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第一篇：建筑工程公司管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司全面管理工作，使日常行政办公管理向科学化、系统化、网络化高水平发展。达到各项管理工作以人为本，着力推进"三个转变"，一是推进转变管理思维和管理理念的转变。二是推进个别被动管理向全面主动管理转变。三是推进由粗放式管理向转细化管理转变。以科学发展观为统领，全面实现公司规划目标，特制定本制度。
第二条本制度对公司办公室日常行政办公管理的任务，权利和责任进行了规范和细化，从而不断改进和完善提高综合部门的管理水平。真正起到参谋助手、组织协调、服务保障三大职能作用。
第三条办公室人员要倡导六种良好风气。
1、勤奋学习、学以致用的浓厚风气。
2、自觉探索、开拓创新的浓厚风气。
3、雷厉风行、争创一流的浓厚风气。
4、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。
5、严守规矩、极端负责的浓厚风气。
6、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。
第二章办公室日常行政办公管理的任务、权利
第四条根据办公室在日常行政办公管理工作中应具备的三大职能作用、结合我公司已经制定出台的原有规章制度、对办公室的管理任务、权利在本制度中进行细化和明确。
第五条办公室人员在当好领导参谋助手方面，应做好以下工作:
1、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示，行业发展动向，结合我公司的特点，及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议，供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项，要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判，再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位，做到上、下级沟通、互动。
2、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议，作好会议纪录，对会议布置的工作，按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报，做到心中有数。
3、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则，帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工，要建立个人档案，试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况，并要征求新员工所在部门、单位的意见，拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员，由办公室按照公司制定的办法，对其办理手续，并要介绍公司简况，学习公司各项规章制度，与公司融为一体。
第六条办公室在组织协调方面，应完成以下任务。
1、根据公司制定的《员工守则》要在全体新、老员工中进行宣传、学习、示范，使全体员工认识到，这不仅仅是公司从企业文化角度建立的规章制度，也是社会文明发展的需要。要把公司要求去做变成全体员工的自觉行动。有一个好的团队、才能不断对外提升公司对外形象。
2、根据公司制定的'《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守公司规章制度的员工，教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在公司氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。
3、量化考核是办公室的重要工作之一。根据公司制定的《量化考核办法》，要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分，作为公司对员工进行量化考核的一个主要方面，结合公司新制定的绩效考核暂行办法，从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。
4、公司以人为本制定的《员工休假制度》是公司为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。
5、根据公司业务需要，公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方，一定要坚持原则，实事求是的办理。
