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第一篇：仓库管理制度及流程
一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改:
“材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:30――14:00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该保管员免费午餐。
二、材料验收入库的补充规定:
1)材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。
2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。
3)务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。
“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。
4)入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。
5)关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。
6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。
7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
第二篇：物流仓库收发货管理流程
物流仓库收发货管理流程
一、 收货作业管理
1.仓管员在每天的10：00以前将收货区的货物收完
2.仓管员根据各车间开据《产成品入库单》上产品型号、名称、规格进行清点核对
产成品数量，根据实际数量进行入库。
3.在先发货后入库的情况下，所补开的《产成品入库单》签收时，必须有所匹配的
发货凭证，否则，仓管员有权不予签收。
4.在收外购器械类货时，根据送货清单上的名称、型号、规格进行清点核对其数
5.在收到新产品时要量尺寸、称单重，记录下来，做好统计
二、入库作业管理
1.产成品入库
1.1货车将合格产品拉到物流仓库后，各责任区负责人将自己所管理的产品分类
上架，在货卡上作详细登记
1.2将签收后的《产成品入库单》交记账员入库
2.外购器械入库
2.1根据实际数量填写《入库检验单》，在《入库检验单》上要填写供应商、送
货单号、日期、品名、型号、规格、单位、送货数量、实收数量，收货人在上面签名
三、 发货作业管理
1.订单处理流程
1.1 所有的出库必须有业务授权的单据作为发货依据。
1.2 接到发货通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有
充足的库存），审核完毕后，安排车辆。
1.3订单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作发货单
1.4 将拣货单交仓管员备货。
2.备货处理流程
2.1 备货人员严格依据发货单拣货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必
须及时通知部门主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.2 货物按拣货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。
2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。
2.4 备货分拣完毕后，将发货单交还订单处理人员做发货单确认，并安排车辆。
3.发货处理流程
3.1 发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运
车辆的状况后方可将货物装车。
3.2 发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型
号、数量、状态等。
3.3 装车后，司机应在发货单上写明车牌号、姓名，同时发货人员签字。
第三篇：仓库管理制度及流程
目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：
1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：
1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。
2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理：
