千文网小编为你整理了多篇相关的《收银台规章制度(推荐6篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《收银台规章制度(推荐6篇)》。
第一篇：咖啡吧台规章制度
咖啡吧台规章制度
一、吧台规章制度
1、早班打开所有机器，盘点物料是否要添加（小果、咖啡豆、牛奶、半成品等一次性用品）。检查昨日晚班工作情况，写交接本。
2、打开所有台面，物品摆放整齐，达到可以营业状态。
3、保鲜柜、展示柜、咖啡机、饮水机、烘焙机、吧台前、后台面、窗台、对应吧台的窗户、地面，均要擦洗一遍。（其中包括物品陈列台擦尘）
4、盘点器具是否有缺少。如未发现，交班时由当班人员负责赔偿。（以上工作未完成或不达标，只扣不达标的，1样1分，2样2分。）
5、检查所有硬件，设备是否正常运行，有坏的及时报修。
6、早班若无服务员，早班咖啡师负责一楼卫生。
7、清洗吧台所有产品的器具卫生。
二、晚班工作流程
1、检查物料，添加、清洁台面及地面卫生，同早班共同完成产品制作。
2、检查早班工作情况，查阅交接本。
3、独立完成产品制作。不忙时辅助晚班服务员工作，检查卫生间（男）卫生情况，不干净及时通知服务员清洁或辅清洁。
4、10：00钟把抹布分开泡。（先泡干净的，洗净，再泡脏的，洗净）整齐晾在台面上。把厨房卫生清洁干净，关闭应关电源。
5、晚班下班之前，检查是否有需要采购的物品，及时报备。
6、下班前清洁所有台面，关闭电源、收车牌、倒垃圾、检查门窗、空调，全部关闭。
三、所有吧台人员应严格按吧台规章制度执行，不得在吧台饮用，任何饮品、尝品须蹲下，不得大声喧哗、嘻戏打闹，禁止一切与吧台无关的人员进入吧台，学习和制作产品，发现违规情况，每次罚款50元并给予口头警告一次，不听劝阻者开除。
2、所有产品应严格按配比制作，不得私自改变商品的外观及配比，严格维护本店产品形象。
3、所有成员须团结一致，搞好集体关系，如有建议或意见，应在会上表明或写在交接本上。不许打小报告或言语讽刺内部员工。一切不利于集体团结的言行，每次扣5分，严重者口头警告一次。如与客人发生争执，按情节轻重给予处理。
4、维护企业形象，搞好个人卫生及个人形象，不合格的每次扣1分。
5、不迟到早退（吧台人员），如有违反，在员工规章制度的基础上扣1分。
6、两班人员需保证器具卫生，发现脏、乱、坏，不及时报备的，由当班人负责。
7、每月满分员工根据日常表现，给予不同程度的奖励。
8、所有吧员签字执行。
20xx年xx月xx日
第二篇：酒店财务工作总结
时间飞逝，又到年末了。回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
（3）加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。
4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支：
（1）编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；
（2）合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。
2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。
3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。
4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。
5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。
6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
20xx年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在20xx年，财务部将：
1、20xx年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店20xx年财务预算。并且，根据集团公司下达的20xx年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。
2、20xx年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。
3、做好20xx年收入、费用计划及经营计划。
4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。
5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
第三篇：ktv管理制度
一、员工打卡制度：
1、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。
2、员工在上班前1小时内打卡，下班最多延长2小时打卡，否则视同打卡无效。忘记打卡者，每次扣薪10元;因工作需要而未打卡者，经主任以上领导签字确认，经理审批，每月每名员工不得超过3次，否则视同无效;主任级以上人员，须经经理签字生效。
3、员工上下班必须亲自打卡，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到岗工作者，视为打卡无效，并做开除处理(举报者给予30元奖励)。
4、如一天内上下班均无打卡记录，且无相关证明，则按旷工处理。第二天能够上报，否则无效。
5、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
二、旷工、迟到、早退处罚制度：
1、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理《工资及押金全无》。
2、迟到、早退：
1)30分钟以内者，每次扣除10元;
2)超出30分钟每次扣除30元，
3)超出2小时，《含2小时》当矿工一天;
三、事假：
(1)员工一个月内请假一日的扣当天工资，由部门经理审批，假条报办公室。
(2)员工一个月内请假二日以上的一日按两天扣，一个月不能超过五日(含五日)，需由经理审批，超过五日由总经理审批。
(3)员工请假二小时内〈含二小时〉按半日计算，超过二小时按一日计算。
四、病假：
①上班前提前一小时申请，经部门主任同意后生效，并于上班后三日内补办请假手续，过期视为旷工。
②病假须持有医院诊断证明和病假条方为有效。
③病假无薪资，当月累计2天取消全勤奖金。
④员工因工负伤须休假者，由部门经理签呈上报，总经理批准后，七天内享受全薪待遇，第八天起视具体情景个别处理。
第四篇：酒店财务工作总结
过去的20xx年，是不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：
1、xx年年财务决算工作。xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。
2、财会工作量化管理。20xx年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。
3、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。
4、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对xx年年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了xx年年会计档案整理工作。
5、配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。
6、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。
7、完成xx年年各种税务清算工作任务。
