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第一篇：市场部经理职责
1、组织开展行业研究工作，收集、整理、分析房地产行政相关政策信息和市场动态、行业发展动态及相关法律法规等信息，建立地块信息库；
2、根据公司发展规划，收集土地信息；
3、协助公司编制土地储备计划，维持与政府良好的关系；
4、组织对目标地块进行可行性研究，提供技术服务支持，编制可行研究报告。
第二篇：岗位职责和工作流程
岗位职责和工作流程
1、负责全公司的电脑、显示器、打印机、传真机、复印机、电话机、手机、验钞机、有线电视等电脑设备、电子设备、办公设备、通讯设备的硬件安装、日常维护和维修；
3、车队汽车GPS车辆故障要向车队核实；
4、每天负责监控ERP系统服务器、路由器系统；巡查ERP系统服务器、路由器系统两个机房：（1）保持机房清洁；（2）检查ERP系统服务器硬件是否正常运作；（3）检查ERP系统服务器是否正常备份；（4）登记巡查情况；
每天为服务器机房开关风扇，当气温达到28度以上则开启空调，以达到通风、恒温的目的；
第三篇：市场部工作总结
对销售的各个品牌重新进行划分重新定位，刚刚过去的一年里。确立相应的客户市场。加大空白市场的开发力度，开发新客户20余家，今年的系统操作下，预计明年的市场将会有大幅度的提升。发货旺季时，用心联系车辆、发货，尽可能的保证客户的需求，不使市场出现断货的现象。搞好农化服务，抓好试验田，及时跟踪，为公司产品在山东市场的销售奠定良好的基础。
要把握好此刻和将来。以下方面的思考上，没有辉煌的过去。这天我参加部门主任职位的竞争:
梅花香自苦寒来”道理。不断培养吃苦耐劳、默默无闻的敬业精神。公司组织的学习争做式优秀员工的活动中，深深懂得“宝剑锋从磨砺出。认真学习，体会精神的精髓。10月8日参加fst精神革新训练，进一步加深了爱岗敬业，用心主动的品质，养成能吃苦耐劳、团结奉献的良好品质。工作中踏踏实实，兢兢业业，一丝不苟，努力把工作做得最好。
平时爱读营销方面的书籍，拥有虚心好学、开拓进取的创新意识。热爱是最好的教师”热爱业务工作。也浏览了一些有关政治、经济方面的书籍。金大地工作后，系统学习了有关业务知识和各类公司精神，已经具备了一个业务人员所必需的业务知识。工作中，严格要求自我，勇于实践，用心开拓业务市场。还学到管理的知识，能够进行日常管理，各种数据报表的制作等。
XX年里，如果能够竞聘成功。会一如既往的尊敬领导，团结同志，踏实工作，锐意进取，做好以下的工作:
做细市场。消灭空白市场，继续加大市场开发力度。进一步开拓市场。构建一个立体市场销售网络。抓好大客户，抓好渠道建设，建好客户档案并随时跟踪回访。
做好团队组织的假设。结合实际工作的经验，加强学习型组织的建立。不断学习提高，充实完善自我，促进各业务人员素质的提高。和大家一道努力把业务部建成团结合作、亲密无间、所向披靡的团队。
出发时要做工作安排，制定详细的工作计划。平日的工作中。制定一个详细的工作计划。把任务分解到每个季度、每个月份、每一天，做成表格，不断进行激励自我前进。
加强服务意识。深入一线为客户搞好服务，搞好农化服务。与客户同吃同住，为客户开拓市场、帮忙客户送货。加强对本企业的宣传，提高的知名度和美誉度，宣传产品形象，起到终端拉动的作用。做好农化服务，抓住真正消费者―农民。
完善客户档案。XX年里，加强客户关系。会把大部分的时光留在客户那里，帮忙客户宣传、铺货。深入到每一个乡镇、自然村，解市场、把握市场，做好农化服务。还要加强对客户档案的管理。将客户分类，区别对待，和客户持续良好的联系。
锐意进取。发扬“艰苦创业、努力拼搏”精神，扎实工作。和以往好的作风、好的传统，埋头苦干，扎实工作，与客户打成一片。注重在实践中摸索经验、探索路子。
会尽职尽责勤奋工作，相信我不会辜负大家的期望。与公司荣辱与共，和同事们共同缔造金正大辉煌灿烂的明天。
还需要实践的检验，以上是下一步工作的想法。还需要领导和同志们关心帮忙支持。如果我竞争不成功，将一如继往好好工作，并努力查找克服自我的不足，争取更大的进步。
第四篇：市场运营部员工管理制度
市场运营部员工管理制度1
市场部运营员工管理制度
第一章 根本准则
为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使运营部门的管理有章可循，提高工作效率和职员的责任感、归属感，特制定本制度。 第一条 强化市场意识，提高市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与客户的关系，让客户放心，使客户满意，与客户互动，并最终达成双赢，是我部运营管理的目标。
第二条 确立[用户第一"、[信誉第一"、[服务第一"，维护公司声誉，重视社会经济效益，满足社会需要是我部运营管理的方针。
第三条 以迅速反应，快速执行为工作标准，以客户永远是
对的为服务准则。
第四条
第二章 经营目标
根据公司的中长期规划和市场运营状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合 第四条
分析，由我部提出初步的年度市场发展方案，报请公司审查决策。
第五条 经过公司会议讨论，以确定的年度经营目标并作为编制我部年度市场发展目标的依据。
第六条 我部根据确定的年度市场目标，制定我部具体的市场发展计划和具体实施策略，报公司会议讨论通过并实施。
第三章 市场预测
第七条 市场预测是经营决策的前提，同时也是提高竞争能力的重要手段，具体要求如下:
1(了解同行业市场发展走势，了解同类产品国运营计划及合同管理要求
第十条 我部根据公司全年市场目标及近年来国如无重大市场因素影响，严格执行公司制定的价格政策，如有特殊情况需变更定价，需事先经相关部门及公司领导报批确认后，方可按变更的价格进行销售;如需制定必须经公司最高领导签字批准方可执行。
第十二条 市场部根据年度和月度生产计划及确定的销售合同，编报季度和月度销售计划，于月前十天报相关部门以便综合平衡产销衔接。
