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第一篇：合约部岗位职责和安全生产工作职责
合约部岗位职责
1.负责项目管理体系在本部门的贯彻实施，落实相关的目标、指标。 2.熟悉施工图纸、合同文件，具体掌握各分项工程特点。 3.熟悉施工现场及其进度情况，做好形象进度台帐。 4.了解机械设备的生产能力，生产状况及人员配置。
5.根据现场施工开展情况，及时向业主和公司呈报各种计划和进度报表。 6.做好每月的工程计量月报工作。 7.做好工程变更及索赔工作。
8.负责项目部合同管理，组织合同评审。 9.听取用户意见，提出建议，做好服务。 10.做好对分包单位的管理工作。 11.配合项目部其他相关部门的协调工作。 12.完成项目部领导交办的其他相关工作。
合约部安全生产工作职责
1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法令法规和上级各项安全管理的规章制度。
3、把安全卫生和安全技术措施项目纳入年度生产计划，优先安排，在检查生产计划的同时，检查安全卫生工程、安全技术措施项目完成情况。
4、在投标中充分考虑工程项目安全生产措施费用的投入，以确保工程中标后满足施工安全的需要。
5、严格把好租用船舶安全关，外租船舶在签订租用合同的同时，要求首先签订安全生产协议书。吸收劳务队伍和施工临时设施时，都必须与之签订安全生产协议书。
6、签订施工生产合同，要符合国家劳动卫生法规，明确安全生产职责，不得签订非法的生死合同。
第二篇：财务部岗位职责和安全生产工作职责
财务部岗位职责
一、部长岗位：
1、全面负责项目部财务工作，执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度；
2、负责项目部预算执行，检查、分析、调整，预测效益情况；
3、负责项目部资金的筹措、使用及调度；
4、负责各类成本费用原始凭证的审核；
5、负责开展成本控制与成本分析工作，编制半年经济活动分析和报表分析工作；
6、负责对内外财务工作的联系和协调；
7、参与财务重大经济事项的论证、分析，提出解决的办法；
8、协助项目部领导完成经营管理责任指标和年初的预算目标。
9、负责会计人员业务学习、培训、考核、职业道德教育工作；
10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行资金的落实；
11、完成临时工作任务。
二、成本、预算岗位
1、负责编制项目部预算报表、按时上报季度、预算执行报表；
2、负责项目成本核算、归集。按月、季、年编制财务报表，及时反映财务成果，按时报送财务报表；
3、负责职工薪酬核算和管理，职工“五险一金”核算和管理；
4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理；
5、负责债权债务清理及帐务处理，按月编制债权债务清理明细表；
6、负责项目部各种税金的申报、缴纳，各种税务凭证,收发登记管理，
7、负责项目部财务信息化建设及管理
8、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按将会计档案归档，妥善保管。负责会计档案销毁的申报工作。
9、完成临时工作任务。
三、出纳、资金报表及食堂管理岗位
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。
2、根据已稽核的有关记帐凭证，办理款项支付，做到日清月结。月末及时核对银行存款帐，编制银行余额调节表。
3、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用公款。禁止签发空白支票，及时催收借用支票，减少银行未达帐项；
4、负责财务支付与合同联动业务管理；
5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理；
6、妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章，按规定用途使用财务印章；
7、负责清理资金流量及存量，定期向部长汇报，按月上报资金报表；
8、负责食堂账务管理，按月盘点，公布月度食堂节约，超支情况，提出改进办法。
9、完成临时工作任务。
财务部安全生产工作职责
1、
2、 贯彻执行国家安全生产方针、政策和规章制度；
按照国家规定，保证安全生产技术措施费列入财务计划，按时提供资金；
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、 在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应生产服从安全； 负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经费； 按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项； 负责做好财务办公室的安全防范：防水、防火、防盗工作； 妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料；
做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作，严禁开出空白支票； 做好现金的日常管理工作，现金帐要做到日清月结，定期盘点库存现金，保险柜里不允许存放多余的现金；
10、 到银行提现金时必须由两个以上工作人员一同前往，必要时由保安人员陪同，保证资金的安全。
第三篇：仓储部经理岗位职责
仓储部经理岗位职责
1. 根据企业年度经营计划及战略发展规划，制定仓储部工作计划及业务发展规 划。
2. 根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻 实施。
3. 根据企业仓储工作特点编制各项工作流程及操作标准并监督执行。
4. 贯彻执行企业下达的仓储工作任务并将各项任务落实到人。
5. 核定和掌握仓库各种物资的储备定额并严格控制， 保证合理库存、 合理使用。
6. 掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写仓储工作分析报告，并 上报有关领导。
7. 定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任人，提出 处理意见。
8. 参与制定企业全面质量管理制度体系，参与建设服务标准体系，监督仓储质 量体系实施情况。
9. 负责废旧物资的管理，对呆滞料、废料、不合格品等提出处理意见，并协助 实施。
10. 做好仓储部团队建设，协助人力资源做好员工的选拔、配备、培训和绩效考 核工作。
11. 合理调配下属员工，知道他们开展工作，监督他们执行计划，努力提高他们 的积极性和服务意识。
12. 负责仓储部与其他部门的沟通，协调事宜。
13. 完成上级领导交办的其他工作。
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仓库主管职责：
1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据生产进度以及业务部、采购部计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性;
2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作(做到准确无误)，以便统计和核查;
3、及时与生产物资供应商沟通到货情况，并组织人员做好接货准备;
4、及时与相关部门人员核对产品出入库纪录，对物品得出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈;
5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理;
6、负责工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核;
7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区得工作作出相应得调整，达到有效管理仓库的目地;
8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签;
9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字;
10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议;
11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责得态度处理仓库日常工作;
12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作;
13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理;
14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序;