6、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分，根据公司制定的《公文处理准则》，办公室对上级来文要及时呈报给公司领导，公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。
第七条办公室在服务保障方面应完成以下任务
1、保持公司文件资料的齐全完整，是公司管理工作的主要组成部分，公司对外不公开的文件资料，属公司的商业秘密，有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。
2、办公用品的合理节约使用，关系到公司管理费的节、超，办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用，对办公用具要登记造册，分解到使用人保管、使用，要明确其责任。
3、公司因工作需要配备的计算机属公司的固定资产，办公室应根据公司制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。
4、公司配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照公司制定的《车辆使用管理规定》严格管理。
5、公司电话是为方便与外界联系、沟通、开展业务使用，办公室应按照公司制定的《电话管理规定》监督使用和管理。
第三章奖、罚规定
第八条为了严格对制度的执行，做到工作有标准，有要求、有布置、有检查、有落实、有评判结果。公司对办公室在日常行政办公管理制度的执行情况和质量要进行考评。通过奖、罚措施，增强责任人的工作责任心，使公司各项工作管理精细化。
第九条办公室要定期对于落实、执行公司制度情况进行自检，将自检结果报公司总经理，由总经理组织有关部门及资深管理者参加进行评判。
第十条奖、罚的办法:按照本制度对办公室的工作从参谋助手，组织协调，服务保障三大职能方面，分条、分项评定。每一项都划分为"优""良""中""低""差"三个档次，暂定每半年综合考评一次。
第十一条本制度主要考评内容分为三个方面共十四项细目，考评记分，奖罚标准执行公司《行管人员的绩效考核暂行办法》。
第十二条本制度自20xx年一月一日起施行。
第二篇：建筑公司企业的规章制度
第一条本公司各级职员之考绩，除副经理级以上依公司章程办理外，其他职员分为期中考绩及期末考绩二种，期中及期末考绩之平均数为年度考绩。
第二条本公司考核各级职员成绩之记录，作为升职、升级、调迁、退职、核薪及发放年终奖金之重要依据。
第三条各级职员之考核成绩记录，均由人事主管秘存，公司除副总经理以上，其他任何人不得查阅。
第四条经办考绩之人员应严守秘密，并以公正、客观之立场评议，不得泄漏或循私，违者分别惩处。
第五条本公司编制内各级职员遇有出缺或公司扩编增加员额时，凡考绩优异人员，概应予优先递补。
第六条本公司考核工作为组长考核一般职员，主任考核组长及副组长，经理考核主任、副主任，经理级人员由总副经理考核。
第七条期中及期末考核系各级主管对所属职员平日之工作、能力、品德、学识、服务精神随时作严正之考核，并记录于期中及期末考绩表内，以为年度考绩计算资料。
第八条本公司各级职员期中考绩应于当年七月一日以前完成，期末考绩应予翌年元月一日以前完成之。
第九条凡有下列事绩之一者，得视其原因、动机、影响程度报请升职、记大功、记功、嘉奖、晋级之奖励，并列入考绩记录。
一、对本公司业务上或技术上有特殊贡献，并经采行而获显著绩效者。
二、遇有特殊危急事变，冒险抢救，保全本公司重大利益者。
三、对有危害本公司产业或设备之意图，能预先觉察，并妥为防护消灭，因而避免损害者。
第十条凡有下列事实之一者，得视其情节之轻重，报请免职、记大过、记过、申诫、降级等处罚，并列入考绩记录。
一、行为不检，屡诫不听或破坏纪律，情节重大者。
二、遇特殊危急事变，畏难逃避或救护失时，致本公司或公众蒙受重大损害者。
三、对可预见之灾害疏于觉察或临时措置失当，致本公司遭受不必要之损害者。
四、对本公司之重大危害，因徇瞻顾或隐匿不报，因而怠误事机致本公司遭受损害者。
第十一条人事部门应于每年元月十五日前将各级职员之勤惰及奖惩资料填妥送请总考。
第十二条下列人员不得参加年度考绩：
一、到职未满半年者。
二、留职停薪及复职未达半年者。
三、已征召入伍者。
四、曾受留职察看之处分者。
五、中途离职者。
第十三条不得参加年度考绩之人员，仍应填具勤情及奖惩资料备查，但应注不参加考核字样及原因。
第十四条第十二条所称之不得参加年度考核人员，除第四、五项留职察看及中途离职者，不发年终奖金外，其第一、二、三项得酌予奖励。
第十五条年度考绩依成绩分下列五等。
一、一等：90分以上，年度考绩满90分以上者，列为一等升职一级，或加薪十级。
二、二等：80～89分，年度考绩在80分以上，未满90分者，列为二等加薪五级。
三、三等：70～79分，年度考绩在70分以上，未满90分者，列为三等加薪三级。
四、四等：60～69分年度考绩在60分以上未满70分者，列为四等加薪一级。
五、五等：59分以下，年度考绩未满60分者，列为五等薪资不作调整。