8、xx年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。
9、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。
明年财会工作要点：
1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。
2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。
3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。
4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
5、提高会计电算化工作质量
第五篇：收银员管理制度
一、关于收银员考勤管理规定。
1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小时），否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。
2、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。
3、休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30
二、关于收银员仪容仪表的相关规定。
1、上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。
2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。
3、员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。
4、收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。
三、关于收银员岗位职责的规定。
1、收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放Z收银台。
2、接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位Z及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。
3、工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。
4、工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台上放Z“暂停服务，敬请见谅”的告示牌。
5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。
6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及pos机，关闭电源后离开收银台。
四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。
1、一期收银员休息两人（中厅三楼除外）。定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼
2、二期收银员休息一人。定岗楼层：一楼、三楼3、如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。
五、关于收银员到岗交接班的规定。
1、收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。
2、收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联（第一联、每三联），为必免出现展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。
3、收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。
六、属于收银员违纪行为的相关规定。
1、长时间接打私人电话；
2、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；
3、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；
4、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；
5、工作期间睡觉、上网、看电影等；
6、工作态度恶劣、侮辱他人；
7、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；
8、私自索取他人礼物或回扣；
9、泄露营业收入及财务机密。
第六篇：酒店财务工作总结
财办部是酒店的后勤部门主要为前勤做好各项服务工作保证酒店的正常运转，它由财务室、办公室和采保室组成。自20xx年1月酒店开始筹备至今，我们财办部全体员工在酒店领导的关心和指导下，在其他各部门的热心支持和大力帮助下，克服了种种困难，配合各部门顺利的完成了20xx年上半年的各项工作。
一、工作完成情况：
1、按照总经理室的安排，组织召开了3次员工大会，传达了酒店的工作思想和工作目标。
2、出台了《员工入职管理制度》、《员工离职管理制度》、《物资采购制度》、《物资领用制度》、《员工活动室管理制度》等一系列管理制度，并且完成了《员工手册》初稿。
3、组建了员工活动室，为员工提供阅读休憩的场所，丰富了员工的业余生活。
4、2月初，组织召开了一次意义非凡的员工联欢会，加强员工间的团结，丰富了员工的生活。
5、在总经理室的领导及各部门的配合下，顺利完成了20xx年的人事招聘工作，并组织员工对酒店服务意识、消防安全知识、餐饮服务、客房服务等一系列相关知识的培训，进一步提升了员工的操作水平。
6、从开业至今酒店营业额达到了300万，每月平均在80万左右，财务科负责资金的收付和财务报帐、记账。
7、酒店自3月14日开始对经理进行绩效考核，实行营业额与工资挂钩，真正做到了奖罚分明。
8、采保室20xx年配合各部门顺利完成了采购任务保证了物资和食品的及时供应。
回顾半年来的工作，我们较圆满地完成了各项工作，取得一定的成绩，在总结成绩的同时，还存在不足之处。
1、财务科、办公室整条线的工作人员都是新手，对业务方面的知识非常欠缺，从而导致工作思路不够清晰，出现问题后处理力度不够等问题。
2、管理制度不够完善，贯彻实施的力度也不够。
为确保20xx年的工作顺利的开展，财办部全体员工要加强学习，努力工作，积极配合其他部门办好领导安排的工作，尽自己最大的努力使工作水平上升到新的台阶。
二、现将财办部的工作重点安排如下：
1、结合评星工作，进一步完善管理制度，并加大实施力度。
2、加强酒店文书档案管理和重要文件的处理，提高服务水平。
3、加强业务学习和知识更新，进一步提高自身的组织协调能力。
4、大力加强员工岗位知识、技能和素质的培训，加大内部人才开发力度，并制定好每月的培训计划。
5、积极配合各部门做好日常人力资源招聘与配置工作。
6、加强酒店报告、表单式管理。
7、进一步完善财务管理制度。
8、落实相关营业点及部门的奖罚制度。
9、统计各营业点的低值易耗品及接待中心移交的固定资产实存数。
10、做好各项费用的开支节流工作。
11、采保方面要把好质量关，做好物资食品的供应工作。
12、积极响应总经理室的号召，认真完成领导安排的各项任务。
20xx年是酒店发展最关键的一年，我们将以崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为前勤服务，保证酒店正常运转”的服务宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。
推荐专题： 吧台收银员规章制度