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第一篇：库房材料管理制度0
库房材料管理制度
总则
目的:高工作效率，降低施工成本，避
一、项管必须执行材料管制度，材料负责人为此项制度的第一责任
要职能部，要任务是:保管好库存品，做到数量准确、帐实相符、确保安全、收发迅速、面向生、服务周
二、材库由公司统筹规划置。各仓库负有本仓库物资保管的经济责任。项
及施工场管理人员紧密配合共同控制好项
三、项技部门编制项目料用量总体计划交项目材料部门及公司资产
变更发生必须及时更新材料用量
四、库房管理要求
1．材库面积原则上要不少于40㎡，库管住宿和办公设在库房隔
目根据实际情况
2。库
3。库房料放必须做到分班组分区域堆放和标识清晰，能上架的必须上架。如铁钉、件等材料
4。械备配件料应和其他材料分开置放，特别是总成
5。员必须绝对熟悉材料入库后的存放位置，
五、材料使用基
1。施员(值班队长)以及班组负责人填写材料计划单交材料部门及项
项目经签字后交由采购部门进行采购，
2。材部根据材料采购划单对所采购材料严格核对，并做好材料入
料)；
3。在用料时，记账库首先必须认真按要求填写好出库单，同时问
位，确误后将其对号入座记录至相关的材料消耗台帐，注意出
应与计入材料消耗台帐的数据
4。水、石料的消耗量
收集技术部计、汇总，每月30日材料部门按技部门提供水泥、砂石消耗量开出库单，施工员(值班队长)在出库单上签字(人砼拌料或其他
六、项员入职上岗需要用的相关工具、设备、材料等，需办理出库
或离职时，库管理员应严格查阅物资备明细帐，以确认该员工已完全清楚交接所领用的物资设备，并在离职
七、材部必须在每月进
技术计部门、项目财务部门、公司资产部门)
库管员岗位职责
1。不利，秉公办理，严把质量、数量、价格关，树立集体
2。项目理部门领导负责并汇报工作，材料物资负责人的领导下，严格执行好公司及项目部的各项规章制度，协完善好材料
3。熟掌握各种工程材料规格、型号、质量要求、存放条件
4。负材库房的管理工作，保库房随时处于干净、整洁、防火防潮、防爆、
5。格好料验收、入库、出库关，保材料数量、质量、规格型号均符合计划及施工要求，帐物必相符，避
6。主材、地材收中，要加强进场的检尺、过磅、计量、记录、质量抽检等节*，对不合格的材料拒绝进场。地材验收必须严把质数量关，不准接
7。时入、库单数据输入电脑，及时点库存，随时掌握库存情况并及时将库存信息向相关部门汇报，以提前计划，
8。努到确保施工生产材料供应及时到位，杜绝拒绝发料
9。月25日~30日会同材料物资负责人对房及现场材料进行认盘点并填好库存材料盘点记录表，对现场材料应在
10。向购索要采购材料质保单并交验人员，及时通知材料采购员领取材料采购计划表，及时采购料，确保
11。必好所有物资材料的进、出库台帐记录，所有材料计划单、入库单、出库单应存妥善
12。严遵守公司材料报表制度，定期准确的将材料报
13。收中发现的问题要及时报告仓库主管和
14。房严格安全制度，禁止非本仓库人员未经许可擅自入内。仓库
材料入库、出库制度
目的:保材料数量、质量，确保材料
一、材入前，库管员(收货保管员及记账员)应根据采购计划单当
规格并及入，计划单外的材料及时了解清楚，并补办计划单后再入库。如有差错，做记录及时
二、钢、泥、外加剂、水卷材等入库时必须要求提*品合格*及
目试人员，否不予库(特情况除外)。同时，应配合实验做好原材料检工作。*供材入库时，必须由当值库管与*方经手人员一起确认品牌规格、清点数量，发货单内容完全一
三、材清无误并入库后，由库房主管及时开具一式四联材料入库单，
认真清晰填写库单，同种料名称须统一，型必须区清楚。[采购员"由采购经手送货人(*供材料)签字，[库管员"处当值库管签字，[记帐"由库房主、材料会计签字(如前两不在或与库管为同一人，则由当库员字)，[责人"处由所进材申购、审批负责人或用料班组责人签字。第一联库房存根，第二联交财务对账存根；第三联作为采购员报销材料费用的必须凭*之一，第四联交公司材料对帐存根；入库单填写需认真准确，字迹清晰，并
四、固资入库时，由库主管编号后及时开具一式三联的入库单，并
认真清填入库单，准确写其型号规格，并填写好资产编号，且在右
五、入单写完毕后，库主管应及时准确的将固定资产或材料分门别
相对应的台帐记录(注:新购固定资产[摘要"处注
六、自设需根据原材料值，估算出对应价值办理入库，价值估算后
四条；
七、入料必须分类堆放整齐，库房保持干燥、整洁，
八、所材出库必须签发材出库单，库管员要亲自同领料人办理交接手续，
出门，[库管员"处由值库签字，[领料人"由领料经人签字，[负责人"处由班负责人或项目现场施负责人员签字，[记帐"处由材料主管或料计字(如前两项都不在或与库管为同人，则由当班库管员签字)。出库单一式三联，第一联库房存根，第二联财务对存根，第三联班组(或项目部使用
写需认准，字迹清晰，并格填写好材料收货单位或使用部门；材料出库应
九、出单须做到帐物相，此单开出，领料人必须当场签字确认，否
除外)。库单开出后材料计(主管)人员应及时准确无误的做好相
十、所项自耗材料同样须开具材料出库单，如钢筋、柴油就必须有
(负责)签字确认的材料出库单，否则财务
十一、泥、砂石料的出库序:水泥、砂石料的消耗量以砼拌站出具的
施工(值班长)必每天集交技术部门计算、汇总，每30日材料部按技术部门提的水泥、砂石料消耗量开出库单，施工员(值班队长)在出库单上签(砼人工拌料或其
十二、购、错购材料物资，需办理退货处理。当多购、错购材料物资已
退库时，用出库单冲。库主管认真清点所材料物，并用出库单认真清晰填所退材料物资称、号、单价，该材物资采购员或退货经签字，[负责人"由[采购计划单"审批人签字，第一联库房留存，第二联交财务对帐存根，第三联领用人留存，四联交公司材料会计算对账存
十三、当材料或固定资产在项目部
1、出:需调方出由公司出的由材料所在项目的负责人签字批后的调拨申单方可发货，料库管需认真清晰填写一式四联[材料设备调拨审批单"，严格记录材料称、型号、数量、价
2、调入:材料调入后，材库管需真清清点材料名称、型号、、价值，确认所调材料与调拨记录完全相符后，材料房管、收货库管员、送货人、项目负责人依次字认(因特殊情况调出调入方相关人员暂不
