千文网小编为你整理了多篇相关的《店内卫生规章制度(推荐6篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《店内卫生规章制度(推荐6篇)》。
第一篇：公司卫生规章制度
一、总则
1、为加强公司环境的卫生管理，创建文明，整洁，舒适，温馨的工作和生活环境，特制订本管理制度。
2、本制度适用于本公司内部办公室、公共区域（客厅，饭厅，厨房，卫生间）及各自卧室的卫生管理。
3、公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。
4、公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。
二、室内环境卫生管理
1、办公室及公共区域统一由赵总负责卫生与整洁工作，必须保持清洁，干净。其他同事可自愿帮赵总分担。其他区域（个人卧室）的卫生需各自负责，务必保持每日的整洁。
2、个人的文件，资料，电脑等需摆放整齐，与工作无关的物品不得摆放在办公桌上。
3、下班后，个人的物品（电脑，资料，文件夹等）要整理好并摆放整齐，坐骑归位。
4、公共区域没玩11点30清场，不得再此喧哗影响他人休息。在不影响他人休息的前提下，可自行选择回到各自房间打发时间。
5、不得随地吐痰，乱扔果皮，纸屑及废弃物。
（注：请随手将没有人的房间的灯关掉，避免造成不必要的浪费，浪费可耻!）
三、总结
请公司各位同事严格认真配合并执行本规章制度！共同为给自己既大家穿凿一个温馨，整洁，干净，舒适的工作及生活环境贡献自己的一份绵薄之力，谢谢！
第二篇：理发店卫生管理规章制度
1、理发美容店经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”方能营业。“公共场所卫生许可证”必须悬挂在店内醒目处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“公共场所卫生许可证”自行失效。
2、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合有关卫生标准。
3、应建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，支持和接受卫生监督机构的监督、监测。
4、从业人员必须持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”方可上岗。
5、空调场所应有新风供应，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗更换。
6、必须备有供患头癣等皮肤病的顾客专用的理发用具，用后及时消毒。专用具必须单独消毒。
7、应有齐全的、有明显标志的消毒设施和消毒制度，配备足够数量供消毒周转用的`理发用具和毛巾。毛巾须做到一客一换一消毒。
8、理发用毛巾应与烫发染发用毛巾分开，干净毛巾应存放在带门的专用存放柜内。
9、剃须应使用一次性剃须球或一次性剃须刀片。理发工具应使用理发工具消毒箱进行消毒。
10、室内禁止吸烟，并有明显的禁烟标志。
11、理发、烫发、染发用的化学制剂、化妆品应符合《化妆品卫生监督条例》和《化妆品卫生标准》的有关规定。
第三篇：门店管理的规章制度
1、目的：
为了切实抓好门店营业场所的卫生状况，避免药品的人为污染，确保药品质量。
2、依据：
《药品经营质量管理规范》及相关法律法规等。
3、适用范围：
门店卫生管理过程。
4、责任：
门店负责人负责。
5、内容：
5.1、卫生管理责任到人，实行卫生划区包干制度，即分区域，分柜台落实到人，明确责任；
5.2、保持店堂和柜台的清洁卫生，各类药品摆放整齐，包装完整，对店堂和柜台要及时打扫，做到店堂内外无积水、无杂物、无污染源；
5.3、保持各种容器、衡器清洁和机器设备无积尘，各种仪器设备排列整齐有序；
5.4、在岗员工应讲究个人卫生，着装整洁，文明待客，精神饱满；
5.5、从事直接接触药品的工作人员，必须每年进行健康体检，体检合格者方可上岗，对发现患有精神病、传染病、皮肤病或其他可能污染药品疾病患者，应立即调离工作岗位。
第四篇：门店管理的规章制度
一、营业前、营业中、营业后事项
（一）营业前
1、开启店门、照明设备、电脑、传真机等，保持电话机畅通；
2、检查备用零钱是否够用并妥善保管；
3、检查咖啡、茶叶、茶杯、饮用水等饮用品是否足够；
4、检查笔、计算器等是否备好并能正常使用；
5、全面检查卫生；
6、检查样品陈列是否整齐；
7、主持晨会，清点人数，检查服装仪容，昨日遇到问题提出并解决，介绍新款推销方法，安排今日重点工作。
（二）营业中
1、检查当日商品的陈列和销售情况；
2、礼貌接待客户，向客户介绍公司商品；
3、随时检查店面卫生；
4、检查商品吊卡是否有掉落及破损；
5、店长要督导营业员做好销售服务态度和礼节等情况，及时纠正营业员工作失误；
6、处理顾客投诉，做好售后服务工作。
（三）营业后
1、关闭电脑、饮水机、照明设备等；
2、最后巡视消防安全，锁闭店门离开。
二、视觉形象
（一）员工形象
1、总体要求：得体、协调、整洁、大方、精神饱满。
2、员工上班须佩戴公司挂牌。
3、头发干净，梳理整齐，男员工头发不过耳，不得留胡子；女员工头发整洁，不得做奇异发型。
4、员工上班一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），周末若无接待和外出工作，可着便装。
5、上班时间提倡穿正式场合鞋袜，皮鞋亮净。
6、女员工上班提倡化淡妆，饰物佩戴得当，着装不得过于暴露和夸张。
7、员工提倡“3米微笑”。
（二）接待礼仪
1、客户进出店面适时打招呼、让座，面带微笑，给客人以亲切感。
2、及时询问客人需要喝什么。
3、适时地主动向客户双手递名片。
4、向客户介绍商品时应站直。
三、陈列管理
陈列原则：美观、清洁、整齐、协调，具体根据情况而定。
四、销售管理
（一）市场调查
1、调查方法，具体根据情况而定。
2、市场调查一般包括以下内容：
（1）调查对象店中卖得很好的货品是什么？
（2）货品陈列方法有无新鲜意味？
（3）一般价位定在哪里？
（4）畅销商品的价格、数量、品质如何？
（5）有没有使用广告而销售效果显著的商品？
（6）服务方面有没有优点？《营业的基本要素概论》
（二）销售计划制定
1、制定依据根据公司发展战略、历年销售数据、市场行情，结合部门意见共同制定销售目标。
2、部门根据实际情况，将年度销售目标分解为年、月、周销售
目标，并取得公司意见。
3、拟定销售计划时应注意事项：
（1）配合已经拟定的销售方针与政策，来订定计划；