第十三条 参加各类展销会，在维系老用户的基础上，积极拓展新用户;在继续做好所有合同的制定和签署必须符合公司对合同的要求，做到规范统一。建立合同管理机制，管理好用户合同。
第十五条 逐步建立和完善客户档案，详细掌握客户市场活动，以便更好的为客户服务。
第五章 编制产品生产销售计划，组织回笼资金
第十七条 各种单据和产品录入必须准确规范，以便其他部门工作的正常开展。
第*条 执行销售合同，必须严格按照订单供货期编制生产计划制单，及时将定单情况反馈至其他相关部门，以便相关部门安排生产。
第十九条 对订单要注意区分缓急，处理好主次关系。尤其是对初次合作的试量制单，应特别标注，为以后的销售打下良好的基础。 第二十条 市场部开具的各种单*和*，
均要做好存根。
第二十一条 按照回款和追款制度，随时跟踪销售回款情况，必要时按追款程序做好追款工作。
第二十二条 确立为用户服务的观念，及时办理各种单*及发货手续。用户函电询问，当天 岗 位 责 权
第七条:岗位名称:市场运营部经理
直接上级:市场运营总监
下属岗位:市场运营经理，市场运营主管，市场运营专员，业务
员，市场运营内勤，市场调查员等
岗位*质:全面主持公司市场运营部门日常的整体管理工作 ; 管理权限:对本部门职责范围内的工作有指挥、协调、监督管理
的权力;
管理责任:对所承担部门的管理工作全面负责 。
主要职责: 1(对公司产品营销进行规划，对各区域市场进行调研，根据本企业产品优势与特点，结合不同区域市场客户群体需求，配合营运部制订相关的营销政策，营销区域的划分，协助公司招商工作的规划与开展; 2(负责制订营销管理制度，编制本部门年季月销售的计划工作; 3(做好市场调查工作，对产品市场销售潜力的调查和分析;4(为公司产品进行市场定位，渠道定位，全面负责公司产品的市场开拓和管理工作;对销售管理办法的研究和改进，提出改进销售和开发新产品的建议; 5(对下属销售人员工作的考核、评比、激励，并加以制度化予以完善;6(本部门销售人员的销售成绩统计与分析;7(对客户环境的调研:客户的规模、产业链分布构成、购买力、同类产品竞争对手基本情况、竞争环境、竞争结构与规划、竞争内容与手段等分析;8(定期或不定期地组织对销售情况的分析和讨论，对各区域办事处的工作进行考察检验，对发现的问题给予及时的处理;并认真的听取区域销售人员的意见，对办事处的下一工作进行指导。 9(严格执行资金使用和出差审批手续，加强对区域办事处销售人员的过程管控及营销费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。; 10(公司推行程序化层次负责制，区域经理主要对销售经理负责，销售经理直接对营运总监负责，小事周报，大事日报，重要事件及时报告，最迟距离事件发生时间不得超过四小时内;如有缺报漏包，当事人负担一切责任，同时公司保留法律追究的权利。 11(负责监督管控对本公司的产品销售货款回收与账物卡的核对，对存在管理漏洞方面的区域和责任人给予及时的督导改善，
积极主动地配合公司各部门及各区域的工作; 12(销售经理结合销售部的具体情况按半年一次向营运部提交各区域实际销售情况的报告;销售经理有对下属的人事具有推荐权和考核、评价权，处理等。
第八条:岗位名称:区域经理
直接上级:销售部经理
销售主管，销售专员，业务员，销售内勤，市场调查员等 岗位*质:全面负责公司区域办事处机构的销售管理工作 ; 管理权限:对本区域办事处机构职责范围内的工作有指挥、协
调、监督管理的权力;
管理责任:对所承担的工作全面负责 。
主要职责:1(负责开发新市场，根据企业产品本有的优势和该区域客户现有与潜在的购买力来做好市场的布局、造势工作、策划并提出营销主攻方向与经销商发展管理策略;2(制
定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案;3(负责指导区域销售人员工作，对区域经销商进行培训管理并负责本区域办事处机构的正常工作;4(定期对所辖区域市场的整体态势及营销效果进行全面的评估，并形成分析报告及时的反馈给销售经理，并提出完善意见(注:该分析报告应该是全面透彻的，必须有一定的量化指标来说明问题，如销售额，广告投入额，经销商状况，部分终端客户的走访记录，营销人员日常工作记录以及广告投放记录等)。5(对下属人员工作的考核、
评比、激励;销售成绩的统计与分析。6对同业客户产品市场销售的调查和分析;定期或不定期地组织本区域人员对销售情况的分析和讨论。7(负责对本区域内的产品销售货款回收与账物卡的核对，积极主动地配合公司各区域及各部门的工作;8(完好的执行力，无条件负有监管该区域市场客户管理及售后服务，无条件负有监测当地广告的义务及了解同行业竞争对手的产品本市场相关运作模式与促销手段，并及时反馈公司产品相关的信息。9(公司推行程序化层次负责制，区域经理主要对销售经理负责，小事周报，大事日报，距离事件发生时间最迟不得超过四小时内，重要事件及时报告;如有缺报漏包，当事人负但一切责任，公司保留追究的权利。10(区域经理分季度，半年，全年对本区域进行销售情况的评价和总结，并及时上报给
公司，区域经理有对下属人事的考核和评价权。
第九条:岗位名称:销售主管
直接上级:销售部经理，区域经理
下属岗位:销售专员，业务员，销售内勤，市场调查员等 岗位*质:负责公司某重点区域项目或者区域办事处机构下面片
区经销商的销售及培训管理工作 ;
管理权限:对本区域职责范围内的工作有协调、监督管理的权力;
管理责任:对所承担的工作全面负责 。
