千文网小编为你整理了多篇相关的《催收组长岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《催收组长岗位职责》。
第一篇：仓库收货员岗位职责
1.根据酒店的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合酒店要求的质量标准。2.办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。3.验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管。4.在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。5.填制每日收货汇总表。6.协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。7.有条理地做好采购单的存档工作。8.积极提出改进工作的设想方案，协助领导做好本部门的工作。9.服从分配,按时完成领导交办的任务。催收组长培训岗位职责
催收副组长岗位职责（共18篇）
p2p催收人员岗位职责
催收员工作岗位职责
催收岗位职责 催收是做什么
第二篇：催收经理岗位职责
催收经理岗位职责
【篇1：催收主管岗位职责说明书】
勤为科技有限公司催收项目
催收主管岗位职责说明书
一、目的：为规范催收项目部经营管理体系，做到责任、岗位目标、权限清晰，
特制定本管理办法。
二、岗位范畴：
【篇2：催收人员岗位职责】
催收人员岗位职责
1、催收人员岗位职责
1、主要通过电话提醒、信函通知等方式与相关客户联络，提醒客户及时还款；
2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用； 3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。 2、催收人员岗位职责
1.针对逾期拖欠的客户，通过电话、外访等对欠款客户进行沟通，催收账款；
2.负责逾期用户风险管理，保证公司外流资金安全； 3.执行上级工作指令，完成本职工作； 4.配合公司其它部门完成日常工作。 3、催收人员岗位职责
1、负责对不同风险程度的逾期客户开展电话催收或其他外访工作，记录催收结果并及时跟踪后续情况；
2、根据工作过程中发现的难点问题、工作重点以及操作经验进行进行分析研究、，提出有针对性并切实可行在解决办法，确保完成业绩目标；
3、根据贷中和贷后发现的问题，归类汇总；
4、制定完善工作计划，对客户审核、催收工作制定审核及操作流程，并高效实施；
5、调查客户的还款能力，评估客户的贷后风险且实施有效的处理手段； 6、开拓各种有效的信息修复渠道，进行失联客户的信息修复工作，提高回款率，减低坏账损失；
7、针对中高期违约客户，及时与相关部门沟通，提出有效催收措施，指导催收策略落实，跟进催收效果； 8、主管领导交办的其他工作。 4、催收人员岗位职责
1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况； 2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收； 3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息； 4、协助进行逾期数据分析；
5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内； 6、完成上级安排的其他工作。 5、催收人员岗位职责
1、通过上门、抵押物处理等催收手段进行信贷催收；
2、登记催收情况，获取、更新与催收对象相关的资料信息； 3、协助进行客户逾期数据管理和分析，总结催收经验教训； 4、完成上级安排的其他工作。
【篇3：催款岗位职责】
篇1：销售岗位职责
销售
部岗位职责
一、销售经理个人
岗位职责：
岗位职责：全面负
责销售（冻品、鲜品）日常工作的实施与管理，做好客户开发和维护工作，确保销售工作的
实施对公司经营提升，协助总经理完成做好销售工作。 工作内容： 1、根据总经理下达
的销售任务和指标，开展和实施销售日常工作。 2
销售计划和客户维护并负责实施。 3
沟通，及时处理合作中的各类问题。 4
款的核对和催缴工作。 5
售政策和制度，按要求执行。 6
