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第一篇：办公室管理规章制度
第一节、概述
财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的`基础上，结合业务需要所订立的运作规条，
酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。
财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。
财务管理办法的内容包括：
第二节、资金管理办法
酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。
1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。
2、上述账户的提取及使用须由总经理（或他的代表），及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋
3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。
4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。
5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。
6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。
7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。
8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：
出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。
外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。
收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。
邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。
采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。
专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。
9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。
10、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。
11、现金借款。
公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》（一式三联，见附表一），公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。
借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。
第三节、用款管理制度
本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。
（一）、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：
1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。
2、购买固定资产。
3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费
4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。
5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。
本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款；无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。
（二）、用款的管理
1、建设项目合同款项的支付
（1）经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批；总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付
（2）用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用
（1）开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项；如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项（购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报）。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
（2）使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部；对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单；对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》；送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。
（3）设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。
3、特殊费用项目用款
特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。
4、日常经营费用
按采购制度进行（祥见《采购制度》）。
5、财务类支出
（1）财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。
（2）月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
（3）月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
第四节、营业款缴纳管理制度
酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。
8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。
9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。
10、收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者（前台收银处24小时均有人员当值）作证，并在第一时间报告上级主管处理。
11、若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。
12、出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。
13、收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。
14、出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。
15、收银员缴纳报告（缴款封）应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。
16、收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金（包括备用金和当时的营业现金）检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。
17、各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。
18、营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。
第五节、报销管理制度
第一条单据的处理
1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批）。
2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。
3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。
4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动（如用餐、乘坐出租车等），应由其中职级最高者报销。
5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外（指外单位及外部人士）付款不受报销时间限制。
6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票（如车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；车票、机票上应注明起讫地点、时间；所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。
7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。
8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。
第二条本地差旅费
1、报销市内交通车（船）费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。
2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。
3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》，经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。
4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，
第三条外地差旅费
1、出差审批
1）所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。
2）《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。
2、出差补贴/费用报销标准（包括住宿、交通、伙食等）规定：
住宿费标准、伙食补贴标准：
1）交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。
2）长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。
3）补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天；返程到达当天，不计算补贴天数。
4）出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。
5）除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。
3、差旅预支款项
1）对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导（部门经理或以上）审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。
2）每一次预支金额不高于人民币5，000元。
3）所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。
4）申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。
5）财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。
6）在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。
7）预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。
4、交通工具
1）选择最经济的交通工具是公司所需求的。
2）限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。
3）经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。
4）机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋
5）不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。
5、住宿安排
1）酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。
2）住宿费在限额内据实报销。
3）多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。
4）到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。
5）不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。
第四条差旅支出报销及结算
1）报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。
2）报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。
3）财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。
4）差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：
a）没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。
b）《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。