主要职责:1(负责开发新市场，积极配合公司根据企业产品本有的优势和该区域客户现有与潜在的购买力来做好本市场的布局、造势工作、并提出营销意见与经销商发展管理策略;2(制定所负责区域项目或客户的月、季、年的销售计划和促销方案;3(负责指导区域销售人员工作，对所辖区域经销商进行管理并负责本公司产品在当地该项目的正常销售及售后服务工作;4(定期对所辖区域市场的整体态势及营销效果进行全面的评估，并形成详细的分析报告及时的反馈给区域经理和销售经理，并提出完善意见(注:该分析报告应该是全面透彻的，必须有一定的量化指标来说明问题，如销售额，经销商状况，部分终端客户的走访记录等)。5(对下属人员工作的考核、评比、激励;销售成绩的统计与分析。6对同业客户产品市场销售的调查和分析;定期或不定期地参加本区域人员对销售情况的分析和讨论。7(负责对所辖区域范围内的产品销售货款回收与账物卡的核对，积极主动地配合公司各区域及各部门的工作;8(完好的执行力，无条件负有监管该区域市场客户管理及售后服务，无条件负有监测当地广告的义务及了解同行业竞争对手的产品本市场相关运作模式与促销手段，并及时反馈公司产品相关的信息。9(公司推行程序化层次负责制，销售主管主要对区域经理负责，每日一报，距离事件发生时间最迟不得超过四小时内，重要事件及时报告;如有缺报漏包，当事
人承但一切责任。
第十条:岗位名称:销售专员，业务员
直接上级:销售部经理，区域经理，销售主管
岗位*质:负责公司某重点项目或者区域办事处机构下面经销商
的销售管理工作 ;
管理权限:对所辖区域职责范围内客户的工作有协调、监督管理
的权力;
管理责任:对所承担的工作全面负责 。
主要职责:1(负责开发新市场，积极配合公司根据企业产品本有的优势和该区域客户现有与潜在的购买力来做好本市场推广销售工作、并提出营销意见与经销商发展管理策略;2(制定所负责区域项目或客户的月、季、年的销售计划和营销方案;3(负责指导对所辖区域经销商进行管理并负责本公司产品在当地该项目的正常销售及售后服务工作;4(定期对所辖区域市场的整体态势及营销效果进行全面的评估，并形成详细的分析报告及时的反馈给区域经理和销售销售主管，并提出完善意见(注:该分析报告应该是全面透彻的，必须有一定的量化指标来说明问题，如销售额，经销商状况，部分终端客户的走访记录等)。6对同业客户产品市场销售的调查和分析;定期或不定期地参加本区域人员对销售情况的分析和讨论。7(负责对所辖区域范围内的产品销售货款回收与账物卡的核对，积极主动地配合公司各区域及各部门的工作;8(完好的执行力，无条件负有监管该区域市场客户管理及售后服务，无条件负有监测当地广告的义务及了解同行业竞争对手的产品本市场相关运作模式与促销手段，并及时反馈公司产品相关的信息。9(公司推行程序化层次负责制，销售专
员，业务员主要对区域经理和销售主管负责，每日一报，距离事件发生时间最迟不得超过四小时内，重要事件及时报告;如有缺报漏包，
当事人承但一切责任。
第十一条:岗位名称:销售内勤
直接上级:销售部经理
岗位*质:负责对公司所有销售区域的文档往来有监督，信息传
递，协调管理工作
管理权限:对所有的区域销售回款及所有客户的工作有协调、监
督管理的权力;
管理责任:对所承担的工作全面负责 。
主要职责:1(负责销售部内所有的各类销售文档的起草及档案管理工作;对销售部门与公司各部门之间的协调，以及客户的咨询等;2(向销售经理报告各部门的来往文件，及时追踪各部门之间的文件处理进度，并加以及时提醒解决。3(完好的执行力，无条件负有监管各区域市场办事处和客户与销售部之间的文件传递管理及后续行动，并及时向销售经理反馈相关部门的信息。4(公司推行程序化层次负责制，销售内勤主要对销售经理负责，事无大小，及时汇报，重要事情要马上报告;如遇销售经理外出不在公司或因为出差外地而一时联系不上，事情需要马上处理的情况可以直接向营运总监或者董
事长汇报请示处理;如有缺报漏包，当事人承但一切责任。
第四章 职员行为规范
第十二条:销售部职员应遵守下列事项:
1。忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。
2。不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公
司的职务。
3。全体职员必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满
完成各级领导交付的工作任务。
4。爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携带出公司。
5。工作时间不得中途任意离开岗位、如确又要事需离开应向主管
领导请假获准后方可离开工作岗位。
6。职员应随时注意保持工作地点、宿舍及公司其它场所的环境卫
生。
7。职员在工作时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情，
严禁使用公司电脑网上聊天。
8。职员应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、
搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。
9。职员不得假借职权*舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招
摇撞骗。
10。职员对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有
损害本公司名誉的行为。
11。各级主管应加强自身修养，领导所属职员，同舟共济，提高工
作情绪和满意程度，加强职员的安全感和归属感。
12。按规定时间上下班，不得无故迟到早退。
13。公司实行每日八小时工作制 公司总部:上午:8:30-12:00 下午:1:30-5:00 以后
如有调整，以新公布的工作时间为准;区域
办事处以办事处具体工作制度为准。
14。所有职员应亲自打卡(或者签到)计时，不准委托或代人打卡
(或者签到)，否则双方均按旷工一日处理。
15。实行**工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时
间(含加班时间)，本人确认，部门备案的考勤方法。
16。职员如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理:
