千文网小编为你整理了多篇相关的《会计岗位职责及主要岗位设置(范文6篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《会计岗位职责及主要岗位设置(范文6篇)》。
第一篇：置业顾问主要岗位职责
导语：关于置业顾问主要岗位职责，善于言辞而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好的关系，为企业和产品树立良好的形象。下面由小编为您整理出的相关内容，一起来看看吧。
1、工作签到要求
（1）早上到岗及时在电脑系统进行签到，并在公司签到本上备注到岗时间。
（2）外出看房、看盘、跑盘、市调都须及时在电脑系统进行签到，回来后及时在电脑系统注明外出工作结果。
（3）签到时须注明：接待客户姓名、电话、看房、看盘、跑盘、市调地址。
（4）未按公司规定要求签到的，每次上交快乐基金5元。
（5）禁止代他人考勤，秘书进行监督，如发现代kao和被考者一并重罚，第一次50元，第二次200元，第三次解雇。
（6）请假须提前一天申请，并在请假条上注明请假事由；请假事由不实者，一经发现按矿工3天处理。
2、接待客户要求
（1）橱窗、门口客户需30秒内到店外接待，否则坐在离门最近的2名业务员做俯卧撑20个。
（2）接待客户须热情微笑，和买方客户交谈不能少于5分钟，接洽完须将客户送离店外50米外，尽量减少客户去其他中介交易。否则接待业务员做俯卧撑20个。
（3）客户离开后接待人员在3分种内整理好相关杂物，保持店内桌面的清洁，秘书须对此进行监督，发现一次上交快乐基金5元。
（4）带客户看房须2个以上业务员一起，女士必须有男同事陪同看房，防止客户与房东私下交易，保护女士人身安全。否则看房业务员做俯卧撑20个。
3、房源客源新增要求
（1）置业顾问每日须完成1个新增房源，看盘后附户型图，秘书每日进行统计，每周上报一次，少一个新增房源上交快乐基金5元。
（2）置业顾问每日须完成1个新增客源，接待后注明客户需求情况，秘书每日进行统计，每周上报一次，少一个新增房源上交快乐基金5元。
4、系统信息跟进要求
（1）置业顾问每日须完成15个房源跟进，注明跟进结果，秘书每日进行统计，每周上报一次，少一个新增房源上交快乐基金5元。
（2）置业顾问每日须完成5个客源跟进，注明跟进结果，秘书每日进行统计，每周上报一次，少一个新增客源上交快乐基金5元。
5、带看房任务要求
置业顾问每日须完成2个客户带看房，秘书每日进行统计，每周上报一次，少一个客户带看房上交快乐基金5元。
6、用餐规定要求
（1）早餐须在上班前完成。不得在店内进食。
（2）午餐用餐时间为一个小时，因外出看房、跑盘等不能按公司时间用餐，可推迟用餐时间，用餐时间为1个小时，午餐时间业务人员不得喝酒、打牌延误工作，违反规定上交快乐基金20元。
7、会议要求
（1）每天早晚会必须做会议记录，秘书负责整理归档，当天因工未能参加会议者，回公司须及时阅看会议记录并签名，会议主持可以采用值班人员轮流方式，也可以由分行经理自行安排。
（2）会议进行期间参加会议人员须将手机调为震动或静音状态，否则发现一次上交快乐基金5元。
（3）凡工作人员工作日手机须第一时间接听，不得关机或长时间盲音占线，如违反一次上交快乐基金10元。
8、电脑系统密码管理要求
公司人员须保护好自己的房友密码，登记考勤或进入系统时应注意保护自己的密码，其他工作人员不得盗用他人的房友密码，违者发现一次罚100元。
9、工作计划、工作总结要求
置业顾问每日下班前须做好当日工作总结和次日工作计划，秘书每日进行统计，每月上报一次，发现未公司规定要求完成者，少一次上交快乐基金5元。
10、*件与财务管理要求
置业顾问在收到客户交来的定金、看房费、代办费、中介佣金等现金须及时交付店秘存入公司帐户，置业顾问在收到业主交来的房产*、*等相关*件及时交付店秘进行妥保管，如因个人疏忽造成*件或财务丢失，业务人员负担全部经济损失。
（1）掌握楼盘的结构、功能、技术指标及工程造价，能给客户提供合理化建议，并熟练地回答客户提出的问题。
（2）善于言辞而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好的关系，为企业和产品树立良好的形象。
（3）服从工作安排，工作积极主动，有开拓精神，能不失时机地推销企业楼盘。
（4）代理法人与客户签订业务合同，并及时将合同上交售楼主管审核后执行。
（5）努力做好售后服务工作，树立良好的企业和楼盘形象，提高企业和楼盘的知名度。
（6）建立业主档案，经常电话回访业主，反馈业主对楼盘的意见。
（7）每天向主管汇报工作情况，定期进行工作总结，并根据市场信息对下阶段工作进行策划，以提高工作的计划*和有效*。
（8）负责案场认购书及购房合同的签定并及时催收客户购房款。
（9）努力学习知识，扩大知识面，提高自己的社交能力，促进业务水平的提高。
（10）对待开发商和客户应主动热情、礼貌、亲切、周到、维护公司形象和声誉，任何情况下避免争吵。
（11）熟悉本地房地产市场及周边楼盘情况，熟练掌握自己楼盘的情况，如配套、交通、户型、规划、质量、价格等，能流利解答客户对价格、付款、合同按揭、法律、法规等问题，做到顾问式销售，不误导客户，实事求是，不夸大其辞。
（12）认真完成、如实填写客户登记表（如电话次数、来访人数、成交情况、认知途径等），每周日下午5点前交部门主管。
（13）通过接待购房客户，了解客户要求，反馈售楼信息给主管或经理，提出销售合理化建议。
（14）正确填写认购书，带领客户去开发伤财务部交纳订金，负责提醒客户交纳各期楼款，按时签订房地产购销合同及按揭合同。
（15）爱护售楼处财物，以主人翁精神树立成本意识，节水节电，不煲电话粥。
（16）自觉维护公司销售机密，切勿将公司的销售情况、价格策略等泄露给竞争对手。
（17）定期向销售主管提交个人工作总结。
案前准备期
1、项目周边的市场和项目进行调研，充分了解周边的详细情况。
2、熟记销讲和答客问的内容，积极演练，充分了解和熟悉本项目的产品。
3、认真登记来电、来访登记表。
4、在销售经理的带领下完成开盘演练。
5、遵守各项管理制度。
6、完成销售前期的其它准备工作。
项目销售期
1、认真接待每一位进入案场的客户，做好来访、来电登记。
2、按质按量完成项目组布置的销售任务和其他工作任务。
3、遵守各项管理制度，熟练各项工作*作流程。
4、对周边市场及项目定期进行调研，及时掌握竞争个案动态，为公司创造新资源。
5、认真参加公司组织的培训，提高自己的*能力。
6、认真负责的催缴客户余款，保*开发商的资金回笼。
项目结案期
1、与客户保持良好的关系，做好售后服务，保持良好的礼仪规范。
2、做好结案的各项相关工作。
3、余款的催缴。
第二篇：会计预算岗位职责
1、负责会计凭证的处理和月末会计报表编制;
2、销售发票开具、采购发票认证;
3、员工费用报销单据的审核和登账;
4、指导出纳员完成货币资金的收付款工作;
5、纳税报表编制及税务申报，年度所得税汇算清缴;
6、协助预算、投资、融资等事务的开展，并提供所需要的财务报表等;
7、按时完成当地政府有关部门需要的报表并报送相关部门;
8、定期检查、汇总各分子公司的财务数据，并按上级要求进行一定的财务分析等。
第三篇：会计岗位职责及工作流程
会计岗位职责及工作流程2012
北京健康广济贸易有限公司 会计岗位职责及工作流程 一、会计岗位职责
会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。
其主要职责为: 1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、•报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
2、实行会计监督。•会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。 5、完成每年一次工商年检 6、陪同出纳人员到银行取现 7、开具及购买增值税发票 8、完成公司领导交付的其他工作。 二、会计工作流程 1.原始凭证的整理、归类