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理：
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，
移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
第四篇：仓库管理流程-副本
仓库管理制度
1.目的
规定本公司仓库管理的基本要求,明确各类物质的入库,储存,保管,发放,搬运,防护的操作程序.2.适用范围
适用本公司所有仓库的管理.3.术语
3.1三不:不靠墙,不碰地,不碰天顶.3.2三清:数量清,规格清,型号清.3.3二齐:库容整齐,摆放整齐.3.4四定:定库,定区,定层,定位.3.5三一致:帐,卡,物一致.4.工作职责
4.1仓库主管负责仓库的全面工作.4.2各级仓库管理员负责分仓库的工作。5.管理制度 5.1入库管理
5.1.1采购的生产物资入库管理规定
5.1.1.1采购物资(指外协零件,原材料)购入时,仓管员收货必须按照供应商所提供的送货单中所明确的物资名称,规格,型号,数量进行收货,并确认物资的检验报告或产品质量证明书是否齐全,数量及规格型号是否与送货单中所填对应,以及外包装是否破损严重,核实无误后填写“请检单”递交质检部申请检验.5.1.1.2 当供方提供的货物型号规格或数量与供方所提供的送货单中内容不一致时,仓管员有权拒收并应及时的通知采购部作出解决措施.5.1.1.3 未经检验的物质应挂待检标识,经检验合格后凭质检部开具的检验报告将待检标识换为已检合格标识,并开出“原材料入库单” 一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.对于验收不合格的物资,应立即标示不合格标志,并开具“不合格品通知单”移交采购部处理.5.1.2公司产成品入库管理规定
5.1.2.1 本公司产成品必须凭合格证入库, 对于验收不合格的物资,应立即标示不合格标志,并通知相关部门处理,验收时仓管员需仔细核对车间所送物资的型号和数量与“报表”是否相符以及包装是否完好,确认无误后在“报表”签字,并据此开出“产成品入库单”一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.5.1.2.2当车间提供的货物型号规格或数量与其“报表”内容不一致时,保管员有权要求其纠正或修改.5.1.3化工危险品入库管理规定
5.1.3.1 对于含有毒、有害、易挥发、易燃、易爆、易冻结、易腐蚀等危险物资,应专门储存于本公司危险品仓库,根据其特性专门存放,并要注意以下几点: 危险品仓库应远离半成品,成品,生产现场,办公场所. 储存场地应远离火源水源,并有明显的“防火”“防水”等标志,配置灭火防潮设施并定期检查. 保持通风,防止有毒气体挥发造成危险,应安装排气装置. 应严格控制温湿度,防止物资变质,挥发,老化.配备相应设施如空调,温度计等. 对于此类物资的搬运,查验应注意人身安全,应配备相应防护工具.5.1.4采购的备品备件(指办公用品,劳保用品,五金工具)入库管理规定
5.1.4.1一般物资如办公用品,劳保用品,五金工具凭各部门的“请购单”及送货单入库,入库后,仓管员应及时通知购买申请人,以便及时鉴别其适用性,如发现采购物资不适用,应及时通知采购部调换或退货.5.1.4.2办公用品由行政部负责管理.5.1.5公司内部的废品、造粒料入库管理规定
5.1.5.1废品入库时必须按照不同的产品分别入账,做到重量准确。
5.1.5.2造粒料需经确认数量,包装无误后,按不同产品开出“原材料入库单” 一式三份,财务,保管,存根(交上级主管),并入库.5.1.6以上物资由仓管员及时填写入库单,以及填写账,卡,并上报财务部及上级主管.5.2出库管理
5.2.1采购的生产物资(原材料)出库管理规定
5.2.1.1公司原材料必须在车间班长监督下由指定的人开具“领料单“进行领用。
5.2.1.2原材料领用时要轻拿轻放，尽量避免因搬运不当引起物料的损失，领取时要有先后顺序，等到领完这一托盘才可以进行下一托盘的领用，多余的原料退回时应整齐摆放，尽量做到整齐一致。
5.2.1.4仓管员应对收到的“领料单”进行核对，验证品种，型号，数量是否有误，当实际领用数与开单数不一致时，应告知领料人并进行数量的再次确认和补单。5.2.2公司产成品出库管理规定
5.2.2.1仓管员应根据销售部开出的销售清单中注明的产品名称，规格，数量进行发货，发货时应认真，仔细，在确认型号，数量无误的情况下，在“销货清单”上进行确认签字。
5.2.2.2发出货物在移交销售部或送货驾驶员时，必须要求销售部进行数量验证，在对货物确认无误的情况下，在“销货清单”上进行确认签字。