第十六条凡当年度内曾受奖励或惩戒者，其年度考绩应增减之分数依下列规定。
一、记大功一次加十分，记功一次加五分，嘉奖一次加二分。
二、记大过一次减十分，记过一次减五分，申诫一次减二分。
第十七条凡有下列情形之一者，其考绩不得列为一等。
一、曾受任何一种惩戒。
二、迟到或早退共达十次以上者。
三、请假超过限定日数者。
四、旷职达一日以上者。
第十八条凡有下列情形之一者，其考绩不得列入一等及三等。
一、在当年度内曾受记过处分者。
二、迟到或早退二十次以上者。
三、旷职二日以上者。
第十九条请假、迟到、早退及旷职除前两条之规定外，并依下列规定扣减年终奖金。
一、事假：每超过一次于年终奖金内扣减其底薪三十分之一。
二、病假：除经特准者外，每超过一次于年终奖金内扣减其底薪六十分之一。
三、旷职一天，于年终奖金内扣减600元。
四、迟到四次于年终奖金内扣减300元。
第二十条本办法呈经董事长核准后实施，修改时亦同。
第三篇：公司完整的规章制度
为建立一支团结协作，高素质、高水平的团队，能为公司创造更高的利益，更好的服务客户，公司制定以下规章制度，望每一个员工自觉遵守。
一、准时上下班，不得迟到、早退，无故旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、每个员工在工作开始前和结束后做好个人工作区域的卫生保洁工作，保持桌面整洁，每日工作后维护好公共区域的卫生。
四、工作时间不得私自串岗，闲聊，做与工作无关的私事，不能因个人影响整个公司的形象。
五、工作时间内避免接听私人电话，严禁占用公司电话处理私事。
六、公司本着互尊互爱，团结合作，共同发展的原则，鼓励员工参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议，对于做出贡献者予以表彰、奖励。
七、员工使用标准的服务用语，做好积极主动、热情以及训练有素的语音、语调、语速的服务。
八、认真对待对待每一个客户，合理的处理客户的意见和建议。
九、服从分配、管理、不得损坏公司形象，不得透露公司机密，违者重罚。
十、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
第四篇：公司完整的规章制度
一.总则
为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，使公司IT管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。
二.管理原则和体制
2.1公司按集中与分散相结合原则，设立机房，各部门配备电脑。
2.2计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。
2.3计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性适用性，选择最优技术经济方案。
三.相关人员职责
3.1公司技术总监是公司信息化管理系统建设的领导者，负责系统的远景规划和决策。
3.2系统管理人员是公司信息化管理系统建设的主要执行者，负责系统的设备保障、运行监测、及时维护、数据备份以及信息系统规划、计划、方案的起草工作；同时，负责公司信息化管理系统和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。
3.3采购部负责IT设备及耗材购买。
3.4系统管理人员及各部门经理负责经常性指导一线操作人员岗前培训和不定期的专门培训。
3.5各部门经理负责监督本单位内一线操作人员的作业情况，回馈公司信息化管理系统的BUG、修改建议。
四.IT设备管理
设备管理包含设备申请、选型、采购、领取，保管及归还。
4.1公司各部门因工作需要申请采购电脑及周边设备，需填写>。在申请表备注中详细标明用途和要求，表单填写完毕必须经过部门经理，IT管理部，总经理审批后方能列入公司采购计划统一采购。
4.2IT管理部在收到部门申请后，需针对设备具体用途，认真审核检查申请设备选型、配置是否合理、正确，并提出相关的建议。
4.3申请表审批完毕，由IT管理部保存，统一汇总。于每个月月底提交给采购部统一采购。如申请设备属于紧急需求的，可酌情予以优先办理采购。
4.4设备采购完毕，由IT管理部带领申请人到仓库领取设备，同时登记设备相关信息。
4.5员工领取办公用IT设备后，设备交由领取人保管，领用人有责任保护设备安全。如在使用过程中造成设备人为损坏或遗失，需按价赔偿。公司机房内设备由网络管理员负责保管。
4.6IT设备归还给公司时，需经过网络管理员检查设备是否正常，确认无故障或损坏后归还入库。
五.系统管理
5.1软件管理
（1）所有公司办公用电脑只允许安装办公软件。
（2）未经许可，员工不能私自安装与工作无关的软件和硬件设备,否则由此引起的故障由自己负责。
5.2帐号管理
（1）公司通过域管理内部电脑。每个员工都有相应的域帐号和密码，员工有责任保管好自己的密码，防止泄露。
（2）系统管理人员应熟悉并严格监督网络使用权限、用户密码使用情况，适时更换、更新用户账号或密码。
