千文网小编为你整理了多篇相关的《经理岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《经理岗位职责》。
第一篇：经理岗位职责
岗位职责
1、电商整体形象设计、网店风格及商品展示设计把控。
2、有全年定期更新店铺设计规划能力，并作出对应的营销策划能力。
3、用户体验及市场营销能力结合，体现于视觉设计中。
4、参与活动策划及改版、专辑页设计。
5、指导部门员工整体视觉能力。
6、管理部门日常工作及工作分流，协调上下级、各部门间工作。
任职要求：
1、美术、平面设计、视觉传达相关专业，专科及以上学历；
2、三年以上鞋服知名网商工作经验，熟悉相关规则；
3、对视觉营销逻辑有深刻认识，有市场营销的基本概念；
4、精通photoshop/dreamweaver/illustrator等设计软件；
5、对风格、色彩、布局、图片渲染、视觉效果在网络销售中的运用有深刻的理解。
温馨提示：
面试时请携带好个人简历、学历证书、学位证书、身份证、1寸彩照两张及其他可体现个人能力的证件原件或复印件；
第二篇：业务个人工作总结
一年来，在公司领导的直接指导下，在各业务部门的大力支持下，本人努力的把工作想在前，做在前，无论是工作能力，还是思想素质都有了进一步的提高，较好地完成了公司领导安排的各方面的任务。本人作为公司的营销管理部门的职员和行政主管，较好的发挥了职能作用，为公司的发展做出了应有的贡献。特别是在各种合同拟定方面做了大量、细致的具体工作，并取得了一定的成绩，各项工作都在有序地进行中。现就这一年来的工作做简要总结：
一、根据本职工作，这一年的工作情况
这一年的主要工作分两个方面，一方面是行政工作，一方面是业务合同的起草工作。
行政工作主要包括员工考勤、员工出行、早会、员工形象管理、职场纪律、后勤保障管理等几个方面，这些工作上基本得到公司领导的认可，公司发展了，人员越来越多，晨会上及时的配备了麦克风，这样无论前面还是后面的同事都能听到，这样有利于晨会的纪律和管理。随着部门的增加，细分了各部门分担区的卫生打扫工作，公司的整体卫生环境是非常好的。厨房的两位师傅也非常吃苦耐劳，任劳任怨，让员工吃上满意可口的饭菜，卫生间打扫的也非常干净。没有一名同事因为在公司吃了不干净的伙食而产生问题。每天都有专人抽查员工出行情况，出现问题及时上报。
在业务合同的起草工作上，平均每天有5个成交合同的起草工作，都能按时按要求完成，代理合同的复审工作也都及时认真的完成了。
二、在工作中出现过哪些错误，怎样改正的、分析原因及改正的方法
这一年在工作中出现了很多大大小小的错误，最常出现的是成交合同起草时，在钱数上大写数字上出现落下关键字，如：万或仟，小写数字出现多写或小写零的现象；再有最近晨会由于项目增多，晨会之前还要组织职员会，没有太多的时间做心理准备，有几次晨会开始了，才发现落东西在楼下了，还得自己或安排人下来取。
三、在工作中有哪些成绩
这一年在业务合同的起草上通过自己不断的努力取得了成绩，从一直是起草完要经过几次的李总审查和改正，到时现在，不再需要电话请示李总，只需营销总监来审核一遍就一次通过了。
四、自己是否胜任这项工作
目前本职工作，我完全可以胜任，行政方面：湖西路公司目前在册员工153人，办公面积20xx余平米，我做为行政主管，按领导的指示下，合理的安排了所有的日常工作，做到了，晨会每天能按时按要求完成，职员晨会坚持每天都开，职场纪律良好，员工形象基本符合公司要求，每天按时开饭。周六各部门夕会认真按时召开，分公司所有日常事物正常运转。成交合同的起草方面：所有成交合同都能按领导审批的交易方案来快速的起草完成，在保证公司利益的前提下，保证了交易双方的利益合法并受到保障，尽量为交易双方规避风险。
五、自己是否还能胜任更高一层或更名一些的工作
在完成本职工作的情况下，我认为我还可以和盈盈合作再带个业务部，让那其部门不要的，或暂时需要一个过度的业务人员在我们关心和帮助，以及请长期假的在家产生业绩时的人员的管理。
六、对自己的工作表现是否满意
对自己的工作表现总体上满意，还有一些满意的地方，以后要努改进。
七、公司的人员配置是否合理，怎样配置才合理
公司的领导的方针、政策、路线都是正确的，这一点毋庸置疑的正确，因为结果是公司在盈利的同时还在不断的、快速的发展和壮大。因此，我认为正确的结果必然是靠正确的路线和正确的人员配置来实现的。
第三篇：农业企业财务管理制度
xx有限公司
财务管理办法
一、总则
1。1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据、、、，特制定本财务管理制度。
1。2公司各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
二、财务机构设置及人员分工
2。1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责:在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作包括:财会人员的管理、指导检查各*核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2。2财务部设财务经理一名负责全面财务管理工作，财务人员配备，财务宏观控制，按时向总经理汇报财务状况，向总经理提供合理建议等工作；设总账会计一名负责报表编制、总账管理、凭*审核、税务申报及相关监管工作；设成本会计一名，负责收入、成本的核算工作，负责公司往来明细账管理，编制相关凭*账簿，设资产会计一名负责固定资产、存货管理，会计档案保管等工作；设出纳一名，负责现金银行存款管理，日常收支台账管理。
三、流动资产的管理
3。1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3。2现金管理
3。2。1现金出纳会计要认真执行和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
3。2。2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。
收付款凭*的内容必须完整、合法；报销凭*必须是国家印制的*及单据，不得使用白条或其他不规范的凭*报销各项费用，凭*经审核后方可逐笔登记现金日记帐。
日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3。2。3企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
3。2。4企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不
允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