c）没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。
d）没有总经理或副总经理的批准。
e）没有一次性将本次的所有开支报销完毕。
第五条与其他部门协调
1）财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。
2）对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续（其中包括办理偿还借支手续）已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。
第六条特殊情况
若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。
第六节、发票管理办法
为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。
第一条开出发票
1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。
2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。
1、收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。
4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页（指：订本式），每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。
2、发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。
3、发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。
4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。
5、发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。
6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。
第二条收取发票
1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。
2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。
3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。
4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。
5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。
6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。
第七节、支票使用管理办法
酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：
1、银行账户的款项提取须由总经理（或他的代表）和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋
2、财务专用章由财务经理保管；支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。
3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。
4、付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称；大、小写金额；付款方式；要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。
5、出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。
6、开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。
7、因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。
8、支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。
9、因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。
10、支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。
11、支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。
12、支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。
13、已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。
14、酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。
15、如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。
第八节、收据管理办法
收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得；借款人归还借款；员工缴纳的制服保管金；收回的赔偿款；收取支票、发票等一些重要的凭证资料；代收代之的款项；预收款。
1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，
2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。
3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，
4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。
5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。
6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。
7、收据按号码必须连续使用。
8、所领用收据出现问题，由责任人承担。
第九节、收银员编班制度
为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求（一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整），再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。
2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。
3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。
4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。