（3）新员工入职由人事部通知IT管理部，建立账户，分配相应组的权限，电子邮件地址，以及一些其他系统或项目存取的账户。
（4）员工离职时，需经过IT管理部确认。停用帐户，电子邮件和一些其他系统或项目存取的账户。
六．服务器和客户机管理
6.1服务器和客户机主机必须放置于通风、防尘、防水、防静电、防磁、防辐射、防鼠、移动方便的位置，切忌近火源、水源、化学物品及多灰尘的地方。
6.2公司服务器由专人负责，任何其他的人不得私自操作。如确实因工作需要需对服务器进行操作，必须有网络管理员在现场，并配合网络管理员做相应的操作记录。
6.3网络管理员负责机房主机的定期清洁工作，客户机由使用人负责定期清洁工作。
6.4非公司指定网络管理人员，未经批准不得对服务器和客户机进行硬件维护、拆卸等操作。
6.5各部门对客户机和相关设备主机参数及配件进行调整或更换，应经单位主管提出申请，并由公司IT管理部批准，必须填写申请单，管理人员应填写工作日志记录相关情况。
七．电脑维护
7.1公司确立专职或兼职工程师负责电脑系统的维护。
7.2电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告主管。
7.3电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。
7.4电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。
7.5UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将UPS作正常电源使用。
7.6对重大电脑软件、硬功夫件损失事故，公司列入专案调查处理。
7.7外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。
7.8凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。
八.计算机保密
依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建立相应的保密制度,计算机保密方法有：
8.1不同密级文件存放于不同电脑中；
8.2设置进入电脑的密码；
8.3设置进入电脑文件的密码或口令；
8.4设置进入入电脑文件的权限表；
8.5对电脑文件、数据进行加密处理。
（1）为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。
（2）特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。
（3）电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。
九.电脑病毒的防治
9.1公司电脑必须安装电脑杀毒产品。
9.2未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。
9.3凡需引入使用的软件，均须首先查杀病毒防止传染。
9.4电脑出现病毒，网络管理员不能杀除的，须及时报主管处理。
9.5建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应刻录在光盘上，以防遭病毒破坏而遗失。
9.6及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭，并在服务器更新相关病毒的专杀工具。
十.资料备份工作制度
10.1系统备份
（1）服务器备份采用双硬盘镜像方式备份。
（2）客户机系统采用ghost镜像来实现备份。
10.2数据备份
备份规则：凡是公司重要的资料、数据库和文档都应该采取备份机制，防止数据丢失。所有备份光盘由行政统一保管，并负责查询，提取，登记工作。
（1）公司数据备份采用服务器备份和光盘刻录备份方式。
（2）项目相关数据备份采用光盘刻录备份方式。
（3）公共数据备份采用服务器备份。
（4）个人数据备份采用个人电脑备份，数据存放在C盘以外的其他盘符。
10.3备份计划
（1）公司数据备份采取每月或每季度方式备份。
（2）项目相关数据备份，在项目结束后所有相关项目资料都统一备份，由公司保管。
（3）公共数据备份采用反删除方式，由网络管理员在服务器上备份。
（4）个人数据备份由个人进行备份
十一.处罚制度
11.1部门经理未能安排、监督一线操作人员工作，或者一线操作人员没有按照指定流程及时有效完成系统操作的，系统管理人员有权向公司提出申诉，一线操作人员将接受相应处罚，同时，单位主管必须承担连带处罚责任。
11.2指定操作人员和非操作人员利用公司电脑进行与工作无关的操作，或者未经许可进行软硬件的安装、拆卸和移动，系统管理人员将报告公司处理。
11.3指定操作人员和非操作人员以恶意破坏、删除、拷贝、拆卸等行为造成公司系统数据或设备损坏或丢失的，系统管理人员将报告公司处理；如果触犯法律的，将由公司报请相关执法单位处理。