3。2。5现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
3。2。6现金出纳要做好日常收支台账，按要求定时向领导汇报现金结余及使用情况。
3。3银行存款管理
3。3。1银行出纳要认真执行，银行支票等结算凭*和印鉴要由两人分开保管。
3。3。2银行出纳要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画**符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭*带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
3。3。3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
3。4应收帐款及预付帐款的管理
3。4。1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名
代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保*书等)，不得单方入帐。
3。4。2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3。4。3 收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
3。4。4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
3。4。5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
3。4。6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。
3。5存货的管理
3。5。1存货是指企业所拥有或控制的，能以货*计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括库存商品、低值易耗品等。
3。5。2存货的计价、按实际成本计价。
3。5。2。1库存商品的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途
中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
3。5。2。2库存商品出库以先进先出法计算出库材料的成本。
3。5。3库存商品的购入
库存商品购入必须持有供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
3。5。4供应部门按购物申请单所购库存商品送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货*，购销合同(协议)合格*等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随*到仓库部门办理入库手续。
3。5。5仓库部门在将库存商品验收入库前，应详细核对*所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制库存商品验收入库单，并对无铭牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3。5。6 库存商品验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭*，一联随*及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方*。
3。5。7对于货已到而*未到的库存商品，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库库存商品台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待*到达时填制正式入库单。
3。5。8库存商品出库管理
库存商品出库应由领取填入计划单经相关领导批准后，去仓库管
理员处领取，有仓库管理员，开出库单，送交财务做账。
3。5。9各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。
对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
3。5。10 仓库管理人员应定期对存货进行盘点，财务人员进行监盘。
第四章固定资产的管理
4。1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。
4。2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。
公司财务要设置固定资产明细帐，并制定固定资产目录。
4。3固定资产的计价
4。3。1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以*价格和运输费用价格为固定资产记帐价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有
关的费用为计帐价格。
4。3。2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。
购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济*分析。
4。3。3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产(没有建帐)可以采取重置价进行入帐。
4。4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为20年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为5年，电子设备和仪器仪表等为5年。
4。5本公司固定资产残值率5%。
4。6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头其他相关科室参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。
第五章生物资产管理
生物资产，指农业活动所涉及的活的动物或植物。
生物资产应分为消耗*生物资产和生产*生物资产。消耗*生物资产是指将收获为农产品或为出售而持有的生物资产，如玉米和小麦等庄稼、用材林、存栏待售的牲畜、养殖的鱼等。生产*生物资产是
指消耗*生物资产以外的生物资产，如产畜、役畜、经济林木等。生产*生物资产应进一步划分为成熟生产*生物资产和未成熟生产*生物资产。成熟生产*生物资产是指那些进入正常生产期，可以多年连续收获产品或连续提供劳务(服务)的生产*生物资产。