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由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证
每天由会计人员根据原始单据种类(如:收据,进帐单,发票等 )，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。 3.凭证审核
月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。 4.试算平衡 月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。 5.调整
月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡
调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算月末，由会计人员对用友软件里已 平衡。
7.增值税进项发票抵扣
每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。
8.增值税销售发票和进项发票统计
每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计;再统计出本月采购发票的金额;将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。
9.填制会计报表
次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。
10.税务申报
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(1)国税申报:次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报
每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报
(2)地税申报:次月15日前，首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写 “网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。
11、结账 国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
凭证及账薄的装订 12、会计
结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册
总公司合并报表的账务的处理流程如下: 1.原始凭证的整理、归类
由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证
每天由会计根据原始单据种类(如:收据,进帐单,发票等 )，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核
月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。 4.试算平衡 月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。 5.调整 月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
北京健康广济贸易有限公司 6.试算平衡
月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。 7.填制会计报表
次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。
8.费用统计 次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。 9.结账
合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
第四篇：公司财务主管工作岗位主要职责内容
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围标准，认真办理现金银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
第五篇：财务主管岗位职责及工作流程
财务主管岗位职责
1、负责所在公司的日常财务核算工作。
熟悉帐务处理的整体流程，熟练操作电脑软件，及时准确地进行公司有关业务的核算工作。具备独立处理与银行、税务、工商等相关部门的日常事务，协助公司经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及哈飞公司的各项营销制度。
2、负责所在公司财务人员的日常管理工作，并实施考核监督。 组织财务人员学习集团公司财务制度，全面熟悉《新企业会计准则》，组织会计人员学习金蝶软件业务知识，提高会计人员的素质。
3、负责所在公司财务分析工作，理顺业务流程，提出经营管理建议。 负责完善本公司业务与财务传递手续，建立内部约束、监督机制，责任心强。按要求及时、准确的填报财务报表及完成临时性任务。
4、负责所在公司资金、资产、物资等管理的安全性、受控性。 随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止和纠正。特别要遵守资金管理规定，不挤占、挪用、拖欠、截留资金。对日常现金工作加强管理，不少于5天要对本公司库存现金和备用金进行盘点，每月对商品车进行一次盘点；每月与往来单位核对账目，做到账账相符。
5、完成上级主管部门交给的其他工作。
第六篇：公司财务主管工作岗位主要职责内容
1、制定本企业会计制度
财务主管(会计主管)根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导财会部门工作
财务主管(会计主管)要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管-会计主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管-会计主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3、做好高层领导的财务管理助手
财务主管(会计主管)要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管(会计主管)要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管(会计主管)还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4、加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理，严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5、保证按时纳税及应交利润
财务主管(会计主管)应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
6、负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管(会计主管)的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管(会计主管)还要根据管理部门决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7、搞好财务部门人力资源管理
建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素质。
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