15、加强管理，搞好仓库安全(防火、防盗、防破坏)工作;
16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见;
17、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩;
18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准;
19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通;
20、认真、仔细、负责做好物流的出货、送货等统计明细;
库管员职责
1、仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理(物料的归位，利于存取)和料帐管理(你的料帐一定要准确，要不生产管理和物控就没法作出物料订购计划而影响生产)。做仓管要注意的事项是：料帐要准确(这点是最重要的，生产部作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货;有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购)。
2、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性(按物料的种类或按物料的编号摆放)，以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。
3、及时跟催欠料。
4、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好;
5、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患;
6、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损;
7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发;
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;
9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作;
10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;、
二、库房管理要求：
总要求：
1、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。
2、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，昂贵商品应单独着重存放。(条件允许的话还应标明现存数量)
3、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。
4、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。
5、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。
6、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。
7、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和“送货单”、“领料单”一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。
8、禁止在仓库抽烟。
9、出入库严格按照出入库流程进行管理
日程管理要求：
仓库日常运作审计表，具体检查内容
1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等;
2、作业工具在不用时，停放在指定区域;
3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入;
4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮 度够否);
5、仓库办单处是否整洁。(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类);
6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区;
7、空托盘在指定区域堆放整齐;
8、货物堆码无倒置和无超高现象;
9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外);
10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位;(活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动)
11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范;
12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”;
13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签;
14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕;
15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移;
16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”;
17、仓库无“四害”侵袭痕迹;
18、台账库存和实际库存是否一致;
19、仓库是否完全按“发货单”备货发货;
20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库;
21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品 必须存放于同一仓库;
22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。(检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况;如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)
仓库的保管原则
1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管;
2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放;
3、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所;
4、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法;
5、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则;
6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。
仓库安全防火责任制
1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定;
2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题;
3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物;
4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器;
5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸;
6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施;
7、不准在库内住人，无关人员禁止入库;
8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器 。
仓库值班室管理制度
1、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事;
2、熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的`一切业务;
3、重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好;
4、加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况;