详见财会[2004]5号。
第六章负债管理
6。1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付*、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
6。2企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将*等有关单据送交财务部门，以便及时处理帐务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。
第七章成本费用的核算管理
成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户(待摊费用、预提费用等)。
企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
第八章收入、利润和税金的管理
8。1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。
8。2收入应分类核算，根据要求编制毛利率分析，以便领导决策。
8。3利润总额可按以下公式计算
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出 营业利润=主营业务利润+其他业务利润-管理费用-财务费用 主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-销售费用-主营业务税金及附加
其他业务利润=其他业务收入-其他业务成本-其他业务税金及附加
8。4企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
第九章财务报表、会计科目和*的管理
9。1根据会计工作一致*和可比*原则，本公司结帐时间为每月最后一天下午6:00为结帐时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门，节假日顺延。
9。2公司所有购进货物，原则都须取得*。
9。3销货*(含普通*、增值税专用*、发货通知单)要有专人到税务机关领取。*、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关*的登记制度，严禁向非购货单位开具*。
第十章会计档案管理
10。1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于次月中旬将有关会计凭*等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
10。2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。 10。3 企业财务人员、保管员、调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
10。4 会计档案的保管年限:会计凭*类15年；总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片(清理报废后)5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告(决算)永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。 第十一章罚则
相关人员如违反相关条款，应根据情节轻重进行处罚。
第十二章附则
12。1本管理制度自总经理批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。 12。2本管理制度由公司财务部负责解释。
2011-10-10
第四篇：经理岗位职责
1、根据董事会下达的年度经营管理计划，分解年度指标，负责与董事会的良好沟通，保证企业各项经营计划得到顺利实施。
2、授权各总监和各分公司总经理组织实施经营计划，确保年度经营指标得到全面落实
3、组织制定企业中长期发展战略及经营目标，并根据内外部环境变化及时进行调整
4、负责召集总经理办公会议，听取各个部门领导、分公司总经理工作汇报。
5、负责组织制定企业各项工作计划，召开相关会议或下发相关文件，布置计划实施。
6、负责高层管理人员的聘任、培训、管理、考核工作
7、建立和维护与政府相关部门、重要客户、媒体机构等的良好关系，出席企业的重要公关活动，处理企业的重大对外关系问题。
8、组织制定企业的各项规章制度，并根据实际情况适时做出调整，贯彻适时企业的各项规章制度。
第五篇：业务个人工作总结
我叫xx，男，现年xxx岁，20xx年xx月参加工作，大专文化，中共党员，现任xxxx采一队技术员，具体配合队长、书记做好技术管理及安全生产工作。
在矿领导的关怀下，我坚持充分利用业余时间加强业务技术学习，不断提高自己的业务技术水平和能力。20xx年xx月，我队回采的xxxx工作面，上覆xxxx、xxxx、xxx工作面采空区，工作面呈成三角形布置，工作面切眼长达190米以上，并且顶板破碎、压力大、底板软，工作面上巷支护棚变形、地鼓严重，又受放顶煤回采，工作面支架移近量大、柱子钻底等现象，给安全生产和安全质量标准化工作造成极大影响，我深入现场了解安全生产情况，提出柱底垫木板梁的设想，有利的提高了现场安全生产状况。随着工作面切眼的推进，工作面切眼达到200米，工作面使用的SG-630型溜子已不能满足正常生产需求，结合自己所学知识积极和队领导共同研究，采用上巷铺设溜子形成上巷出煤系统，上、下巷同时出煤解决了工作面溜子压死的难题，为完成原煤生产做出了积极的贡献。
20xx年5月份，针对xxxxx工作面上半部煤质软、工作面渗水、生产条件艰苦等不利因素，我提出上、下巷渗水段挖泵坑彻底根治了水患；积极制定了职工安全培训方案，提高职工的安全操作技能和安全意识，结合工作面生产条件预想工作面可能存在的不安隐患，分析不安隐患产生的原因，针对预想出的不安全隐患教给职工处理思路和方法，确保我队安全生产。
回首过去的工作，工作中我虽然取得了一些成绩，但是和领导们的要求还有一定的差距，今后的工作中我要做到：明确工作思路，干每一项工作做到有计划、有目的，提高工作效率；深入井下现场，丰富自己的采煤技术业务，做到理论联系实践，学以致用；工作中踏踏实实、勤学、勤问，不断巩固和丰富自己的专业知识；注重培养自己的创新意识，采用新的思维方式考虑，不断改进，不断完善，使各项工作做的更好；认真学习处理现场实际问题的工作思路，不断地总结、提高自己解决实际问题的能力，为我矿的安全生产和经济效益的提高做出自己应有的贡献。
推荐专题： 外贸业务员岗位职责 业务员岗位职责 业务管理岗位职责和要求