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第一篇：公司销售部规章制度
第一部分 销售业务管理办法
一、业务流程
（一）、早班准备：（当值人员的卫生检查、茶水饮料、网线电话线的通畅准备 工作，销售人员的资料准备及仪容仪表，销售经理的例会准备，文件资料各项登记表格的准备等）
1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。
2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；
3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；
4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
（二）、现场接待
（1）客户接待制度（前台）
为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由（前台）来首先接待客户。（前台）应首先上前问候：“你好，欢迎欢迎光临水银艺术婚礼”等台词，然后询问客户是否曾与销售人员联系过，是否有电话预约等。
1）客户说与某位业务员有过联系，则前台应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。
2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由前台通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。
3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向前台提出，并由前台向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台证明客户来意。
（2）电话接听与登记制度
1、针对客户来电：（制作电话咨询登记表格）前台在接听电话时应首先致问候语，报项公司名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由前台接听（判别方法同接待客户），如果客户来过婚庆部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在
三、四分钟内对婚礼销售内容做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。
2、针对非客户来电：前台必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。
客户接待：销售人员首先致以问侯，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。再配合套、图片、报价单等做项目简单讲解（如是否订好酒店、桌数、有无主题构思等），使客户对项目形成一个大致概念。在讲解过程中，可探询客户需求（如预算、颜色、其他构思等），做到心中有数，以便随后推荐。做完讲解后，可邀请客户参观部分图片和视频资料。在参观图片资料过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。观看完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片并给客人加水加茶。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。言谈举止中切勿带有攻击性和不敬的语气，更加不能与客户发生争执。客户离开后，迅速的收拾好客户残留的垃圾和杯具并清洗干净归位放好。
3、婚礼顾问接待流程（根据水银制定的客户问卷和对外工作流程）
4、客户跟踪制度（如何对客户进行电话追踪）
准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户预算、要求、意向、其他要求等以便电话联系。
每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次咨询，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。
在客户犹豫不决的时候，可以向经理汇报争取一些优惠政策，尽量在原价基础不变的情况下多送客人一些布置道具及其他道具。
客户有意购买，先收下定金5000--10000元，并立刻签定协议。并根据合同付款时间按进度完成执行策划工作及时催促客户将余款付清。
（以上内容均按照水银艺术婚礼制定的客户问卷和对外工作流程来进行回答和销售）
（三）、工作总结
例如：每天（每周）下午（上午）某时，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天（本周）的工作情况，将当天（本周）所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天（第二周）工作计划。
在例会上，必须将当天（本周）遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。
秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。
各销售人员在例会结束后必须写下当天（本周）的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。
销售经理需将每周周报填写完毕交总经理。
二、业务制度
1、客户登记制度（制作两份登记表格，在销售人员初次谈单后先由客户填写部分资料，再由婚礼顾问填写另外一份意向表格）每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员
2、工作日记制度（也可为工作周记）
工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午1某时之前交前台。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。
3、客户追踪制度（如何考核销售人员对客户的定期追踪）
业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）
4、轮值轮岗制度
基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。
5、全程跟踪制度
一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过（ ）天，连续（ ）天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。
6、例会、培训及考核制度
销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。
针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。
7、现场控制制度
一对客户只能由一个业务员接待，一个策划师策划，一个现场管控导演，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。在现场执行过程中，以现场导演为核心，所有执行人员全力配合导演安排工作，团队人员必须做到即时、即刻执行。
8、周报月报统计制度
三、业绩归属提成制度
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员.
