内部审计专员岗位职责(优秀范文五篇)_岗位职责

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第一篇：内部审计的`岗位职责

1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

2.完成内控手册相关表单的设计;

3.结合最终定版的`公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

5.维护内控手册;

6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;

7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报;

8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

工作职责:

1.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理；

3.督促跟踪审计结论和建议的落实；

4.依据公司管理需求，组织实施相关内部控制审计工作；

5.具有较强的判断与决策能力；

1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划；

2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等；

3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作；

4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性；

5、协调公司与外部监督、审计部门之间的`关系，配合有关外部检查。

工作职责:

1、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计；

2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行；

3、通过审核查实，对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议；

4、根据审计方案，在审计经理及主管的`指导下，在规定的时间内，完成现场审计工作；

5、实施现场审计工作，撰写审计底稿及报告。

1.财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

2.内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督；督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。

3.工程审计：公司范围内各项工程建设项目，由公司审计部审计。

4.合同审计：对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制，并不定期检查，对存在的'问题和违规违章情况进行内部审计监督。

5.离任审计：对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理。

6.专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

7.公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作，如募集资金的使用情况，内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等