十四、材或固定资产需处时。需填写[材料设备处置审批单"，严
单位、型号格以处置方案，后经各相关人员审批字后生效；任何个人或门均无权私自处理物资材料，否则将按相应物资材料原的20%进行
十五、库作为班组计价、结算的重要凭*，班组领用材料时，项目材
签发(认)，并妥善保管，同时方
十六、料库、出库单同作为项目每月财务清算的重要组成部门，必
部门应度重视和严格控制执行好材料入
材料盘点及月报
目的:及
一、项库主管必须认真好本职工作，每月应配合物资材料主管对库
盈、盘出书面说明，提出处理意见，并经项目经理及资产
二、每度房主管应配合资材料主管及财务人员，对库房进行全面盘
点报，由三签字认后交公司财务存档，三方应各复印一份留。如有盘盈、盘亏情况，应及时对盘盈、盘亏做出书面说明，提出处理意，并经项目经理
三、库员月月末应对本月
细表、xxx工程部材料领用
四、库员须严格执行材
务核，核无误交公司材料会计审核，在审核程中报表错误按每处5考核，报表后如有更改的地方，先告知项目会计，再报公司材料会
材料库房管理奖
目的:为化物材料部门员工遵纪守法和我约束的意识，增强员工的积极*和创造*，同时保*公司物资材管理规范合
一、工作评估
1。部定期(每月度)根据[绩效考核表"对员工的表现和业
(1)定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司
(2)检查工作表现是否符合岗
(3)量是否能按所制定的工作要
(4)作估将以一定方与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就
进行讨论和交流，以提高
(5)造相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的
2。对达工作基本要求的工，公司将视该员工不能胜任岗位工作，
或岗位调整，或予
3。本[惩制度"适用公资产部所辖的主管人员及各项目部库房
4。本[奖制度"的具体条如与公司相关奖惩制度条款有重复之处，
条款内容为准。
二、奖惩级别
1。奖励
(1)报扬:对于日常工表现优良、能严格按照库房管理制度执行
并予以通告；
(2)奖:对于日常工作现突出的按照库房管理制度执行的给予记[
奖励100元；
(3)功:对于在工作上有殊贡献、挽回或弥补公司损失2000元以
以通告，奖励200元；
(4)功:对于在工作上有大贡献、挽回或弥补公司损失5000元以
以通告，奖励500元；
(5)续3次通报表扬，
次记大
2。惩罚
(1)*告:对于日常作表现差、不按照库房管理制度执行者给
予以通告，并处罚款100元；
1。1规定时间内，未将各项报表及时
1。2交的材料报表中，有明显的数据错
1。3
1。4尽地核实材料设备的规格、型号、质量就办理
1。5房材料储存秩序混乱、无分类齐全，
1。6根据[采购计划单"需求的材料设备来
1。7其他不按照库房管理规定
(2):对于违反库房理规定且损害到公司一定利益者给予记[
告，
2。1
2。2
2。3
2。4单价未按照采购单价执行，而导致账面差额总价值
2。5目部名义私自为班组提供本应扣款的材料，总价值
2。6他违反库房管理规定且损害到公司利益低
(3):对于较严重违库房管理规定且损害到公司较大利益者给
予以通，罚款500元，并根据公司财产损失的数额追加赔
3。1尽地核实数量就
3。2任
3。3
3。4库价未按照采购单执行，而导致账面差额总价值在1000
3。5项部名义私自为班提供本应扣款的材料，总价值在1000
3。6违反库房管理规
(4):对于极其严重反库房管理规定且损害到公司极大利益者
予以通，
刑事律责任的并提交*机关追
4。1
4。2
4。3
4。4
4。5
4。6
(5)2次书面*告，二次记小过；连续2次小过，第二次记大
第二次辞退处理。
三、奖惩原则
本着公平、合理、公正、有效的原则进行处
指导与纠正的作用。
四、奖评人为资产部物资料主管和项目部分管领导，小功、小过以下
评估果由惩估人直接确定执行，大功、过以上奖惩(包含大功、大过)评估结果由奖惩评估人向资产部部长汇报决定其最终处
第二篇：公司仓库管理制度
第一章
仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入账后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销账。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款xx元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
1、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
2、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
3、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
4、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对应，不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
5、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
6、造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
7、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
8、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单xx天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
1、有责任提出仓库管理的合理建议。
2、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
第三篇：库房管理制度