(一)。迟到、早退。
17(职员均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者
为迟到。
18(工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。
19(职员当月内迟到、早退合计每三次以旷工半日论。
20(超过十五分钟后，才打卡签到者以旷工半日论，因公外出或请假经主管在卡上(或签
到表)签字或书面说明者除外。
21(无故提前十五分钟以上下班者，以旷工半日论。因公外出或
请假者需经主管签字*。
22(上、下班而忘打卡(签到)者，应由部门主管在卡上(或者签到表)或有效工作时间
考核表上签字。(二)。旷工
23(未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处。
24(委托或代人打卡(或者签到)或伪造出勤记录者，一经查明
属实，双方均以旷工论处。
25(职员旷工，不发当天薪资及当月奖金。
26(连续旷工三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日
者，予以除名，不发给资遣费。
第五章 待 遇
第十三条:薪资
27(本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予职员合理的报酬
和待遇。
28(职员的基本待遇有固定*、职务补贴和提成加奖金，合理
的职务晋升，*晋级等。
29(月薪*在次月5-10日前现金发放或存入职员在 休 假
第十四条:法定假日
按国家规定，职员除星期日休息外，还享有以下有薪假日: 元旦:1天(元月一日) 春节:3天(农历初一、二、三) 清明:1天(四月五日) 劳动节:1天(五月一日) 端午1天(六月八日) 中秋:1天(九月十四日) *节:3天(十月一日)由于业务需要，公司可
临时安排职员于法定的公休日、休假日照常上班。
30。一般职员连续工龄满二年时间后，每年可获得探亲假一次，假期为6天，工龄每增加一年假期延长2天，最长15天。职员探亲假
期间，原待遇不变。
31。探亲可以报销火车硬座票及长途汽车票，此外超支由本人负责。未婚职员探亲只能探父母，已婚职员探亲只限探配偶，每年限一
次。
32。夫妻在同一城市工作的职员不能享受探亲的路费报销，可以享受假期。连续工龄每满四年可报销一次探望父母的路费，不另给探亲
假。
33。春节休假或探亲的职员，不得在15天休假以外再增加春节假，在公司工作的职工按国家定假安排休息。需安排加班或值班的按规定发给加班*或值班补贴，如安排补休，则不计发加班*和值
班补贴。
34。对于放弃休假或探亲假的职员，公司给予其应休假当月全部收
入的奖励。
第七章 请 假
第十五条:请假 职员请假和休假可分为八种，其分类、审批及
薪资规定参照行政管理部规定。
第八章 加 班
第十六条:加班费的计算:
35。一般职员加班工作时间记为职员的有效工作时间，以半小时为计算单位，加班*按原基本*标准的100%计算。在国家法定节假日加班，有效工作时间按实际加班工作时间的两倍计算，加班*
按原基本*标准的200%计算。
36。责任人员平时加班工作时间，经部门经理认有效工作时间，不
计发加班*，在考核月度奖金中加以考虑。
37。职员如在加班时间 出 差
第十七条:出差
38。公司要根据需要安排职员出差，受派遣的职员，无特殊理由应
服从安排。
39。职员出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规
定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。
40。公司对出差的职员按规定标准给报销费用和交通费用。并给予
一定的生活补贴，具体标准见公司的意见办理。
41。出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核
销相关费用。
第十章 培 训
第*条:培训
42。为提高公同工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益
迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定职员，不得无故缺席，确有特殊原
因，应按有关请假制
度执行。
43。新职员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前*
培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新职员培训由公司根据人员录用的情
况安排，在新职员进
入公司的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。
44。职员调职前，必须接受将要调往岗位的岗前**培训，直到能满足该岗位的上岗要求。
特殊情况经将调往部门的主管同意，可在
适当的时间另行安排培训。
45。对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当
物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。
46。公司所有职员的培训情况均应登记在相应的上，
由人事部保存在职员档案 销售人员客户拜访管理办法
为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法
第十九条 拜访目的:
(1)市场调查，研究市场。
(2)了解竞争对手。
(3)客户保养:a。强化感情联系，建立核心客户;b。推动业务量;
c。结清货款。
(4)开发新客户。
(5)新产品推广。
(6)提高本公司产品的覆盖率。
第二十条 拜访对象:
(1)业务往来之客户。
(2)目标客户。
(3)潜在客户。
(4)同行业。
第二十一条 拜访作业
