千文网小编为你整理了多篇相关的《物业公司的收银员岗位职责(范文五篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《物业公司的收银员岗位职责(范文五篇)》。
第一篇：房地产收银员岗位职责
一、定购流程
1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；
2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。
3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。
4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；
5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。
6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。
二、折扣审批流程
客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。
现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。
三、首付款/楼款交纳流程
1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；
2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；
3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。 4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。
5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。
6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。
四、合同签定流程
1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；
2、 《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。
3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。
五、合同管理
1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）
按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）
2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）
3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。
4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。
5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。
六、按揭备案资料管理
1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。
2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。
七、票据整理及相关客户资料发放
1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）
2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）
3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的'“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。
4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。
八、物业管理费减免流程
公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。
销售秘书填写《宜居・莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；
1.申请表编号处填写定购协议号；
2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；
3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》；
4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；
5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；
6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；
7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部；
8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；
9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；
九、交房流程
1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。
2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。
3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。
4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。
十、每日对账
当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。
第二篇：物业收银岗位职责
1、负责每天销货款的整理及上缴工作。
2、负责办理符合条件的顾客退、换货款的找补工作，及时作出差异报告。
3、负责每天与本收款台所有柜组的对账，传递财务部收款盖章后的.“内部缴款单”，保管“原始凭证汇总表”、“销货联单第一联”及有关印章。
4、有权拒收营业员开出的不符合规定的销货联单。
5、有权拒收不经楼层或值班经理签字的退款单，拒绝办理不符合规定的银行信用业务及有价证券。
6、有权拒补顾客已提完货、营业员丢失的销货联单第二联(营业员第二联丢失视短款处理，短款金额必须如数上缴财务)。
7、自觉遵守收款工作管理规定，正确使用和保养收款设施。
8、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询。
9、保持收银台区域卫生及零星商品的归放与统计。
10、在POS机上正确输入销售资料、退货资料。
第三篇：物业前台岗位职责
1.服从前台接待主管的领导，按规定的程序与标准向客人提供一流的接待服务
2.负责访客、来宾的登记、接待、引见，对无关人员应阻挡在外或协助保安处理
3.熟练掌握公司概况，能够回答客人提出的.一般性问题，提供常规的非保密信息
4.负责电话、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档
5.负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存
6.配合接待主管完成部分文件的打印、复印、文字工作
7.负责管理前台办公用品及办公设备的清洁保养
8.维护前台区域内的整洁，进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养
9.执行公司考勤制度，负责员工的考勤记录汇总、外出登记，监督员工刷卡
10.负责员工出差预订机票、火车票、客房等，差旅人员行程及联络登记
11.对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进意见
12.完成领导交办的其他或临时工作
第四篇：房地产收银员岗位职责
一、定购流程
1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；
2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。
3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。
4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；
5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。
6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。
二、折扣审批流程
客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备
案。
现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。
三、首付款/楼款交纳流程
1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；
2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；
3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。
4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。
5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。
6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。
四、合同签定流程
1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；
2、 《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。
3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。
五、合同管理
1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。
一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）
按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）
2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的'，需出示委托公证书）
3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。
4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。
5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。
六、按揭备案资料管理
1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。
2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。
七、票据整理及相关客户资料发放
1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）
2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）
3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。
4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取
借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。
八、物业管理费减免流程
公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。
销售秘书填写《宜居・莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；
1.申请表编号处填写定购协议号；
2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；
3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》；
4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；
5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；
6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；
7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部；
8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；
9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人
的电话号码、身份证等信息内容；
九、交房流程
1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。
2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。
3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。
4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。
十、每日对账
当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收
银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。
第五篇：物业前台岗位职责
1、严格遵守公司和本项目部的各种规章管理制度，坚守岗位，着装整齐;
2、熟悉本园区楼宇结构、楼宇的`排列、单元数、户数，住户的数量和居住情况;
3、执行楼宇客户服务工作计划，监督、检查本楼宇的服务标准和工作程序的执行情况。
4、负责接待业主和来访客人，热情、耐心地解释和解决业主提出的相关问题;
5、负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案。
6、依据物业管理委托合同和国家及天津市的有关政策按时收取物业管理费及其他代收代缴费用，完成收款考核指标;
7、掌握业主居住及其他相关情况。
8、做好与相关部门协调、沟通与合作。
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