（2）拟定销售计划时，不能只注重特定的消费群体；
（3）销售计划的拟定必须以店长为中心，全体店员均参与为原则；
（4）勿沿用前期的计划，或拟订惯性的计划。必须要组合新计划，确立努力的新目标才行。
4、销售计划的实施与管理
对于销售计划的彻底实施，店长必须负完全的责任；拟定计划后，要努力施行，并达成目标，计划才有意义。所以，对于销售计划的实施与管理必须彻底；计划切勿随便修正，除非遇到情势的突变，或尽了一切努力，仍无法达成目标时，方可更改。
（三）报价具体根据情况而定。
（四）订单处理具体根据情况而定。
（五）现金、财务管理具体根据情况而定。
（六）库存管理
（一）补货
（二）出货
（三）保管
（四）盘点
（五）帐目
（七）顾客管理
（一）顾客资料建立
（二）顾客意见调查
（三）顾客投诉处理
（八）推广管理具体根据情况而定。
（九）店员培训
具体可以在中国店长人才网店长论坛栏目交流，导购员绩效必须根据现场问题和公司导向制定，这样才有生命力和激励效果。
第五篇：门店管理的规章制度
一、按规定时间上下班，不得无故迟到早退：
（1）每天早上7：55必须到营业厅，此时应已着好工装，扎好头发，化好淡妆上台席开始做工作准备。若7：55还未化好妆的，立即补妆并视为迟到，迟到一次扣50元。
（2）若有事需要请假需提前说明，便于班组长安排班务，若临时请假不予准假（工作中突然生病除外）。
（3）工作中不得擅自离岗超过15分钟，不得无故早退，一经发现，视为矿工处理。
二、工作时应身着统一的制服（若上班未穿制服者立即回家换装，并视为迟到），佩带工牌，勤洗头发且梳理整齐，多余的头发用黑色发卡卡起来不得遮面，佩带统一头花，不能戴夸张头饰，除项链，戒指，耳钉外（只可选金银两中材质）不得佩带其它首饰，发现一次扣20元。
三、工作时间员工在台席上不得接打私人电话，如确有重要事项时，应经主管批准均可使用，若不遵守一次扣10元。
四、严格履行1SO9000的服务规范：
（1）来有迎声：主动问候每一位客户，表示对客户的迎接。
（2）问有答声：在服务的过程中，对客户提出的任何问题，都需要及时、准确、耐心地为其解答。
（3）对视露笑：在为客户服务时，应用目光关注客户，与客户对视时，应面露微笑。
（4）暂离致歉：在进行客户服务的过程中，如需要暂时离开，一定要向客户致歉，并说明原因。
（5）唱收唱付：在与客户有现金交易时，需说出收款金额与找还金额，做到唱收唱付。
（6）双手接递：在与客户之间有物品交接时，一定要用双手接递，表示对客户的尊重。在接到客户递来的物品时，一定要说“谢谢”。
（7）关注确认：当回答完客户的问题时，一定要确认客户是否清楚。在办理完业务时，要确认客户是否有其它需要帮助。
（8）谦虚致词：客户提出表扬时，要谦虚致词，不骄不躁。
（9）走有送声：在客户离开的时候，一定要向客户道别。每月三方公司检查如因上述问题扣分，被访人员必须以书面形式分析说明原因。
五、员工每日应注意保持自己工作台席及更衣室环境清洁，按照营业厅清洁值班安排表，按时打扫卫生，若一次不打扫扣20元，不清洁扣5元。
六、根据营业厅拟订的每日营收资金交接登记表，每天下班时必须将当日营收尾款交于班长、移交人、接收人都要签字确认，如果再出现任何问题由接收签字确认方负责。如遇班组长休假，员工应自行做好交接记录，如果再出现问题，由接收签字确认方负责。根据1SO9000规范，每天下班后将当天操作报表和营收报表打印出来签字盖章，如果营收资金出现错存，一经主管通知，应立即查询纠正，不得拖延。每天的银行入帐单必须由本人自己填写，不准由他人代替，若出现纠纷，有代替人自行负责。
七、除收资金外，其余卡品，手机均登记交接，移交人和接收人都要签字确认，若出现问题，由接收签字确认方负责。
八、平日注意本身品德修养，时常锻炼自己的工作技能，提高工作效率，对所担负的工作争取时效、不拖延、不积压（当天工作不得拖到地二天完成）
九、登高俊工号的人员应记录好使用工号的时段，以方便日后有问题出现时查询。
十、除班组长组织学习考试外，（每次考试成绩纳如当月绩效考核），员工应及时认真学习每天下发的文件，如果因为自己不学习而造成的过失，有本人自行负责。
十一、服从上级指挥，如有不同意见，应当面相告或以书面陈述，不得私下议论，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
十二、所有营业厅人员必须24小时开机，如发现一次未开机当月绩效扣2分，不得以手机没电等为借口。
十三、每月进行前台常用操作流程上机考试，如连续三个月成绩最差则第三个月的`绩效等级为欠佳，上机操作在第四个月还没有提升则待岗学习。
十四、员工平日所有表现全部纳如当月绩效考核，年底作为是否末位淘汰的依据。
以上规章制度从宣布之日执行，一视同仁，请大家自觉遵守，如有添加，另行通知。
第六篇：门店规章制度
一、店面行为规范
1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。
2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。
3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。
6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。
7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。
8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。
9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。
二、店面管理
（一）培训管理
1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
4、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。
（二）客户管理
1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的`录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。
3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。
4、建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。
（三）销售管理
1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。
2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。
3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！
三、店员职责及要求
1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。
2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。
3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。
5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。
7、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。
8、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。
四、工作流程
（一）组织晨会的召开
1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。
2、传达老板重要文件及通知。
3、昨日营业状况确认、分析。
4、针对营业问题，指示有关人员改善。
5、分配当日工作计划。
（二）对店内状况的确认及工作安排
1、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
2、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。
3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。
五、接单流程
接待客户―分析客户―确认定单交款―接单下单（客服）―完成定单。
1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。
3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。
4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。
5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资料。
六、绩效管理
（一）销售计划制定
1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。
2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。
3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
（二）销售计划执行
根据销售计划认真执行，经理应对每天计划执行情况作出总结，分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。
（三）执行情况分析
1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。
2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
（四）绩效考核及奖励、处罚
1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；
2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。
七、售后服务管理制度
为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：
1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。
2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。
3、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。
4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。
5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。
6、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
7、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。
8、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。
八、员工出差及报销管理制度
为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。
（一）差旅费
1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。
（二）业务招待费
1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。
2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。
（三）电话费，手机费
1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。
注：
1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。
2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。
3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
九、公司用车管理制度
1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。
2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。
4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。