3。1拜访计划:销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审
核。
3。2客户拜访的准备:
(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。
(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。
(3)确定拜访对象。
(4)拜访时应携带物品的申请及准备。
(5)拜访时相关费用的申请。
3。3拜访注意事项:
(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。
(2)尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前
申请)。
(4)拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。
3。4拜访后续作业:
(1)拜访应于俩天 销售拜访作业计划查核细则:
4。1制定目的:
(1)本细则依据公司之规定制定。
(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目
标。
4。2适用范围:本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则
管理。
4。3权责单位:
(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准 。
4。4查核规定之计划程序:
(1)销售计划:销售人员每年应依据公司，拟定个人之，并填制，呈
主管核定后，按计划执行。
(2)作业计划:销售人员依据，每月填制;应 于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于之[客户"及[计划"栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导
查核。
4。5。1查核要项之销售人员:
(1)销售人员应依据所订的内容，按时前往拜
访客户，并根据结果填制。
(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于内。
4。5。2查核要项之部门主管:
(1)审核时，应与对
照，了解销售人员是否依计划执行。
(2)每周应依据销售人员的与，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。
4。6注意事项:
(1)销售部主管应使销售人员确实了解填制并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。(2)销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施
的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。
第十二章 调 职
第二十三条:调职
48。公司基于业务上的需要，可随时调动职员的职务或工作地点，
被调职员不得借故拖延或拒不到职。
49。各部门主管在调动职员时，应充分考虑其个*、学识、能力，
务使[人尽其才，才尽其用，才职相称"。
50。职员接到调动通知书后，限在一月 保 密
第二十四条:保密
51。职员所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全
部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。
52。职员不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未
经上级领导许可，不得对外发表。
53。明确职责，对于非本人工作职权范围 考 核
第二十五条:职员考核
57。试用考核:职员试用期间(三个月)由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填具[试用人员考核表"经总经理或主管副总裁批准
后正式录用。
58。平时考核:由各部门依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，通用的考核标准和考核表由人事部与经理室共同拟制及修订，具体的工作指标考核标准由部门经理负责拟制及修订。部门经理及其以上人员每6个月考核一次，其他人员每三个月考核一次，特
殊人员可由主管和副总经理决定其考核的密度。
59。部门经理以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门经理及其以上人员的考核结果由总经理室保存，作为确定部门业绩、对公司的评价、薪酬及奖励、调职的依据。
60。考核人员，应严守秘密，不得有营私舞弊或贻误行为。
第十五章 奖 惩
第二十六条:职员的奖励
61。嘉奖:由职员的直属主管书面提出，部门经理批准，奖给不超
过二百元的现金或纪念品。
62。表彰:由职员所在部门经理书面提出，总经理批准，奖给不超
过一千元的或纪念品，同时由总经理签署表彰*书。
63。特别奖:由职员所在部门的经理书面提出，总经理及相关委员会评议后，总经理批准，并由人事部备案，每年公布一次，职员除奖给一定额度的奖金和发给由公司总经理签署的*书外，还可根据实际
情况晋升1-3级*。
(一)有下列情形之一者，给予嘉奖:
64。品*端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者。
65。培训考核，成绩优秀者。
66。热心服务，有具体事实者。
67。有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。
68。在艰苦条件下工作，足为楷模者。
69。检举违规或损害公司利益者。
70。发现职责外的危机处理，予以速报或妥善处理防止损害者。