通，就本公司经营现状进行分析，并按照分析结果制定新的销售计划。 7
订货，配团销售人员开展销售工作。 8
销售其他工作。 9
销售人员进行整体培训业务知识。
二、鲜品销售科长岗位职责： 1
数量与价格，与客户沟通订货下生产通知单。 2
渠道的沟通，及时处理合作中的各类问题。 3
间了解订货产品，确保订货产品及时发货。 4
进行分车装货，确保产品按时到货。 5
服务。 6
开发新客户，并按照市场动向制定新的销售计划。 7
的其他的销售工作。 8
查款、催款。、协助总经理制定、与各销售渠道的、全面负责应收账、全面掌握公司销、定期与总经理沟、每天与客户沟通、完成上级指派的、每天开展例会对、每天根据毛鸡、与各鲜品销售、定期下生产车、根据客户订单、做好产品售后、通过各种渠道、完成上级指派、每天督促内勤
三．内勤销售岗位职责：
（一）、冻品销售内
勤：
1、负责公司通知、
文件、信息、最新情况的上传下达工作。 2、协助业务人员妥
善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。 3、负责本部门有关
资料、文件的收发以及分类归档，准确无误的填制各类报表和表格。 4、汇总业务人员每
月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核。 5、制定月度、季度、
年度销售产品汇总，将结果报告给销售经理。 6、根据财务提供的
应收账款及相关信息，协助业务人员催款，与财务人员做好发货、回款情况的对接。 7、对合同规定内的
文件如质检报告、合格证等文件的相关制作以及对日常材料的复印、盖章等工作。
8、每天按时到动检
开具检疫证明。
9、每天对装完车后
付货台开出的出库票进行对票、划价。 10、完成领导交代
的其他工作。
（二）、鲜品销售内
勤岗位职责：
1、负责公司通知、
文件、信息、最新情况的上传下达工作。 2、协助业务人员妥
善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。
3、准确无误的填制各类报表和表格。统计产品订货量及每日销量，报告给集团。
4、每天对装完车后
付货台开出的出库票进行对票、划价。 5、根据财 务提供的
应收账款及相关信息，与客户沟通、确定发货数量，并查款、催款，与财务人员做好发货、
回款情况的对接。 6、每天按时到动检
开具检疫证明。
7、完成领导交代的
其他工作。
三、销售业务人员岗位职责 1.认真贯彻执行公
司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。 2.每天积极完成规
定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
3.负责与客户签订
销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 4.对客户在销售和
使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
5.收集客户信息和
用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。 6.填写有关销售表
格，提交销售分析和总结报告。 7.做到以公司利益
为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
8.完成销售经理交
办的其他任务。
篇2：催款技巧
一、
擒贼擒王催款兵法
本兵法有抓住主要
矛盾和解决问题的突破口之意，催款活动中抓住能够拍板还钱的人，才是有的放矢，否则只
能缘木求鱼，不得其法。
催款时，面对欠债
方，要找到能够拍板还钱的人作为讨债目标，即找到所谓的“王”。找准“王”后，要集中力 量，彻底打击“王”，进而迫其拍板还清所有债务。不要与其下属或不相干之人纠缠不休，不
要被其拖延、敷衍的手段所迷惑，尔贻误战机。
具体实施时，须注
意以下几点：
1．要弄清谁是“王”，
以确定讨债目标。 2．要分析讨债目标
的背景、性格及其主要活动规律，以制定相应的擒“王”策略。 3．要有“宜将剩勇
追穷寇”，“痛打落水狗”的精神，穷追不舍，直到事情圆满解决。
此计上策是：既能
将欠债追回来，又尽量顾及到双方的合作关系，保全对方脸面，以不影响双方今后合作为佳。
二、借刀杀人催款兵法
此计可借的“力”
有很多，可借政策、形势、上级支持、舆论宣传、人情、信誉等，范围之大，足以为实施本
