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为了保证出差人员工作和生活的基本需要，完善出差活动接待制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工。
差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的'费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:
1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。
类别 项目
职务 火车 轮船 飞机或高铁 其它交通工具 住宿费限额标准(元)
一类 总经理 软卧 一等舱 经济舱 按实报销 四星按实
二类 部门经理(含副) 硬卧 二等舱 经济舱 按实报销 三星按实
三类 其余人员 硬座或软座 三等舱 经济舱 按实
报销 省外200
省内150
2、表列其它交通工具不包括出租车。
交通费开支规定:
总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实报销。
出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。
乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购买同席卧铺票。
员工出差期间，不分职务，一般每人每天市内交通费30元，包干使用，不再凭据报市内交通费。
夜间乘坐长途汽车(不含长途卧铺汽车)或轮船(统舱)超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费20元。
凡符合“第六条3”规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
住宿费开支规定:
员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，不予报销;低于规定标准的部分，将其差额的50%发给个人;特殊原因住宿费超过规定标准，应由总经理审批报销。
去公司有项目的所在地出差，提倡尽量住项目接待处，凡在此住宿的票据实报实销，不进行差额提成。
员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，一律不予报销住宿费。
员工出差外出参加会议，若住宿费超过本规定的开支标准，应该由总经理签字后报销，会议费中包括住宿费，报销时不再报销住宿费。
伙食补助费开支规定及标准:
员工出差的伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为80元，省内为50元。出差人员如当天来回的，可凭车、船等交通票据(如自备车出差，则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的，需经总经理批准)报销当天的伙食补助费。
为鼓励出差人员乘坐火车，对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的，可凭车票增加伙食补助费20元;在此基础上连续乘坐时间每满6小时可再增加20元，依此类推。
员工出差需发生业务招待费的，报请总经理批准后，可根据餐费票据实报实销，同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。
杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支规定及标准:
员工省外出差，杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销;省内出差，在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。外出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用，航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，可在以上限额之外再凭据按实报销。
杂费可含出租车费，并以住宿费标据为凭，按出差自然天数计算报销。
附则
本办法适应于公司各部门。
本规定的解释权归公司人力资源部。
本制度自20xx年x月执行。