11.4相应的经济和行政处罚细则由公司人事部门制定执行。
十一.附则
本制度由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。
第五篇：建筑工程公司管理制度
一、总则
(一)目的：为了加强公司车辆管理，确保车辆的有效运作，更好地为公司各部门服务，结合公司实际情况，特制定本制度。
(二)适用范围：
(1)、本制度适用于为公司公务保障使用的所有车辆。
(2)、本制度适用于公司专职驾驶员及因公务用车持有正式驾驶执照的员工。
(三)管理职责
(1)、办公室：负责统筹管理工作，包括车辆调配、车辆档案、司机培训考核、跟踪、资格验证、车辆年审、保险、修理、安全事故处理。负责制定车辆管理制度，考察各部门车辆使用过程中的合法性、合理性、经济性，定期向总经理汇报总体情况并提出检讨改善意见。
(2)、财务部：负责车辆费用预算控制与审计，编制年、季、月费用支出表。
(3)、各部门：负责使用过程中的管理。
二、驾驶员管理
2-1办公室建立驾驶员档案，凡本公司的驾驶员必须持有正式驾驶执照。凡遗失车辆各种证件(含驾驶证照、行驶证照)，致使公司车辆不能正常营运者，视情节轻重给予相应的处罚。
2-2驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。驾驶员必须具备高度的事业心、敬业精神、良好的职业道德和热情为公司服务的精神。
2-3驾驶员出车在外必须随时与公司保持联系，第一时间回复公司的任何联系，并随时注意自身通讯设备的正常使用。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。如果由于驾驶员疏忽大意造成长时间与公司失去联系者，所发生的一系列事件由驾驶员承担。
2-4驾驶员未经批准，不得私自用车，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人驾驶;任何人不得利用公司车辆学开车。
2-5驾驶员要绝对服从公司合理的工作安排，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向主管副总经理反映。
2-6驾驶员要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等)、不准疲劳开车，不准酒后驾车。由此发生事故及损坏车辆者，由驾驶员负责赔偿事故损失。
2-7驾驶员违章行车，造成交通事故或处罚的，由驾驶员本人负全责，并会受到相应的处罚;如在行车中，乘车人要求驾驶员违章的，驾驶员应坚决阻止，否则，一切责任也由驾驶员负责，乘车人会受到另行处罚。
2-8驾驶员应爱惜公司车辆，做好车辆日常例保工作，经常检查车辆的主要机件，做好发动机维护和保养。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
2-9办公室每季度负责对驾驶员进行考核。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况申报主管副总给予奖励;对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、罚款直至除名处理。
3-0驾驶员工作职责
3-0-1负责所指配车辆的安全驾驶。
3.0.2负责车辆出车前、收车后的车况检查。出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回途中，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油。
3-0-3负责车辆的清洁和内务。抽适当时间随时擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)3-0-4驾驶员上班不出车时间，必须在公司待命等候，临时有事须离开，必须报办公室主管批准后方可离岗。
3-0-5驾驶员发现所驾车辆有故障时应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
三、车辆管理
3-1办公室根据车辆申请单进行车辆调配安排，驾驶员根据车辆使用申请单上要求进行出车，各部门负责所属车辆使用过程的日常管理。
3-2任何部门或员工申请用车都必须填写《用车申请单》，并填写清楚申请部门、日期、申请人、用车事由、出车路程、用车时间等事项，报办公室审批;特殊情况如出车时间大于一天须报主管副总经理审批，后交办公室将此单存档。
3-3公司所有车辆仅限于因公外出使用，严禁管理人员公车私用或未经批准私自用车。严禁管理人员利用职权要求驾驶员出私车，带私货，如一经发现，初次违规处以警告，对不听劝阻屡教屡犯者处以罚款200元在工资中扣除。(如遇特殊情况需报主管副总同意;审批后方可使用)
3-4驾驶员有权拒绝管理人员非因公出车的.工作安排，并可越级直接向主管副总或总经理反映。