兵法提供广阔的用武之地，以下介绍几种常用的借“力”方法： 1．借助“人情”催
款
此办法关键是“制
造”一个债务人“抹不下这个情面”的局面，它可因血缘之亲、利 益之亲、等因素而
产生。善于发现、发掘并利用便可成为催款人手中的一大法宝。 2．借助“权利”催
款
此办法关键是债权
人实施“权利”的行为是否具有发法律依据，是否合法。非法的讨债行为不仅得不到法律的
保护，而且对债务人造成的损害，债权人还须负责赔偿。 3．借助“新闻媒介”
催款
此办法关键在于利
用舆论的力量作为一种外在压力使债务人不得不履行债务。 此计的关键是在借
助及利用第三者的力量，顺利讨到欠款。掌握其精要，使其变化无穷， 以“四两”微力拨动
“千斤”难讨之债。此计运用之妙，存乎于心，刀可杀人，也可自杀，因此运用此计当慎之
又慎。
三、欲擒故纵催款兵法
本兵法在商业活动中相当适用。如今的企业联系逾发紧密，分工逾发明细，一个企业的成败
对很多企业都有影响，一荣俱荣，一损俱损，所以，帮助别人的同时也是帮助自己。扶危济
困，欲擒故纵，才能商机无限，达到“双赢”。
当债务人无力还债
时，若采取逼债等方式强制执行，无法取得好效果，即使追回部分债款，因债务人无法恢复
生产，其余债款也就无法追回，不妨帮助他在经营活动中走上正轨，再让其还债不迟。
此计的关键是，债
权人通过使用帮助债务人分忧解难这一手段，并且通过帮助别人实现自己的债权。
四、以逸待劳催款兵法
本兵法是债权人充
分利用别的力量来一齐催款，这样可使债权人省去不少精力，专心自己的业务。也可使债务
人时刻记挂债务，使其最终权衡出还债与不还债的利弊。
具体实施时，须注
意以下几点：
1．明确债务人的情
况，如了解债务人的家庭、企业情况、性格、朋友、领导、同事等，做到心中有数。
2．选择具体实施方
式，即是否考虑通过律师、通过债务人家庭各自从外或从内实施突破，了解谁做说客合适，
对这些说客以情、以利、以理说服之。促使他们下决心办好所托之事。这就是所谓的“以逸”。 此计的关键是想办
法让债务人处于一种困难局面，让其坐卧不安，使其最终权衡出不还债，将会受到名誉、职
位、地位、更多钱财等的更大损失。因此债权人不必重复奔波，要善于把握主动，见机行事，
以不变应万变，以静制动，让债务人乖乖就范。
五、杀一儆百催款兵法 本兵法与“擒贼擒
王”有异曲同工之妙。其要义就是只惩罚一个，以使其余多数人受到威慑，既节省了时间、
金钱、精力又警戒了大众，是对付“法不罚众”的一条好计。
具体实施时，须注
意以下几点：
1．明确此计在什麽
情况下使用。当债务人不止一个而是有很多个，又相对居住较近时考虑使用本兵法。 2．选择好这个要杀
的“一”。对各个债务人的情况作细致了解，瞅准那个欠债数目相对较多，欠债时间较长，且
又相对狡猾无赖的“钉子户”。
3．选择好要“杀”对象后，这时要考虑用什么方法来“杀”。通常是向法院起诉，通过法院
来审理和宣判，一是具有威慑力，二是可以通过张榜公告晓谕众人，向其余债务人传递信息。 4． “杀”了“一”
后，债权人要及时将此信息通过各种途径，反馈给其余债务人，并以“一”的结局来警示迫
使其他债务人还债。
此计的关键是：必
须选择具有普遍意义、比较有把握胜诉且能够讨回所有债务的典型债 务案例，必要时通过新
闻媒体（如广播、电视、报纸等）将催款成功的典型案例加以详细报道，使之能及时被人们
知晓，从而极大地促动和威慑那些赖账不还的债务人。
六、釜底抽薪催款兵法 此兵法是面对顽固
的赖帐大户，我们不一定与其正面交锋，而是想办法威胁削弱甚至消灭其赖以生存发展的根
本条件（如停止供应关键部件、主要生产资料），迫其就范，乖乖地完“币”归赵。
此计的关键是： 1.要善于发现的
赖帐人“釜底之薪”。 2.要善于运用“釜
底抽薪”的手段和方法。如冻结银行存款、停止原料供应、联合其 他债权人一致行动等。 3． 针对其要害，
采取果断行动，达到事半功倍的效果。
七、围魏救赵催款兵法
本兵法是遇到顽固
的债务人时，要积极寻找能够牵制对方的办法如债务人急于得到的东西或害怕失去的东西等，
了解其心理上的弱点和商务安排中的缺陷，一旦找到其要害，不必正面出击，可乘其不备，
攻其要害（要合法）迂回包抄，断其后路，施加压力，迫其就范。 此计的关键是强调迂回战
略，找到牵制债务人的致命之处，迫其主动还债。
要了解更多催款的方法可以查百度文库，那里有。
每个人的情况不同，运用的方法也不同。就我来说如果是小钱，只要关系还不错的，拖上两