(二)有下列情形之一者，予以表彰:
71。对销售或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。
72。遇有灾难，勇于负责，处理得当者。
73。遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。
74。维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。
75。维护公司重大利益，避免重大损失者。
76。有其它重大功绩者。
(三)有下列情形之一者，授予特别奖:
77。兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。
78。热情为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高
信誉，成绩突出者。
79。开发新客户，市场销售成绩显著者。
80。对有其它特殊贡献，足为全公司表率者。
(四)职员的惩罚分为五种:
81。罚款:由主管或有关部门负责人书面提出，职员所属部门经
理批准后执行。
82。批评:由职员的主管或有关人员书面提出，报部门备案。
83。记过:由职员所属经理书面提出，主管经理审核、批准，报人事部执行，并下达通知，
受记过者同时扣发当月奖金。
84。降级:由职员所属部门经理书面提出，主管经理审核批准后
报人事部执行。
85。除名:由职员所属部门经理书面提出，主管经理批准后执行。
(五)有下列情形之一者，予以罚款或批评:
86。工作时间，擅自在公司推销非本公司产品者。职责所需，
经批准者不在此限。
87。上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者。
88。因个人过失致发生错误，情节轻微者。
89。妨害工作或团体秩序，情节轻微者。
90。不服从主管人员合理指导，情节轻微者。
91。不按规定穿着或佩带规定上班者。
92。不能适时完成重大或特殊交办任务者。
93。对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。
94。在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。
95。对同事恶意辱骂或诬害、伪*，制造事端者。
96。工作中酗酒以致影响自己和他人工作者。
97。公司明文规定其它应处罚款或批评的行为。
(六)有下列情形之一者，予以记过:
98。擅离职守，致公司受较大损失者。
99。损毁公司财物，造成较大损失者。
100。怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者。
101。一个月内受到批评超过三次者。
102。一个月内旷工累计达二日者。
103。道德行为不合社会规范，影响公司声誉者。
104。其它重大违反规定者。
(七)有下列情形之一者，予以降级:
105。未经许可，兼营与本同类业务或在其它兼职者，或在外兼
营事务，影响本公司公务者。
106。一年中记过二次者。
107。散播不利于公司谣言或挑拨公司与职员的感情，实际影响
较轻者。
(八)有下列情形之一者，予以除名:
108。对同事*威胁、恐吓，影响团体秩序者。
109。殴打同仁，或相互斗殴者。
110。在公司内伤风败俗者。
111。偷窃公司或同事财物经查属实者。
112。无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件
者。
113。在公司服务期间，受刑事处分者。
114。一年中已降级二次者。
115。无故旷职三日或全月累计旷职六日或一年旷职累计达十
二日者。
116。煽动怠工或*者。
117。吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。
118。伪造或盗用公司*者。
119。故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。
120。营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者。
121。利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。
122。参加非法组织者。
123。有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司 福 利
第二十七条:福利
125。试用人员试用期间不享受意外医疗保险，其自理。 126。公司为一般职员办理意外医疗
保险，其费用由公司支付。 127。公司可为职员临时安排住房(外地户口或市 资 遣
第二*条:资遣
129。若有下列情形之一，公司可对职员予以资遣:
130。停业或转让时。
131。业务紧缩时。
132。不可抗拒力暂停工作在一个月以上时。
133。业务*质变更，有减少职员的必要，又无适当工作可安置时。
134。职员对所担任的工作确不能胜任，且无法在公司 139。在公司工作三个月以上未满一年
者，于十日前通知。 140。在公司工作一年以上未满三年者，于十五日前通知。 141。在
公司工作在三年以上者，于二十五日前通知。
(三)职员自行辞职或受处罚被除名声，不按资遣处理。
(四)职员资遣，按下列规定发给资遣费:
142。在公司工作三个月以内(含三个月)者，按当月实际工作天数
计发*。
143。在公司连续工作三个月以上未满二年者，发给其资遣当月
的*。
144。在公司连续工作二年以上未满五年者，发给其资遣当月2
倍的*。
145。在公司连续工作五年以上者，发给其资遣当月3倍的*。
(五)若因公司亏损、破产或其他意外重大事故导致不能正常经营，资遣费的发给标准依
临时董事会研究制定的决定执行。
第*章 辞 职
146。职员因故不能继续工作时，应填具[辞职申请"经主管报公司
批准后，办理手续。并视需要，开给。