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待.4、（针对前期业务员已经将客户谈妥准备被付款）业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户的此单业绩和佣金归确认权业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5、业务员因私事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有。有私事业务员按原有顺序轮值下去。
6、业务员因公事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有，因公务业务员在处理完公事后补进。轮到哪里从哪里补。
7、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在前台处先行登记，否则一律按新客户处理。
8、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，如因客户自身原因、业务员则享有定金部分的提成权。如因业务员服务原因导致则本次业务视为无效，业务员无提成权。
第二部分销售部行政管理办法
行政制度
1、员工守则
售人员应依照本公司《员工守则》之规定，办理各项出勤考核、仪容仪表、道德品质等要求。
2、财务报销流程制度
3、工资体系及提成制度
4、公司劳动合同及用人要求的制定
5、公司对销售人员的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的奖罚机制。 （例如：销售人员迟到早退的奖罚标准、对客户投诉及好评的奖罚标准制定等）
6、上下班时间规定
工作时间采用索菲亚门市一天全班一天半天班制度，每周每人休息一天。周六周日不休息。
全天班为
时间：10:00―21:00
半天班为
时间：14:00―21:00
周六―周日班为
时间：9:00―17:30
培训管理
在公司销售人员管理条例基础上加入对职业技能的考核制度
工资待遇
前期工资体系
第一月为内训期：底薪1600
第二月为试用期：底薪2000+全勤200+社会保险（三险）（此项社会保险为成为正式员工后当月补交）
第三月为正式员工：底薪2600+全勤200+业务提成+社会保险+每半年递增100的工龄奖
业务提成制度：由于前期业务量、管理制度等尚未完善，工资体系和提成制度都需要一段时间的调整方可制定标准，目前暂时按照合同金额的百分之一进行提成。半年内会做多次调整。公司暂时制定的套系最低金额为29999（有些奖惩制度及提成制度还不完整，还需在前半年继续调整至合理化，另外根据岗位职责的不同也会有相应的工资标准和提成方案。但后期提成方案会结合业绩考核进行百分比的逐步提高。一切取决于能力。）
第二篇：公司销售部规章制度
一、客户管理制度
1、本制度中所指客户为代理销售公司产品的淘宝店。
2、销售人员必须及时将客户的姓名、联系方式等信息汇报给公司。
3、未经公司同意，不得将客户信息透露给第三方。否则，按泄露商业机密处理，造成直接经济损失或其它严重后果者追究经济与法律责任。
二、销售人员职责
1、决不做损害公司形象和公司利益的事情。
2、了解项目所有情况，如有不懂之处，及时问销售部负责人，不能凭空想象、误导客户，造成纠纷。
3、严格按权限范围进行销售，如有特殊情况，需经销售部负责人上报，经公司总经理签字同意后方可实施。
三、销售人员工作量和内容考核
1、工作量：
公司对兼职人员不做硬性规定，建议每日客户拜访量不低于20个，拜访量是指你与现有客户、潜在客户或目标客户通过网络聊天工具联络、跟踪的次数。客户的数量和销量越多销售人员的薪酬就越多。
2、工作内容考核：
销售人员必须每天通过电子邮件向公司汇报工作情况，内容包括每天联系的客户名单，以截图方式，一个客户一张聊天记录截图。主要用来证明代销网店在你的管理范围之内，以免销售人员因客户归属混淆而产生纠纷，以及出现薪酬计算错误。
四、客户开发
1、获取信息：
通过搜索引擎、论坛、聊天室等方式在淘宝寻找目标客户；
2、友好拜访：
通过网络聊天工具进行友好拜访；
3、双方协定：
让客户了解公司网店代销管理规定（点击查阅）；
4、客户培训：
（1）产品知识培训：
告知客户获得产品资料的途径，包括文字、图片和视频。资料内容只是产品宣传，没有任何公司联系方式，不会影响网店销售。
（2）销售技巧：
关键是目标客户的选择。
第三篇：销售团队的管理制度
为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：
1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）
2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。
5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；
7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；
8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
第四篇：营销部规章制度
1.贯彻执行酒店的营销计划，完成市场销售部总监下达的销售定额指标；
2.直接参于有关的业务洽谈、重要协议的起草等业务活动；
3.汇总所负责业务范围的有关信息，编制每周每月的走访报告，近期的重点接待任务、客源信息客户情况、出现的问题及新客户的情况等信息报告，订出具体的工作计划；
4.与其他酒店、公司、交通运输单位及旅行社的人员联系，掌握国内外旅游市场的动态，提出合理化建议；
5.定期走访客户，制订走访计划，走访完成后整理有关客户资料；
6.按规定填制上报各类销售报表；
7.根据酒店的经营情况，向客户提供信息，做好宣传推销，并及时了解客户的要求、意见和最新计划；
8.接受预订；及时向销售部经理汇报重点、大型的业务活动；
9.做好重要客人、团队接待和服务组织、协调工作，事后证询客人意见，并将意见反馈给上级及有关部门；
10.建立客户档案，为本部门的市场分析及市场预测提供参考依据。
第五篇：销售团队的管理制度
第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。
第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。
第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。
第四条事务范围。销售业务的事务范围如下：
1.处理销售方面的事项；
2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；
3.因销售而发生的会计记账事务；
4.代理店与特许经营店的管理；
5.广告、宣传业务；
6.开发。
第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。
第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。
第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。
第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。
第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。
第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。
第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。
第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。
第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。
第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。
第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。
第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。
1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。
2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。
3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。
4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。
第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。
第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。
第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。
1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。
2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。
3.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。
第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。
第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。
第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。
第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。
第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：
