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第一篇：医疗器械仓库管理制度
为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、（登记）卡、（实）物一致性，特制定本制度。
一、适应范围
本公司原材料仓库。
二、要求
在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。
三、工作要求
（一）仓库内严禁吸烟；
（二）认真执行考勤及值班制度；
（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。
四、具体相关规定
（一）、外协采购管理
1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。
2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
（二）收货管理
1、外协件厂手续。
（1）物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。
（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检物料区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；
（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范）。
（3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）
2、仓管员对外协件厂的收货管理。
（1）确认送货单；
（2）确认厂长的合格签字；
（3）在仓库门外的单独区域（送检物料区）与外协送货人核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。
（4）对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理（没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用）并及时开具退货单。
（5）、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。
（三）、发料管理
1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。
2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：
（1）经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；
（2）经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上；
（3）车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的`原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。
（4）、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。
（四）、产成品出库管理：
（1）、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部
（2）、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。
（3）、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货；原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时根据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认；如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发；货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手续后完成出货作业。
（4）、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。
（5）、作为业务招待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。
（五）、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。
（1）、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料；领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领（发）料，并建立工具台账。（注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。
（2）、废旧物料要进行回收管理（包括各种容器，边角料，及其它有用物料的。回收），实行交旧领新制度（如螺丝刀等）。员工工种变动时、厂部放假前，所领（借）的工器具应退回仓库，办理退料手续。
5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。
6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。
7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。
（六）、处罚规定
1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元；
2、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
本制度经公司总经理审批后即日生效执行。
第二篇：医疗器械仓库管理制度
医疗器械较为昂贵，需要妥善维护和存放。为了更好的保障医疗器械仓库的日常有序管理，出入库数据的准确，特制订医疗器械仓库管理制度。
1、储存医疗器械外观质量和包装质量应完好无缺，数量准确、帐货相符。
2、医疗器械应按其温度、湿度要求储存于相应区域中。
3、保管员应每天定时两次（上午10：00，下午3：00）做好医疗器械储存区温湿度监测记录，发现温湿度超出规定范围，应立即采取调控措施，并予以记录，温湿度记录应妥善保存。
4、储存的医疗器械应按用途分类储存放，并根据医疗器械的批号及生产日期依次堆垛。
5、保管员应每季度对储存医疗器械的包装质量和外观质量进行全面检查，发现问题应及时进行处理。
6、保管员对下列情况应酌情增加检查次数，一般每个月检查一次
（1）储存时间长的医疗器械。
（2）距离失效期半年（近效期）的医疗器械。
（3）已发现质量问题医疗器械的相邻批号的医疗器械。
7、医疗器械使用前应进行检查，发现以下情况时，不得再使用。
（1）包装标识模糊不清或脱落。
（2）医疗器械已超出有效期。
8、保管员应做好仓库的清洁卫生工作。仓库内不得存放与医疗器械无关的物品，保持清洁、卫生、
9、对储存医疗器械的设备（如冰箱）应经常检查、清洁和擦拭，使设备处于整齐、清洁、安全、运转良好的状态。
10、大型医疗设备的维修、维护就由具有资质的企业参与，且应有相应的维修、维护纪录以备检查。
医疗器械存放规定：
1、按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，医疗器械相邻区位之间的距离不小于100厘米；垛与墙的间距不小于30厘米；垛与屋顶间距不小于30厘米；垛与散热器或供暖管道间距不小于30厘米；垛与地面的间距不小于10厘米。堆码规范、合理、整齐、牢固、无倒置现象。怕压医疗器械控制堆垛高度。
2、库存医疗器械按批号集中堆放。有效期的医疗器械分类相对集中存放，按批号及效期远近分开堆放，并有明显标志。
3、根据季节、气候变化，做好温湿度调控工作，并填写“温湿度记录表”。
4、医疗器械存放实行分区和色标管理：待验医疗器械区、退货医疗器械区DD黄色；合格医疗器械区、发货医疗器械区DD绿色；不合格医疗器械区DD红色。
5、医疗器械与非医疗器械；外包装容易混淆的品种分开存放。
6、实行医疗器械效期的监督储存管理，对近效期的医疗器械按月由保管员填写近效期医疗器械催销表催销。
7、对售后退回的医疗器械，凭销售部开具的退货通知单收货，存放于退货医疗器械区。
8、保持库房的清洁卫生，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作，洁具不得存放于仓间内。
第三篇：药品采购管理制度
1．目的 对药品采购过程进行控制，保证所采购的药品满足规定要求。 2. 适用范围 适用于采购部采购药品的管理。 3. 职责 3.1 采购部根据采购预算和市场销售状况安排采购工作。 3.2 采购部负责与相关资质合格的供应厂商签订《药品采购合同》，包括传真、电话合同。 4. 工作内容 4.1采购方针： 4.1.1根据市场和销售需要，择优、择廉采购，保证用药安全。 4.1.2根据销售和库存状况，做到药品不积压、不脱销，及时按需采购，保障供应。 4.2采购合同的基本要求： 4.2.1 采购部门按公司的有关规定，在《药品合格供应厂商名单》中按优先顺序选择合适的供应厂商，在采购前，签定《购进合同》（附有质量保证条款），具体内容按公司《合同管理办法》执行。 4.2.2与合格供应厂商的采购合同主要有以下内容： 4.2.2.1明确所购药品质量应符合的标准和有关要求（如付款条件、交货期限等）。 4.2.2.2明确所购药品供货时应附产品合格证。 4.2.2.3明确所购药品的包装符合有关包装规定和具体的运输要求（如怕热、怕冻药品的运输条件等）。 4.2.2.4注明价格、扣率及交货方式。 4.2.2.5如遇国家价格调整，合同尚未执行，应及时取消或另签合同。 4.2.2.6购进进口药品合同除上述条款外，还应附有加盖供应商质量检验机构原印章的《进口药品注册证》和口岸药检所出具的《进口检验报告书》复印件；进口预防性生物制品、血液制品有加盖供应商质量检验机构原印章的《生物制品进口批件》复印件。 4.3采购的实施 4.3.1采购业务员根据采购预算向确定的合格供应厂商发出采购品种单，并按授权规定分别安排被授权人与供应厂商签订合同。《购进合同》必须有药品品名、规格、数量、交货期、付款条件、质量要求等。 4.3.2当采购药品为首营品种（包括新包装、新规格、新剂型），按《首营企业、首营品种管理规程》执行。 4.3.3采购业务员应与供应厂商保持联络，督促供应厂商按质、按时、按量交货。 4.4采购药品的记录 4.4.1 采购部签订《购进合同》后应将购入药品录入计算机系统生成《药品购进记录》。 4.4.2《药品购进记录》主要内容为：购货日期、药品品名、规格、单位、购进数量、有效期、生产单位、供货单位、到货日期、备注。 5. 质量记录： 《药品购进记录》 《购进合同》