5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。
6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。
7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。
第十节、各种消费券（卡）管理
在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。
1、酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。
2、消费券上必须注明可消费金额。
3、消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。
4、消费券必须在消费前出示。
5、消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。
6、所有消费券由财务部按序号控制并保存。
7、所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。
8、酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。
9、消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。
10、免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况
11、申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。
12、任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。
13、所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。
14、消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。
15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。
第十一节、酒店的交际宴请
是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。
1、所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。
2、宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。
3、宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。
4、所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。
5、未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。
6、所有宴请原则上应在酒店内进行。
7、只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。
8、如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。
9、各享有宴请权的员工应自律地控制成本。
10、日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。
11、如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。
第十二节、采购制度
采购制度的大原则是：先审批，后购买；先验收，后付款。
为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。
（一）、请购制度
1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。
2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。
3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。
4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。
5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。
（二）、采购实施
1、采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。
2、专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。
3、固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。（参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分）。
4、采购物品先急后缓，营业部门优先。
（三）、验收制度
收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。
1、未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。
2、收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。
3、对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。
4、所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。
5、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。
6、货品验收后的收货单必须加盖收货章。
7、收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。
8、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。
9、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。
10、工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。
11、购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。
12、固定资产还要按固定资产管理制度操作。
（四）、采购货款付款制度
第三条凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。
第四条供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。
第五条货款以银行转账的形式为主。
第六条采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。
第七条报销时如有借款，同时还款手续。
第八条付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续（包括：验收单、保修单），是否经有关领导批准。
第十三节、仓库管理制度
