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第一篇：内控岗位职责
职责描述：
1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;
3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;
4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;
5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;
6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;
7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;
8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;
9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;
10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;
11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;
12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;
13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;
14.完成上级领导交办的其它工作。
任职资格：
1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;
3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;
4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;
5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;
6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;
7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;
8.良好的口头及书面表达能力;
9.能熟练操作计算机和各类办公软件;
10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;
11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。