第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。
第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。
第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。
第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。
第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。
第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。
第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。
第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。
第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。
第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。
第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。
第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。
第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。
第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。
第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。
第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。
第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。
第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。
第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
第四篇：材料管理制度
为规范机运部的设备配件管理、确保设备的完好率，切实搞好设备维护工作。特制订本管理制度。
1、矿所有机电设备(单价在800元以上耐用年现在一年以上统一由设备组报计划、供应科负责定货，购买运输到矿后交设备库入库、上帐验收并保管。
2、入库验收合格的设备一律由设备组统一编号建卡上帐。
3、所有随机资料、图纸及配件工具有设备组资料员和看库员负责建帐并保管。
4、设备到货入库后，如经设备组验收员检验后达不到完好要求或缺少配件、图纸、资料、工具的，设备库有权禁止入库，并上报有关领导。
5、设备保管员要妥善地保管好库内所有设备、备件及工具、防止雨淋日晒丢失。
6、设备维修人员必须建立设备配件的购置、使用情况明细台帐。并负责统一管理。
7、各部门领取材料配件时必须使用正规的领料单，否则不予发放。
8、领料单必须要有机运部部长或设备组长签字后方可发放。
9、要按规定数量备足材料配件。材料计划要齐全、充足、不积压。
10、各单位指定专人领用材料配件。凡容易流失、出矿的.材料配件须经专人审批发放。
11、特殊材料配件需以旧换新，品种由保管员指定。
12、各单位在材料配件的使用上，要历行节约，反对浪费，搞好修旧利废。
13、任何人不得以任何理由冒领公用配件作为己用。一经发现将给予警告或报送矿上处理。
第五篇：公司仓库管理制度
一、物资验收入库
(一)物资入库前，仓管员要亲自同使用部门负责人共同验收。根据物品规格质量标准，外观质量鉴别，取样检查以及一般常用材料价格方法验收。以下情况不予验收入库:
1、对采购的呆滞、积压、质量低劣材料严格把关不予验收入库。
2、对采购的无使用对象的特殊材料不予验收入库。
3、对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库。
4、对短线物品的储备应视用途所需，不能超过1--2个月的用量，超出者不予验收入库。
5、验收成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量、规格、品种与材料清单不符的不予验收入库。
6、验收数量不足的，应由采购员及时补回。
7、以上入库所造成后果由仓管员负责。
(二)未经检验合格不准进入货位，更不能投入使用。验收中发现的问题应及时向财务部主管和采购经办人员及有关部门负责人汇报，请求采取有效处理措施。
(三)物资检验合格后，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按送货单上的要求签字。
(四)入库时，仓管员要认真如实填写《入库单》、《领料单》，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单一起交财务部记帐。
(五)对暂时不能退回的不合格物资，应隔离堆放，并作好标识，严禁与已入库的物资混杂在一起。
二、物资的储存与保管
(一)物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号并标明物资名称等;上架的物资应根据区域划分进行摆放，并标明物资名称、编号等。要分开食用与非食用分开，常用与非常用分开，工具与材料分开，整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重，中间放常用。
(二)物资堆放的原则是:在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据物资特点，必须做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。同类物资堆放，要考虑先进先出，领用方便。
