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第一篇：采购经理的岗位职责
1）根据采购项目具体情况，编制招标方案及商务洽谈方案；协助采购总监进行采购合同的商务洽谈和选商，对项目选商结果进行管理。
2）负责采购合同的编制、签订、线上提请审批；对合同质量负责。
3）根据采购制度要求，对采购合同的执行情况进行跟踪、验收、付款，控制采购时间，对采购质量负责；
4）协助供应商开发部门进行供应商开发，定期收集各部门供应商开发情况，保证公司有合理的供应商资源池。
5）协助采购总监进行供应商评估的组织工作，对供应商资料进行合规性审核，进行合格供应商信息的线上登记。
6）根据实际需要，对供应商进行现场调研评价，并编制调研情况报告；
7）协助采购总监进行采购管理制度的.制定并监督执行；
8）参与采购需求评审。
9）协助IT库管人员进行IT资产盘点。
第二篇：采购部内部岗位职责
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。
2、配合采购部门做好工作。
3、按采购合同(或保管入库单)在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。
4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。
5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。
6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。
7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应
有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。
8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。
9、完成领导临时交办的其他任务。
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