1、酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。
2、仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。
3、每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。
4、如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。
5、出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。
6、每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。
7、每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。
8、每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。
9、仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，
10、每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。
第二篇：学校办公室环境卫生管理制度
第一章：总则
第一条：为加强学校卫生工作，提高学生的健康水平，制定本条例。
第二条：学校卫生工作的主要任务是；监测学生健康状况；对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯；改善学样卫生环境和教学卫生条件；加强对传染病、学生常见病的预防和治疗。
第三条：本条例所称的学校，是指普通中小学、农业中学、职业中学、中等专业学校、技工学校、普通高等学校。
第四条：教育行政部门负责学校卫生工作的行政管理。卫生行政部门负责对学校卫生工作的监督指导。
第二章：学校卫生工作要求
第五条：学校应当合理安排学生的学习时间。学生每日学习时间(包括自习)小学不超过六小时，中学不超过八小时，大学不超过十小。
学校或者教师不得以任何理由和方式，增加授课时间和作业量，加重学生学习负担。
第六条：学校教学建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等环境质量以及黑板、课桌椅的设置应当贴合国家有关标准。
新建、改建、扩建校舍，其选址、设计应当贴合国家的卫生标准，并取得当地卫生行政部门的许可。竣工验收应当有当地卫生行政部门参加。
第七条：学校应当按照有关规定为学生设置厕所和洗手施。寄宿制学校应当为学生供给相应的洗漱、洗澡等卫生设施。
学校应当为学生供给充足的贴合卫生标准的饮用水。
第八条：学校应当建立卫生制度，加强对学生个人卫生、环境卫生以及教室、宿舍卫生的管理。
第九条：学校应当认真贯彻执行食品卫生法律、法规，加强饮食卫生管理，办好学生膳食，加强营养指导。
第十条：学校体育场地和器材应当贴合卫生和安全要求。运动项目和运动强度应当适合学生的生理承受本事和体质健康状况，防止发生伤害事故。
第十一条：学校应当根据学生的年龄，组织学生参加适当的劳动，并对参加劳动的学生，进行安全教育，供给必要的安全和卫生防护措施。
普通中小学校组织学生参加劳动，不得让学生接触有毒有害物质或者从事不安全工种的作业，不得让学生参加夜班劳动。
普通高等学校、中等专业学校、技工学校、农业中学、职业中学组织学生参加生产劳动，接触有毒有害物质的，按照国家有关规定，供给保健待遇。学校应当定期对他们进行体格检查，加强卫生防护。
第十二条：学校在安排体育课以及劳动等体力活动时，应当注意女学生的生理特点，给予必要的照顾。
第十三条：学校应当把健康教育纳入教学计划。普通中小学必顽开设健康教育课，普通高等学校、中等专业学校、技工学校、农业中学、职业中学应当开设健康教育选修课或者讲座。学校应当开展学生健康咨询活动。
第十四条：学校应当建立学生健康管理制度。根据条件定期对学生进行体格检查，建立学生体质健康卡片，纳入学生档案。
学校对体格检查中发现学生有器质性疾病的，应当配合学生家长做好转诊治疗。
学校对残疾、体弱学生，应当加强医学照顾和心理卫生工作。
第十五条：学校应当配备能够处理一般伤病事故的医疗用品。
第十六条：学校应当积极做好近视眼、弱视、沙眼、龋齿、寄生虫、营养不良、贫血、脊柱弯曲、神经衰弱等学生常见疾病的群体预防和矫治工作。
第十七条：学校应当认真贯彻执行传染病防治法律、法规、做好急、慢传染病的预防和控制管理工作，同时做好地方病的预防和控制管理工作。
第五章：学校卫生工作管理
第十八条：各级教育行政部门应当把学校卫生工作纳入I学校工作计划，作为考评学校工作的一项资料。
第十九条：普通高等学校、中等专业学校、技工学校和规模较大的农业中学、职业中学、普通中小学，能够设立卫生管理机构，管理学校的卫生工作。
第二十条：普通高等学校设校医院或者卫生科。校医院应当设保健科(室)，负责师生的卫生保健工作。
城市普通中小学、农村中心小学和普通中学设卫生室按学生人数六百比一的比例配备专职卫生技术人员。
中等专业学校、技工学校、农业中学、职业中学，能够根据需要，配备专职卫生技术人员。
学生人数不足六百人的学校，能够配备专职或者兼职保健教师，开展学校卫生工作。
第二十一条：经本地区卫生行政部门批准，能够成立区域性的中小学生卫生保健机构。
区域性的中小学生卫生保健机构的主要任务是：
(一)调查研究本地区中小学生体质健康状况；
(二)开展中小学生常见疾病的预防与矫治；
(三)开展中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导；
第二十二条：学校卫生技术人员的专业技术职称考核、评定，按照卫生、教育行政部门制定的考核标准和办法，由教育行政部门组织实施。
学校卫生技术人员按照国家有关规定，享受卫生保健津贴。
第二十三条：教育行政部门应当将培养学校卫生技术人员的工作列入招生计划，并经过各种教育形式为学校卫生技术人员和保健教师供给进修机会。
第二十四条：各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算。
第二十五条：各级卫生行政部门应当组织医疗单位和专业防治机构对学生进行健康检查、传染病防治和常见病矫治，理解转诊治疗。
第二十六条：各级卫生防疫站，对学校卫生工作承担下列任务；(一)实施学校卫生监测，掌握本地区学生生长发育和健康状况，掌握学生常见病、传染病、地方病动态；
(二)制定学生常见病、传染病、地方病的防治计划；
(三)对本地区学校卫生工作进行技术指导；
(四)开展学校卫生服务。
第二十七条：供学生使用的文具、娱乐器具、保健用品，必须贴合国家有关卫生标准。
第三章：学校卫生工作监督
第二十八条：县以上卫生行政部门对学校卫生工作行使监督职权。其职责是：
(一)对新建、改建、扩建校舍的选址、设计实行卫生监督；
(二)对学校内影响学生健康的学习、生活、劳动、环境、食品等方面的卫生和传染病防治工作实行卫生监督；
(三)对学生使用的文具、娱乐器具、保健用品，实行卫生监督。
国务院卫生行政部门能够委托国务院其他有关部门的卫生主管机构，在本系统内对前款所列第(一)、(二)项职责行使学校卫生监督职权。
第二十九条：行使学校卫生监督职权的机构设立学校卫生监督员，由省级以上卫生行政部门聘任并发给学校卫生监督员证书。
学校卫生监督员执行卫生行政部门或者其他有关部门卫生主管机构交付的学校卫生监督任务。