147。一般职员辞职，需提前一月提出申请:责任人员辞职，根据
职级的不同，需提前2-3个月提出辞职申请。
148。辞职的手续和费用结算，按公司文件和有关规定办理。
第五篇：市场部经理职责
1、对产品销售管理工作；
2、负责市场开拓和管理工作；
3、负责编制本部门年季月销售和预算的计划工作；
4、对销售管理办法的研究和改善；
5、产品市场销售潜力的调查和分析；
6、对下属人员工作的考核、评比、激励；
7、销售成绩的统计与分析；
8、对同业、客户、环境的调研；
9、负责对账物卡的核对；
10、定期或不定期地组织对销售状况的分析和讨论；
11、半年一次销售状况的评价；
12、有对下属的人事推荐权和考核、评价权。
第六篇：出纳岗位职责及日常工作流程
出纳岗位职责及日常工作流程出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，
由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，
进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。 1.出纳工作的每日流程 出纳工作的每日流程一般是：
（1）上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
（2）请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
（3）根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
（4）办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
（5）对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
（6）根据收、付款单据，编制记帐凭证。
（7）根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
（8）逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
（9）下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
（10）对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
（11）对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
（12）对未完成的经济也列明待处理。
（13）编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
（14）临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。 出纳与其他会计之间是一种什么样的的关系
会计，从其所分管的账簿来看，可分为总账会计、明细账会计和出纳。三者既相区别又有联系，是分工与协作的关系。
第一，总账会计、明细账会计和出纳，各有各的分工。总账会计负责企业经济业务的总括核算，为企业经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料；明细分类账会计分管企业的明细账，为企业经济管理和经营决策提供明细分类核算资料；出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。
第二，它们之间又有着密切的联系，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递；它们相互利用对方的核算资料；它们共同完成会计任务，不可或缺。同时，它们之间又互相牵制与控制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类
账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，有金额上的等量关系。这样，出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与控制的关系，三者之间必须相互核对保持一致。
第三，出纳与明细账会计的区别是只相对的，出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存人的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对；“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。
第四，出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管；银行存款，由出纳办理收支结算手续．既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务。在这一点上和其他财会工作有着显著的区别。除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的。
对出纳工作的这种分工，并不违背财务“钱账分管”的原则，由于出纳账是一种特殊的明细账，总账会计还要设置“现金”、“银行存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的总分类账对出纳保管和核算的现金、银行存款、有价证券等进行总金额的控制。其中，有价证券还应有出纳核算以外的其他形式的明细分类核算。
第五，出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必须经过两个过程，