3-5办公室对每台车辆建立车辆档案，记录车辆的主要数据和资料，包括：车辆型号、购买时间、保养记录、维修记录、出现故障、原因以及车辆像片与各种证件复印件等。
3-6凡车辆证件(行驶证、养路费、保险证明等)被盗或遗失的，须把遗失过程书面报告办公室主管，并由遗失人办理有关手续，补办费用由本人支付。
3-7车辆发生交通事故，由保险公司赔偿，由办公室办理理赔手续。免赔部分根据事故责任由驾驶员或公司支付;未经批准私自用车，如发生交通事故或罚款，由该驾驶员负责维修并赔偿损失。
3-8每车设置“车辆行驶记录表”，由驾驶人员负责填写，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月不定期抽查。发现记载不实、不全或未记载者，第一次提出批评警告，对不听劝阻屡教屡犯者应给以罚款200元。
3-9驾驶员每天工作后，应将车辆停放在其他车辆方便出入的位置。
四、车辆的维修与保养
4-1车辆出现故障必须及时通报办公室主管，办公室主管批准后方可进厂修理，未经批准擅自修理的费用，由该驾驶员本人自付。
4-2维修车辆提倡勤俭节约，鼓励自我检修和保养，车辆确需修理的，由驾驶员填写维修项目单，办理相关审批手续后方可进厂修理。
4-3出车前检查：
驾驶员出车前，应事先对用车进行检查，确认车况良好方可出车，检查包括以下几个方面：
4-3-1检查燃料、润滑油、冷却液、电池水是否足够，制动器、离合器、总油泵是否符合要求;
4-3-2检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝是否坚固;
4-3-3检查手、脚制动是否良好，各连接管道是否漏油;
4-3-4检查方向盘、转向器及挡直拉杆连接是否紧固、有效;
4-3-5检查喇叭、灯光、雨刷是否正常，电瓶接线是否牢固清洁;
4-3-6检查随车工具是否正常;
4-3-7检查车辆声音是否正常。
4-4收车后的检查：驾驶员出车返回公司后，应对用车例行检查后方可交车，收车后的检查主要包括以下几个方面：
4-4-1检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝有无松动;
4-4-2检查车的冷却水、燃料、玻璃清洗液和电池水;
4-4-3检查灯及雨刷是否关闭，关好车门、车窗并锁上保险锁。
4-5车辆的清洗：
4-5-1驾驶员应经常整理车辆内部的杂物，保持车内及尾箱整洁;
4-5-2驾驶员应首先本人注意清理车辆清洁;
4-5-3原则不进洗车场洗车，如需由洗车场清洗时，应经办公室主管同意，方可进行清洗。
五、车辆费用的管理
5-1公司车辆油料及维修费以制定加油卡出具的凭证为准，由经办驾驶员填写报销申请单后，由办公室负责人签字确认后，由财务部审核后报总经理审批后报销。
5.2驾驶员出车产生的各项费用以凭证报销。由经办驾驶员填写报销申请单，张贴好各项发生费用发票(注明费用项目)后，由办公室负责人签字确认，由财务部审核报总经理审批后报销。
5.3办公室定期检查各车辆油耗的情况，要求车油耗与行驶公里数相符合，对于用油与用车不相符的，由办公室追查，并做出相应纪律处罚。
5.4财务部、办公室可随时对各项费用进行审计，各部门必须积极配合。
六、驾驶员接送客户的规定
6.1对待客人要热情友好、使用礼貌用语;面对客人做到精神饱满、不卑不亢，不得流露出厌烦、冷淡、恶心、愤怒的表情。
6.2必须提前五分钟发动着车或到达所需接人的地点，并打开空调。
6.3接待客人时，要把车停靠到客人最方便上车的位置，打开车门，调整好座位以方便客人进入，帮助客人把物品装上车，然后关上车门。
6.4客人下车时，应主动帮客人把物品取出。
6.5与客人说话，要客气、清晰、平稳，不讲粗言，不讲过分的玩笑。
七、违规与事故处理
7.1在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。
(1)无照驾驶。
(2)未经许可将车借予他人使用。
7.2由于驾驶员本人原因造成的交通违章罚款不给予报销。
7.3各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并即与办公室主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向办公室报告
7.4责任事故划分及赔偿：驾驶员责任事故在经济损失在2000元以下者，赔偿10%在当月工资中扣除，在2000~5000元之间，赔偿20%在当月工资中扣除;在5000元以上者，赔偿30%分两次在工资中扣除。
第六篇：建筑公司管理制度
第一章 仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。
第二章 仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章 仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
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