第三十条：学校卫生监督员在执行任务时应出示证件，学校卫生监督员在进行卫生监督时，有权查阅与卫生监督有关的资料，搜集与卫生监督有关的情景，被监督的单位或者个人应当给予配合。学校卫生监督员对所掌握的资料、情景负有保密职责。
第五章：奖励与处罚
第三十一条：对在学校卫生工作中成绩显著的单位或者个人，各级教育、卫生行政部门和学校应当给予表彰、奖励。
第三十二条：违反本条例第六条第二款规定，未经卫生行政部门许可新建、改建、扩建校舍的，由卫生行政部门对直接职责单位或者个人给予警告、责令停止施工或者限期改建。
第三十三条：违反本条例第六条第一款、第七条和第十条规定的，由卫生行政部门对直接职责单位或者个人给予警告并责令限期改善。情节严重的，能够同时提议教育行政部门给予行政处分。
第三十四条：违反本条例第十一条规定，致使学生健康受到损害的'，由卫生行政部门对直接职责单位或者个人给予警告，责令限期改善。
第三十五条：违反本条例第二十七条规定的，由卫生行政部门对直接职责单位或者个人给予警告。情节严重的，能够会同工商行政部门没收其不贴合国家有关卫生标准的物品，并处以非法所得两倍以下的罚款。
第三十六条：拒绝或者妨碍学校卫生监督员依照本条例实施卫生监督的，由卫生行政部门对直接职责单位或者个人给予警告。情节严重的，能够提议教育行政部门给予行政处分或者处以二百元以下的罚款。
第三十七条：当事人对没收、罚款的行政处罚不服的，司以在接到处罚决定书之日起十五日内，向作来源罚决定机关的上一级机关申请复议，也能够直接向人民法院起诉。对复议决定不服的，能够在接到复议决定之日起十五日内，向人民法院起诉。对罚款决定不履行又逾期不起诉的，由作来源罚决症的机关申请人民法院强制执行。
第六章：附则
第三十八条：学校卫生监督办法、学校卫生标准由卫生部会同国家教育委员会制定。
第三十九条：贫困县不能全部适用本条例第六条第一款和第七条规定的，能够由所在省、自治区的教育、卫生行政部门制定变通的规定。变通的规定，应当报送国家教育委员会，卫生部备案。
第四十条：本条例由国家教育委员会、卫生部负责解释，
第四十一条：本条例自发布之日起施行。原教育部、卫生部xx年x月x日颁布的《中、小学卫生工作暂行规洼(草案)》和xx年x月x日颁布的《高等学校卫生工作暂行规定(草案)》同时废止。
第三篇：办公室规章制度
1、本制度规定了公司员工的行为规范，旨在统一和规范公司员工日常工作行为和公务礼仪行为，提高工作效率，充分展现企业形象。
2、本标准适合于本公司市场部员工的日常行为及管理。
员工行为准则：
1、对人对事应坦诚、公正、客观，与同事之间应和谐相处，互相帮助，共同营造良好的工作氛围。
2、认真了解公司各项规章制度，正确理解公司经营方针，热爱本职工作，积极进取，培养良好的工作态度和工作作风，努力钻研业务，勤奋好学，力争达到尽善尽美的工作标准。
3、在工作场所及活动中要言行得体、仪态大方、穿着整洁清爽、严禁打赤脚、穿拖鞋。
4、仪容得当，不提倡染发、烫发、蓄胡须，男士不得留长发、女士不得穿超短裙。
5、及时整顿办公环境卫生，不得大声喧哗、打架斗殴，不得在工作区域吸烟，不得带酒意上班。
6、工作时间不得闲聊，不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无关的图书报刊，不准在公司上私人QQ、玩游戏。
7、员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训，必须按时参加培训。因故不能参加者应事先请假，无故不到者以旷工论处。
8、迟到、早退：以公司规定上下班时间打卡计算，工作时间开始后超过1分钟上班者视为迟到，下班铃声未响下班者为早退，迟到超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处，但因公外出或请假并经批准者除外。
9、请假应办理书面请假手续，不得以电话/短信请假，事假不得超过3天/月，病假必需出示证明。
10、不得在工作区域会见私人朋友，业务交流在会议室进行，严禁串岗，搬弄是非，扰乱工作次序。
11、工作中要严守职业道德，一切从公司大局出发，不得营私舞弊、破坏公司利益不得泄露或传递公司任何保密资料。
12、尽职尽责，坚守岗位，严格执行岗位责任制，按时完成领导交办的工作任务。
13、未经公司许可，不得在其他公司兼任任何职务或从事第二职业。
对于违反本制度的员工，公司将进行考核，具体规定如下：
1、违反规定造成公司内一定范围不良影响的，给予经济处罚10―50元；
2、违反规定影响公司形象、情节过轻的，给予经济处罚50―100元；
3、违反规定且严重影响公司形象、情节恶劣的，予以辞退。
本制度由公司办公室及相关领导负责检查考核。
本制度自颁布之日起执行，本制度的解释权归公司。
第四篇：办公室日常管理制度
第一条员工应严格遵守考勤制度,准时上班按时下班,上下班时间按9:00-17:30执行。
第二条上班后不得外出吃早点或办私事,如确有需要须征得直管领导允许,午休后应准时上班。
第三条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。
第四条员工上班时必须着装整洁、得体,不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束,不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象符合《基本服务礼仪标准》中的仪容仪表要求。
第五条办公时间因私会客需和直管领导报备,时间不得超过30分钟;因私打电话必须简短。
第六条上班时间内办公室不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站;任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。
第七条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁;部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁;
第八条办公室环境要求:环境整洁、摆放有序;随手清洁,及时归位;办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物;严禁随地吐痰、乱丢纸屑;垃圾桶不超过3/4满。
第九条工作午休(餐时间不得饮酒,不得带有酒精状态上班;接待公司客人的除外.
第十条下班、或离开办公室30分钟以上的,须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备,午餐期间关闭应关闭显示器和电灯;公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内,关窗、锁门后方可离开。
第十一条遵守保密纪律,保存好各种文件及技术资料,不得泄露公司机密。
第十二条文明用厕,节约用纸,注意保洁。
第十三条爱护公司财产和设备,发现损坏及时向办公室报修,无法修复的应注明原因申请报废;因故意或使用不当损坏公物者,应予以相应赔偿。
本制度自发布之日起执行。
第五篇：学校规章制度
第一章总则
第一条：为全面贯彻国家的教育方针，规范学校的办学行为，促进教育的改革发展，不断提高办学质量和效益，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《小学管理规程》及有关法律、法规，建立与我校教育教学运行机制相适应的现代化管理制度，特定本章程。
第二条：学校全称为z县乐康镇第二小学，位于z县城松岭路。属z县乐康镇主管的全日制公办小学，上级主管部门为z县教育局。教学语言是普通话。使用的文字是国家的规范汉字。
