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一、为了明确部门一般修理费的使用程序，实现一般修理费用的可控在控，根据我厂物资和费用管理的有关制度和要求，特制定本办法。
二、计划上报
1、每月23日以前，各班根据实际需要，将本班下月的维修材料和备件需用计划上报到分管专工，各班的需用计划要将材料和备件分开上报。（注：“材料”指通用的一般材料，“备件”指设备备件和专业性较强的材料）
2、各专工接到班组上报的需用计划后，要对其内容认真审阅，根据专业需要，进行补充和核减。经分管副主任审核批准并打印一份由分管副主任签字交到主任处，于25日前将备件计划在mis系统填报提交，将材料计划上交到材料员（暂定赵秀云）。
3、材料员接到各专工上报的材料计划后，对所有计划进行汇总，于27日前在mis系统填报提交。
4、部门主任在mis系统对专工和材料员提交的计划进行审批和提交。
三、需用计划的落实和费用计划的上报
1、需用计划上报之后，各专工要及时与经营管理部和综合管理部等相关部门进行联系和督催，落实备件的定货和到货情况；必要时，通过分管副主任和主任进行联系和督催。在此基础上，各专工对下月要出库的备件费用进行预测统计，并将预测统计结果在月底前上报到部门主任。
2、需用计划上报之后，材料员要及时与经营管理部和综合管理部等相关部门进行联系和督催，落实材料的定货和到货情况；必要时，通过分管专工、副主任和主任进行联系和督催。在此基础上，材料员对下月要出库的材料费用进行预测统计，并将预测统计结果在月底前上报到部门主任。
3、各专工对备件费用计划的预测要准确，费用计划总额与实际发生费用之间的差值不能超过费用计划总额的10％。
4、材料员对材料费用计划的预测要准确，费用计划总额与实际发生费用之间的差值不能超过费用计划总额的10％。
四、备件和材料的入库验收
1、备件和材料到货后，分管专工要及时组织有关人员进行入库验收，并在mis系统签名提交。
2、备件和材料的验收一定要认真仔细，防止不合格产品的进入。
五、备件和材料的出库
1、备件和材料入库验收后，材料员要及时组织办理出库。
2、物资出库时，由材料员在mis系统填写领料单，部门主任审批。
六、备件和材料的二级库管理
1、备件和材料进入二级库后，由各班班长进行领用。
2、各班长在填报二级库领料单时要在备注栏内注明所领用物品的用途。
3、二级库领料单的审批由各分管理副主任负责，必要时由主任审批。
七、备件和材料的班组管理
1、备件和材料领回到班组后，班组要建立台帐进行登记，对于物资的领用人、领用数量、领用时间、用途等要有详细准确的记录。
2、班组要建立相应的物资管理制度，班组人员要严格遵守制度规定，确保物资的合理使用，防止不明流失。
八、本办法从即日起执行。本办法的解释权属设备维护部，本部有权对违犯制度的人员进行处理。