下此牌；
（4）禁止乘全矿停电、部分停电或事故停电机会，未办停电手续就触动电气设备进行检修或拆装；
（5）因停电而影响通风的地点，停电前需经
瓦检员检查瓦斯，恢复送电前必须检查瓦斯，经许可后方可送电；
（6）停电后，检修工作开始前，必须以相应的验电笔验电、放电，并将导体接地（在可能聚集瓦斯的地方，必须检查瓦斯浓度在1%以下时才准放电）；
（7）交接班时，如检修工作未完成，必须将停电情况及未完成的工作在现场向下一班交待清楚；
（8）检修完毕恢复送电时，必须由原来悬挂停电牌并参加检修的人员取下停电牌，然后才准合闸送，严禁由别人约时送电；
（9）如有两组以上人员在同一条线路上工作时，应各自悬挂自己的停电牌，一组工作完毕后，有其它停电牌未摘除时，绝对禁止合闸送电。
6、煤矿井下通风机供电要严格遵守“三专两闭锁”。
7、井下电器要有保护接地、保护、后备保护、变压器中性点不接地等措施保证电器的正常运行。
(八)、井下电气防爆
1、煤矿井下工作条件对电气设备的要求：
（1）、井下环境潮湿，有的地方还有淋水，因此电气设备要求防滴（溅），隔爆结合面防锈蚀，电气绝缘材料耐潮。
（2）、井下要求电气设备具有坚固的外壳。
（3）、井下要求电气设备选材和结构应便于搬运。
（4）、井下要求电气设备运行可靠，有一定过负荷能力。
（5）、井下要求电气设备体积小、操作简单、维护方便。
（6）、井下此要求使用在爆炸性环境的电气设备具有防爆性。
2、防爆电气设备的形式为了使防爆电气设备的设计、制造标准化，便于检修、使用和维修，我国已制订了完整的防爆电气设备的国家标准包括，
a、隔爆型电气设备；
b、增安型电气设备；
c、本质安全型电气设备；
d、正压型电气设备；
e、充油型电气设备；
f、充砂型电气设备；
g、浇封型电气设备；
h、无火花型电气设备；
i、气密型电气设备；
j、特殊型电气设备；
k、矿用一般型。
四、学习心得体会
经过这四周来的实习，让我真真正正的体会到了理论和实践的区别。在学校的时候，我们只是学习课本上的一些理论知识。那时感觉理论这么简单，操作起来也并不难。但事实却并非如此。当我们刚来煤矿时，单位按排了我们一个星期的煤矿三大规程及规章制度的学习。于是，我们经过这些初步的培训之后，终于迈进了我期待已久的实战中。当我们踏入了生产一线后，带班领导首先给我们讲的就是安全问题。听他说就是在我们机电组因为工作不认真谨慎，乱动设备而造成的电气短路、烧毁设备、自己触电、因工作疏忽使自己手指挤断、腿脚压伤致残及伤亡现象出现过。听起来让人心惊胆战。的确，在现场如果忽视了安全问题就很容易发生工伤事故，当然受伤的不仅仅是别人，说不定也会是自己。因此，我们每天上班开班前会的时候，首先都要讲到：“安全第一”和工作中注意的事项，为的就是要告诫我们自己不论做什么事都要把安全放在第一位。要三思而后行。不要完全依靠自己的感觉和经验做事。然后，带班才安排我们上线生产，刚开始工作时我什么都不会，做什么都是很慢，对那些工具设备的使用都是很生熟，甚至有些都是我们在学校所没见过的。所以在实习期间总是感觉到在学校学习的那些东西真是有局限性别，学习到的理论与实际有时很难结合在一起。经过带班组长及其领导的培训，自己的努力，现在我已经可以熟练撑握机电方面的操作知识并在煤矿机电科开始简单作业了。
通过实习，不仅让我获得了矿山机电的基础知识，了解煤矿生产一般操作过程、生产方式和工艺过程，熟悉了主要运输机械操作方法及其所用主要设备的工作原理和典型结构、安全操作技术，而且加强了理论联系实际的锻炼，提高了实践能力，培养了向工人及现场技术人员学习的良好素质。在专业方面：巩固已学专业基础课和部分专业课程的有关知识，并为后续专业课的学习作必要的知识准备；通过实习，学习本专业的实际生产操作技能，了解更多的专业技术知识及应用状况，拓宽专业知识面;培养学生理论联系实际的工作作风，树立安全第一的生产观念，提高分析问题、解决问题的独立工作能力；通过实习，加深学生对专业的理解和认识，为进一步开展专业课程的学习创造条件，我想在今后我会通过我努力学习和工作，在工作中虚心向老工人，技术能手请教自己不懂的问题，提高自己的技术水平和业务能力，做到在技术上能独挡一面，在业务能力上能提档升级。利用自己所学到知识为我矿发展做出自己贡献，为煤炭事业奉献自己的光和热。
总之，我觉得态度是很重要的，态度决定着我们的工作成绩，无论在哪个单位，做什么事情，只要自己的态度端正和积极，我们总会找到辛苦工作的价值和乐趣。也许，我做得不是很优秀，但我对这次实习所付出的汗水和努力觉得是我内心最大的安慰，因为我一直在努力做最好的自己。在生产实践的过程中我的的确确走进了社会这个大课堂，体验着与以往完全不同的世界，从而进一步巩固自己所学到的知识，为以后真正走上工作岗位打下基础。