第三条：学校的办学思想是全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，努力把学校建设成县、市级一流校风、一流队伍、一流设备、一流校园、一流管理、一流质量的素质教育一级甲等学校。
第四条：学校的办学目标是以邓小平“三个面向”为指针，坚持办学为社会主义现代化建设服务为宗旨，适合社会发展和学生自身发展的需要，全面进行德育、智育、体育、美育、劳动教育，促进学生生动活泼地主动发展，形成以少年军校和游泳项目为主要特色，把学校创办成“学校有特色、教师有特点、学生有特长、科研有成果”的学校。
第五条：学校以“文明守纪、勤奋健美”为校风、“严谨治学、改革创新”为教风、“勤学苦练、开拓奋进”为学风。
第二章学生及学籍管理
第六条：学校招收服务区域内年满七周岁的儿童免试入学，实行秋季招生。适龄儿童必须在家长带领下，持入学通知书及有关证件按时到校办理注册手续，才能正式取得我校学籍。
第七条：插班生必须符合上级的有关规定，经学校同意，方可持有关证件来校办理入学注册手续。
第八条：全校学生必须严格遵守国家教育部颁发的《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》以及本校的规章制度制度。
第九条：学生因事或疾病请假，三天以内由班主任批准，三天以上一周以内由教导处批准。因病无法继续学习，病假时间超过一个月，必须具备县级以上的医院证明，由学校转呈中心校或教育局批准后，方可休学。学生休学时间超过三个月，复学时根据该生的实际学历程度，征求其本人及父母或其他监护人的意见，再由学校决定编入相应年级。
第十条：评价学生要符合教育方针、义务教育的性质和学生身心发展的规律，实行等级制度，用正面鼓励的评语激励学生进步。切实做好学习有困难学生辅导工作。取消留级制度制度。
第十一条：学生修业年限为六年，修业期满且成绩合格者，发给小学制度书。
第十二条：大力表彰品学兼优以及某一方面表现优秀的学生。学校设立三好学生和优秀少先队员等项目奖励学生。每学期由各教学班提出初评名单，经上报学校批准后，颁发荣誉证书。
第十三条：对犯有错误的学生要进行批评教育。对极个别错误比较严重的学生，由班主任整理材料，写成书面报告上报学校。然后由校务会议讨论，按该生错误的轻重给予警告、严重警告、记小过或记大过的处分。对受处分后有较好表现的，可以提请校务会议讨论批准，撤销处分。不得开除学生。
第十四条：要防止学生中途辍学。发现学生辍学的班主任先作家访规劝，再报告学校，由学校做工作，如不能规劝成功，学校再向上级有关部门报告，并配合有关部门，依法使其复学。
第三章教育教学管理
第十五条：教学工作是学校的中心工作，要严格执行国家教育部发布的课程计划、课程标准，开齐课程，开足课时。要充分发挥学科课和活动课的整体功能，为学生的全面发展奠定基础。学校的其他各项工作均应以有利于教育工作的开展为原则。
第十六条：认真贯彻《小学德育纲要》，将德育摆在重要的位置，校长全面负责，全校教职工全员参与，真正做到教书育人，管理育人，服务育人。要根据小学生的特点，根据德育工作总目标，坚持以“五爱”为主线，以日常行为规范教育为基础，对学生进行文明行为习惯的养成教育和心理健康品质教育。帮助学生养成良好的道德品质，为逐步树立正确的世界观、人生观、价值观奠定基础。
第十七条：学校在每个教学班设置一名班主任，班主任负责管理、指导班级工作。班主任教师要同各科任课教师、学生家长密切联系，了解、掌握每个学生的各方面情况，协调配合对学生实施教育。班主任教师每学期要根据学生的操行表现，写出鼓励性的评语，对学生作出综合客观的评价。
第十八条：坚持因材施教的原则，充分发挥学生的主体作用；重视基础知识教学和基本技能训练，激发学生兴趣，培养正确的学习方法和良好的学习习惯。
第十九条：严格按照上级教育部门颁布的校历安排全校工作，不得随意停课，遇特殊情况必须停课的，要上级教育部门批准。
第二十条：加强教学全过程的管理，认真抓好备课、上课、作业、辅导、检测等五个环节的工作。要认真备课，学习新课程标准，明确教学目标以及学科的编排体系，结合教材和学生的认知特点选择教学方法，精心备课。要上好课，明确目标、抓住重点、突破难点，合理分配教学时间，挖掘课堂一切有利因素，有机渗透思想品德和环保意识教育。要精心布置和认真批改作业，学生课外作业内容要精选，难度要适度，数量要恰当，原则上一、二年级不留书写的家庭作业，三、四年级作业量控制在30分钟左右，五、六年级控制在一个小时以内，批改作业要及时，批改符号规范。要认真辅导，体现因材施教的原则，有针对性进行提优补差的辅导，提高学生学习的积极性。
第二十一条：教材使用必须符合上级教育主管部门的规定。教学时，要充分发挥教材的优势，注意扬长避短，稳妥地实施素质教育。考试科目为语文、数学、英语，其他学科通过平时考查评定成绩。学校不以考试成绩排列班级、学生的名次，或对教师进行考评。
第二十二条：建立健全科研管理制度，营造浓郁的科研兴教氛围，提高教师参与课题研究的热情和科研水平，构建“理念水平高、教学业务精、创新意识浓、科研能力强”的科研队伍，完成好课题研究工作。
第二十三条：要上好音乐、美术课，其他各科也要按照不同的特点，发挥美育功能。体育、音乐、美术、信息、自然、英语要到操场和专用室上课，充分发挥专用室的作用。
第二十四条：学生每日要在校用于教育教学活动的时间必须符合上级规定。节假日不得安排学生集体补课或上新课，切实减轻学生课业负担。
第二十五条：加强对学生的劳动教育，培养爱劳动、爱劳动人民和珍惜劳动成果的思想。要爱护公物，爱惜书籍文具，不浪费粮食。培养自我服务、家务劳动、公益劳动和简单生产劳动的能力，养成劳动习惯。
第二十六条：充分利用红领巾广播站，坚持每天30分钟的节目播放，办好校园新闻，开设广播系列讲座节目。
第二十七条：加强学生课外兴趣小组活动指导，密切注意与学生家庭、社区等校外活动机构的联系，开展有益的活动，安排好学生的课余生活。
第四章人事、行政、组织管理
第二十八条：我校实行校长负责制，校长全面负责学校的行政工作。
第二十九条：校长应具备国家规定的任职资格，由办学单位及上级教育行政部门任命，主任等人员由校长提名，按有关规定权限和程序任命或聘任。校长是学校行政最高负责人，对学校管理、教育、教学、行政、评价等工作全面负责。主要职责及权利如下：
1、贯彻执行党的教育方针，国家的法律、法令、法规以及教育行政部门的指示、规定；遵循教育规律和管理科学，全面提高教育质量，做好学校各项工作。
2、决策权。校长有权根据党的方针、政策和上级指令，在听取各方面意见的'基础上，对学校的重大问题行使最后决策权。
3、人事权。校长按有关规定权限和程序，有权对.中层干部进行任免或采用竞聘方法；根据学校实际，有权对教职工聘任、解聘、分工与管理。
4、财务权。对国家拨给的办公经费等，校长有权决定使用方案，对校舍和设备，有权合理安排使用，不断改善办学条件。
第三十条：学校建立教师名册、学生名册和其他统计表册，定期向教育行政主管部门上报。
第三十一条：学校建立、健全各种教师的考核档案，每学期实行德、能、勤、绩评估制度。按照有关政策及教育行政部门的指示精神，创造条件，充分引入竞争机制，优胜劣汰，择优录用，竞争上岗，加强对教师思想政治教育、职业道德教育，努力营造成我校高尚的教师群体形象。
第三十二条：教师在职培训，坚持在职为主，自学为主，所教学科为主的原则，对全校教师继续教育工作，逐步实现教师学历大专化。40岁以下未达大专学历教师要参加进修学习。
第三十三条：学校建立职工（代表）大会制度，坚持
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