货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成；往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。这也是出纳工作的一个显著特点，其他财务工作，一般不直接参与经济活动过程，而只对其进行反映和监督。 出纳的日常工作内容有哪些
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
（１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，
不准签发空头支票。
（４）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（５）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（６）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
２、往来结算。日常工作内容有：
（１）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报
销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
（２）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
３、工资核算。日常工作内容有：
（１）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（２）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
（３）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
出纳的核算方法是什么
出纳核算方法是完成出纳任务的手段，与整个会计核算方法基本相同。主要包括设置账户、复式记账、审核和填制凭证、登记账簿、财产清查、编制报表，以及对出纳核算资料进行分析和利用等方法。
(１)设置账户。设置账户是对核算对象的具体内容进行分类反映和监督的一种专门方法。就出纳核算而盲，要分现金、每一种银行存款、每一种有价证券设置账户进行记录和核算。出纳常设账户有：“现金日记账”、“银行存款日记账——结算户存款”、“银行存款日记账——××专户存款”、“长期股权投资——股票投资(××股票)”、“短期投资——股票投资(××股票)”等。
(２)复式记账。复式记账是对每一项经济业务通过两个或两个以上有关账户相互联系起来进行登记的一种专门方法。在我国，几十年来“增减记账法”、“收付记账法”、“借贷记账按”三种复式记账方法同时应用。但随着新的预算会计制度的出台，各企事业单位和行政单位统一使用“借贷记账法”记账。所以，目前企业出纳记账应当采用借贷复式记账的方法。
(３)审核与填制凭证。审核并填制凭证，是为了保证会计核算质量，审查经济活动的合团牲、合法性而采用的一种专门方法。出纳人员对经济业务进行账务处理，在过账前，也要复核有关原始凭证，填制或复核记账凭证。原始凭证是经济业务的书面证明，是记账的依据，对记录每一经济业务的原始凭证进行严格的审核，并根据经审核后的原始凭还填制记账凭证，然后再据以记账，可以保证核算质量，明确经济责任。出纳人员对原始凭证的复核与专管费用报销人员对原始凭证的审核是两个不同的过程，出纳人员的复核是一种复查性的，是保证会计核算质量的重要的和必不可少的一种手段，是出纳
工作的一个步骤，而费用报销的审核则是一项专门的财务管理工作；出纳人员不得兼管费用报销等审核工作。
(４)登记账簿。登记账簿是根据记账凭证，在账簿上连续、系统、全面地记录经济业务的一种专门方法。按照记账的正规方法和程序登记账簿，并定期进行对账、结账，可以提供完整的、系统的核算资料。出纳日记账要逐笔序时进行登记，定期结出借贷发生额与余额，出具出细报告单与总账会计进行核对。其中现金日记账还要每日结出余额，并与库存现金核对。
(５)财产清查。财产清查是对各项资产物资进行实物盘点，账面核对以及对各项往来款项进行查询、核对，以保证账账、账实相符的一种专门方法。通过财产清查，可以查明各项资产物资、债权债务、所有者权益等情况，加强物资管理，保持账记与实存的一致性，并为编制报表提供可靠的资料。出纳要每天清点核对库存现金，经常性地与银行进行账目核对，适时清点核对库存各种有价证券和结算票据。
(６)编制会计报表。编制会计报表是以表格形式，定期总括地反映经济活动和财务收支情况的一种专门方法。编制会计报表，可以反映企业财务状况、经营成果和预算、计划的执行情况，为企业增产节约、提高经济效益提供可靠的资料；为有关政府部门进行宏观调控提供有关信息；为投资人、债权人进行投资决策提供所需资料。出纳部门主要是报告本单位现金收支与结存情况，现金收支计划的实现情况，资金利用情况，资金使用效益等情况。
(７)会计分析。对核算资料进行分析利用，是对核算资料所反映的各项经济指标进行对比分析，以便挖掘收入潜力，找出降低成本办法，扩大经营成果。
上述专门方法构成了一个完整的总体，它们是相互联系，紧密结合的，必
须一环紧扣一环。缺少哪一环，或在哪一个环节上出了问题，都将影响整体核算质量。
出纳账务处理的基本程序是什么
账务处理程序，也称会计核算组织程序，是指会计数据的记录、归类、汇总、呈报的步骤和方法。也就是说从原始凭证的整理、汇总，记账凭证的填制、汇总，日记账、明细分类账、总分类账的登记，到会计报表编制的步骤和方法。科学地组织账务处理程序，对提高会计核算质量和会计工作效率，充分发挥会计的职能，具有十分重要的意义。
目前，我国企业、事业、机关等单位的会计常用的账务处理程序主要有四种，它们是：记账凭证账务处理程序；汇总记账凭证账务处理程序；科目汇总表账务处理程序；多栏式日记账账务处理程序。各种账务处理程序的主要区别在于对汇总凭证、登记总分类账的依据和办法的要求不同。在各种程序下，对于出纳人员来说，出纳业务处理的步骤和方法基本相同