5、维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费;
6、坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重;
7、遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负;
8、按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
三、流程
入库流程：
购进各种商品和原材料以及委托加工物资加工完毕，收到货物后采购人员必须办理验收入库手续，仓库保管员根据公司“物资请购单”和供应商“送货单”对货物数量进行清点，不符合公司要求的货物要拒绝办理入库手续并通知采购人员，由其负责及时退货。对检验合格的商品、材料仓库保管员和采购人员均需在“送货单“及 “入库单”上签字确认。货物验收时应注意：
1、 公司所购生产用材料物资，首先要经过品检部门的抽检合格后方可入库。对于特殊部门请购的特殊用品，首先经使用部门主管确认签字后方可办理入库。
2、 核对实物规格、型号、生产单位是否与请购单一致;
3、观察包装完好程度，并清点实物数量;
4、完成上述工作后签收供应商出具的“送货单” ;
5、验收中发现溢余或短缺时要在“验收单”上注明并按实际数量入库;
6、对于委托加工厂家或生产车间退回的未用物资，由仓库人员清点完毕后开具红字“退料单”送达财务;
7、仓库单据输入人员要在“入库单”上注明购进商品单价，其他填列项目要和仓库清点人员签收过的“送货单”上所填保持内容一致，并将“送货单”附在“入库单”后以便备查。
对于货物在下班后到达的，值班仓库人员要先根据“送货单”上列明的物资项目，逐一核对无误后先办理入库，次日再让其经办人补办入库手续，不得滞后清点。
出库流程：
1、各种材料物资领用时领用人凭主管领导签字后的“出库单”方可到仓库请领物资，仓库人员在未见“出库单”或“出库单”不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发出物资。所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。
2、仓库人员根据“出库单”内容核发物资，对于多发物资，要在“出库单”上注明多发数量;
3、 完成“出库单”全部内容，空白行应盖“以下空白”章或划斜线予以注销;并让领用人签字确认;
4、仓库内所有商品物资，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库;
5、工具、劳保用品采用交旧领新的制度;
发货流程：
1、接到公司出库通知时，仓管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
2、仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
3、仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
4、仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量等。
5、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
盘点流程：
1、所有的货物每半年必须大盘一次。
2、针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
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财务部各岗位安全生产责任
一、财务经理岗位：
1、全面负责项目部财务工作，执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度；
2、负责项目部预算执行，检查、分析、调整，预测效益情况；
3、负责项目部资金的筹措、使用及调度，按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款；
4、负责各类成本费用原始凭证的审核；
5、负责开展成本控制与成本分析工作，编制半年经济活动分析和报表分析工作；
6、负责对内外财务工作的联系和协调；
7、参与财务重大经济事项的论证、分析，提出解决的办法；
8、协助项目部领导完成经营管理责任指标和年初的预算目标。
9、负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经费；
10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行资金的落实；
11、在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应生产服从安全。
二、财务会计岗位
1、在财务经理的领导下，具体指向有关财务制度，带领财务部人员及时完成公司的日常工作；
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务。成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门
1 降低消耗，节约费用，提高经济效益，及时向公司提出合理化建议；
3、严格按照国家会计制度和企业具体规章制度规定，按期报账，几张，对账，报账；
4、负责在财务系统中输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证，会计账薄，报表，妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料；
5、按规定日期编制。汇总、打印各种会计报表，保证财务会计报告真实、完整、及时上报；
6、按时编制与月。季、会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
7、定期组织对公司的固定资产和流动资产的清查，核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资产的管理，提高资金利用率；
8、监督所负责的岗位拟工作情况
三、成本会计岗
1、负责审核各单位财务工作中有关维简费、安全费用的提取使用等管理工作；
2、按照会计主管的要求，监督单位的维简费、安全费用的使用范围并做好信息汇报上报工作；
3、负责职工薪酬核算和管理，职工“三险一金”核算和管理；
4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理；
5、负责债权债务清理及帐务处理，按月编制债权债务清理明细表；
6、负责项目部各种税金的申报、缴纳，各种税务凭证,收发登记管理；
7、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按将会计档案归档，妥善
2 保管；
8、做好自身经管业务的安全防范工作，保证人、财、物资料的安全。
9、完成临时工作任务。
四、出纳岗位
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。
2、根据已稽核的有关记帐凭证，办理款项支付，做到日清月结。月末及时核对银行存款帐，编制银行余额调节表。
3、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用公款。禁止签发空白支票，及时催收借用支票，减少银行未达帐项；
4、负责财务支付与合同联动业务管理；
5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理，严禁开出空白支票；
6、妥善保管库存现金、定期盘点库存现金，保险柜里不容许放多余的现金，妥善保管各种有价证券、财务印章，按规定用途使用财务印章；
7、负责清理资金流量及存量，定期向经理汇报，按月及时上报资金报表；
8、到银行提现金时必须由两个以上工作人员一同前往，必要时由保安人员陪同，保证资金的安全。
五，材料会计
1、执行岗位财会人员通用安全生产责任制；
2、负责存货及工程物资的审核计算；
3、原材料入库、出库手续要齐全，按照规定程序收货、入库、发货，及时
3 了解原材料收、发、存情况，包括数量、单位、金额并及时通知有关部门，做到心中有数；
4、对各种材料的原始凭证分类管理，分类汇总及时传递
5、及时登记各种原材料的明细帐，按规定及时办理月底的转帐、结帐业务。审批原材料的盘亏、损耗、报废情况，分析盘亏、损耗、报废原因，发现问题及时做出原因情况表报领导审批处理，计入当期经营盈亏
6、收集整理原材料的价格和原材料采购合同，掌握市场原材料价格变化情况，及时向领导反映不合理的原材料价格。
第五篇：收发文员岗位职责范本
岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
收发文员岗位职责
Responsibilities of clerk post
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
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