天再还或用其他方式偿还都不要紧，就算不还只要数目不大就当他欠我一个人情这也是有的；
催收员组长岗位职责（共11篇）
催收副组长岗位职责（共18篇）
催收岗位职责 催收是做什么
p2p催收人员岗位职责
催收员工作岗位职责
第三篇：催收人员岗位职责
1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况；
2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收；
3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息；
4、协助进行逾期数据分析；
5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内；
6、完成上级安排的其他工作。
第四篇：催收人员岗位职责
1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况；
2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收；
3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息；
4、协助进行逾期数据分析；
5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内；
6、完成上级安排的其他工作。
第五篇：收货员岗位职责
收货员岗位职责
1、检查商品订单是否符合公司的政策；
2、对每一单收货进行严格的对单工作确保收货无误；
3、与供应商保持良好关系；
4、做好收货区域清洁卫生；
5、工作认真、细致、诚实、有条理、确保所有收货真实正确清楚；
6、指导供应商的正确的方式卸货、堆放、贴条形码等；
7、协助防损员做好收货，区域的车辆程序管理和外来人员的控管工作；
8、接受超市退换货,将商品退给供应商；
9、将超市送来的报损商品，统一按报损程序进行报损；
10、将所有退货的商品进行分类分区域进行整理。
第六篇：收货员岗位职责
收货员岗位职责
1、认真仔细、准确无误的填写收货单信息，并核实货物信息。
2、以服务质量和信誉争取更多更大的客户。
3、货物受理后，与承运车辆办理好交接手续，双方在“随车清单”上相互签字。
4、货运量大，无法装完时，存货与走货数目清晰，货物运单与“随车清单”、“存货清单”一致。
5、热情接待提发货客户，征求他们的意见，掌握货物的流时流向，以服务质量拓展物流业务。
6、做好原返回货物的接收，在原货单上详细注明返回日期及情况，并及时上报，争求处理意见。
7、确保常规货物的运费价格稳定，对不规则的服装包及配件参照货物重量或体积指定价格，充分考虑公司利益与客户的承受力。
8、负责配合财务室出纳做好现金收支工作。
9、检验托运物品性质，查看包装是否符合运输规定，采用看、听、闻、拍、摇的方式对货物进行查验，严禁易燃、易爆等一系列国家禁运货物入站。
10、认真执行公司的各项规章制度，按时完成领导临时交办的其它任务。
收货服务流程：
1、票务员要对发货人所托运货物的性质、物品名称、数量、流向、付费方式、业务类型、是否办理保价和代收货款等情况进行询问，以目测外包装，并采取看、听、闻、拍、摇以及工作经验等多种方式进行验货点数，并进行定价。保价货物与客户协商，必须开箱签货，否则不予受理，同时做好记录、备查。
2、票务员根据客户所办理的业务类型认真填写收货运单，并按公司的收费标准收取运费和配送费和保价费，核实无误后让发货人签字确认。付费方式为现金业务的，票务员需谨慎办理，以免假币流入或找兑出错，并负责将全部日收款项与汇总表上交财务。
3、收货手续办理完毕，由场站管理室人员搬至存放区。
4、票务员根据日收货量，进行货量统计，将收货吨位及方数反馈给委托方物流公司，委托方物流公司派车进园装车。
5、在委托方物流公司车辆进园前，票务员根据收货运单做好装货“随车清单”，审核无误后转交场站管理室，做好装车准备。
6、车辆进园后，由场站管理室安排人员按照“随车清单”进行装车作业，做到实际装车货物的运单号和数量与“随车清单”一致。
7、装车完毕后须让委托方司机在“随车清单”上签字确认，并以此做为双方责任划分和对帐结算的凭证。
8、装车交接完成后，装卸人员将司机签字的“随车清单”转交票据业务室存查、对帐、结算。
9、票据业务室开具“出门证”车辆持证出园。