1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。
2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。
石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。
第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：
1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。
2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。
3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。
第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。
第二十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。
第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：
1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。
2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。
3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。
4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。
第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。
第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：
1.销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。
2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。
第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。
第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：
1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。
第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。
第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。
第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：
1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。
2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。
3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。
4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。
5.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。
第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：
1.收据表格由销售部门负责制表。
2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。
3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。
4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。
第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。
第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。
第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。
第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：
1.订货的销货传票。
2.订货的销货修正传票。
3.应收账款传票。
第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。
第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。
第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。
第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种：
1.订货账本及订货补助簿。
2.应收款账本及赊欠补助簿。
3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。
第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。
第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。
第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。
第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。
第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。
1.收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。
2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。
3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。
第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。
1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。
2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。
第五十一条代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用（佣金）为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。
第五十二条代理保证金。签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。
第五十三条在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。
第五十四条特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。
第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。
第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下：
1.依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。
2.设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。
3.调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。
4.维持各店的健全经营。
第五十七条会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺利进行。
第五十八条代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。
第五十九条合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。
第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。
第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。
第六篇：营销部规章制度
一、营销部日常管理制度：
严格打卡制度,每日外出销售必须先到部门报到,经经理批准同意后方可外出。如由于工作不能及时打卡,须在第二天一早报经理签字,逾期不补。
离开工作岗位去酒店内办事,需将所去位置告知其他同事。外出办事必须经部门经理同意,并在部门交班记事本上注明。
上班时必须穿工作服,工作服必须整洁。带团期间导游外出销售可穿便服,回酒店应立即换上工服,不许穿工服回宿舍。
去大堂只能走员工通道,不得走酒店正门。
不陪客人时,严禁使用客用电梯
因陪客户等工作需要在酒店营业场所用餐,须提前报总经理审批,凭书面用餐单用餐,不许先做后报。
不许在当值台班对面和大堂沙发做等客人和陪客人聊天
注意礼貌用语,如无紧急事情不许在办公室打私人电话,接听私人电话时间不许超过三分钟，因带团或跟办会议而加班,须在次日一早报进确认时间,过后不补办。
补休、事假必须提前包经理审批,严禁先休后报,病假必须出示医院假条。
有事补休要将手上工作事员交待给指定同事,重要活动期间不许补休
二、考核制度：
定期内拜访客户次数，现有客户数、客户流失数、增加客户数。
某一时段内销售营业额。
销售活动的花费。
销售活动的得到的合同数。
销售客户的平均消费数。
客户投诉情况。
产品销售合理化建议情况。
产品预订实现率。