(三)仓管员对仓库物资应根据其自然属性和仓库的实际情况，认真保管，严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作，使公司财产不发生保管责任损失。
(四)仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告财务部，并分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准的一律不准擅自处理。保管员不得采取'盈时多送，亏时克扣'的违纪行为。
(五)仓库所存物资未经使用部门负责人同意，一律不准出库。
(六)仓库要加强安全保卫措施，禁止非仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火。仓管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。
三、物资发放
(一)仓管员应按'推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制'的原则发放物资，坚持'一盘底，二核对，三发放，四减数'。对贪图方便，违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失，仓管员应负责。
(二)仓管员在发放物资时，应严格审查派工单、采购计划审批单，确认是否经仓库所属部门负责人同意。否则，仓管员有权拒绝发放。
(三)仓管员在发放物资时，应与领物人认真清点，当面检查所领物资质量等，并与使用人在出库单或领用单上签字确认。未经签字确认，物资不准出库。
(四)物资发放完毕，仓管员要认真填写《出库单》或《领料单》。《出库单》或《领料单》需经领物人签字确认。工具借用人要填写《工具出借登记表》，所有凭证仓管员应认真妥善保管。
四、物资盘存和台帐
(一)仓库原则上每月25日前完成盘存一次，核对帐目和实物是否相符，如有不符，必须查清原因，分清责任，并提出和实施纠正失误的措施。
(二)盘存时，由仓管员负责，仓库所属部门另派人协助，财务部派人监督。
(三)盘存完毕后，仓管员应向采购员提出各类物资的合理库存量和目前库存量，以便采购员及时进行采购，保证各部门工作需要，同时降低库存成本。对过期、失效等物资，在查清责任后要及时报财务部作报废处理，并办理有关报废手续。
(四)仓库应对各类物资分门别类建立物资台帐，严格台帐登记制度。
(五)每月末制作《库存盘点表》，根据表内数据，做到'月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量'一式二份，一份留存、一份交财务会计记帐。
五、其他有关事项
(一)管理标准
1、库房建有标牌，仓库规章制度，仓管员岗位职责。
2、物品标识明确，安全方便，摆放整齐。
3、三净:物品干净、货架干净、库房干净。
4、库房利用率60%以上。
5、帐本清晰明了，帐实相符。
(二)仓管员须知
1、仓库的规章制度，岗位职责。
2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。
3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。
4、库存物资的保管、保养方法。
5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别，取样检查方法。
6、物资简单的性能用途。
7、一般常用材料的价格。
8、面积、体积、容量的计算，各种换算。
9、各种工具的使用。
10、仓管员每周要就物品的使用情况进行抽查回访，若发现虚报及挪作他用的，要及时报告主管按规定进行处理。
11、仓库员必须严格计量器具的标准，定期送计量局校验一次。
12、记帐要做到字迹清楚，日清月结不积压，收货、盘存及时。
13、允许范围内的误差和合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都要及时上报，以便做到帐、物、资金一致。
第六篇：仓库存储的管理制度
为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度：
一、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片；成品应按照订单号及规格型号设立明细账。
2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。
3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。董事会可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料一般不允许超过计划申购。
7、物料库仓管员收到货运部下达的出货任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时上报，不应出现仓库无库存而不及时只晓的情况。
8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。
二、入库管理
1、物料进仓库后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。
2、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。
3、进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。
4、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库管理员协商后方可收料。
5、交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经采购部同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知采购部联系供应商处理。
6、紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向采购部通知。