5.2.2.3仓管员在发货过程中当发现库存物资数量达不到销售清单所要求的数量时，应及时通知销售部进行单据的修改，保证销售数据的完整性，正确性。
5.2.2.4发货完成后，仓管员应根据“销货清单”开具相应内容的“产成品出库单”经上级主管验对签字后生效，并以此入帐．
5.2.3采购的备品备件(指办公用品,劳保用品,五金工具)出库管理规定 5.2.3.1办公用品的发放归行政部负责管理.5.2.3.2劳保用品的领用须各车间及部门填写“劳保用品领用申请单”经各部门负责人签字交行政部进行审核可以到仓库办理领用手续,仓管员以此登记单进行发放物品和帐面消账.5.2.3.3车间五金工具的领用只有本公司车间或其他相应岗位的员工凭部门经理签发的“领料单”才予以发放,五金工具的借用需填写“工具借用卡”.5.2.3.4新进员工及老员工工作服的领用必须由行政部进行审核,领用人至仓库办理工作服领用手续,在“工作服领用月上报登记单”上登记,并开具出库单仓管员应于每月30日之前把“工作服领用月上报登记单”及时提供给行政部以利于对工作服的领用、退回的监督.5.2.4公司内部的造粒料出库管理规定 5.2.4.1造粒料领用时，领用人和仓管员必须共同确认领用物资的型号和数量，并开具“领料单”双方签字确认。
5.2.5所有原材料,产品的出库都应做到先进先出原则.5.3库存管理
仓管员应跟据生产排产情况及物资销售情况把库存物资存量設定一个最高库存量和最低库存量之间，保证生产供应和销售活动的不间断，当发现物资存量低于安全存量时应及时上报上级主管，以便快速作出应对措施。5.4日常防护6s管理
5.4.1库房重地严禁无关人员直接进入,仓管员下班前应检查门窗,电源是否关好,库房钥匙应由仓管员专人保管,如临时有事请假应在部门主管允许的情况下把钥匙移交给暂管人，并做好手续.5.4.2库房内物资的贮存,堆放要求: 5.4.2.1 产品堆放做到”三不”.5.4.2.2产品堆放必须考虑产品性能,重量,重叠不得超过规定要求.严格按照公司物资堆放规定进行操作.5.4.2.3仓库物资应有明显标识,在各个贮存位置设好标牌和卡片标明规格品种及编号。品种,对物资的入库日期,数量,出库日期,数量,应在料卡或台帐上详细记录.5.4.2.4 仓库各物资之间应留有通道之间要有空间可走人或走车。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齐”,”三一致”.5.4.2.6 仓库对入库物资的保管应按物资特性和类别存放,执行定置管理,作到“四定”并采取必要的防锈、防潮、防尘、防爆措施，易燃、易爆、危险品应严格分开堆放、远离热源，且摆放要便于清点。
5.4.2.7 各类物资应实行批次管理,不同批次间应有明显标识和隔离.5.4.2.7 对各种原材料、半成品、成品的贮存，应有满足质量要求的适宜场地，以防止储存物资在使用或交付前受到损坏、受潮或变质。
5.4.2.8公司贮存分成三个部分，第一部分为成品贮存，其中分成管材贮存和管件贮存，第二部分分为原料贮存；第三部分为其他工具,劳保用品及维修备件贮存。管材采用平地分类别堆放，管件采用纸箱包装，分品种规格层层堆放，其他工具,劳保用品及维修备件分类摆放便于使用。5.4.2.9在贮存期要保持产品外包装干燥、整洁、标识不得缺损；同时还要做好仓库安全工作，如防火、防潮、防盗等。
5.4.3仓管员应定期打扫,保持仓库的整洁,干燥,和通风.5.4.4库房内严禁烟火,仓管员应不定时进行仓库安全检查,装备一些必要时防火灭火设施以及防烟火标志.5.4.5物品发放应贯彻“先进先出”原则，每月由管理人员定期对库存物品进行例行性检查，将检查结果填入“盘点表”中并定期上报到部门主管，并进行无序抽查。5.4.6成品在未入库前要与已入库成品隔离，作好标志防止错发、丢失或损坏。5.4.7对顾客提供的待送产品，作好标志防止与其他待送产品搞错。
5.4.8产品的入库，及到顾客接收产品的过程间，公司应采取保护产品质量不受损坏。产品的质量保护措施应延续到交付地。5.5不合格品管理
当库存物资发生问题不能投入正常使用或对外销售时,应及时通知上级主管,质检部以及其他相关部门,做好复验,分析原因,落实责任,并作相应处理.当库存物资因库存时间过长,而定为滞留品时,仓储部,质保部根据滞留时间,滞留品的质量向公司领导汇报,并依据物资管理规定决定是否保留或报废.5.6退换货管理
5.6.1物资退回时仓管员首先应确认是否是在公司允许退货的条件下，然后进行数量确认并填写“退货清单”，同时通知质检部进行品质检验，确定合格数量并签字确认。
5.6.2仓管员应及时把已进行品质确认的“退货清单”上报至销售部办理退货手续取得冲红的销售清单开具出库单冲红，据此入帐并上报上级主管。5.7产品标识及可追溯性管理
5.7.1原材料、辅料到厂后，仓管员用“仓库进出卡”（包括名称、供方进货日期、数量）进行标识。
5.7.2 产成品入库后，仓管员用“仓库进出卡”（包括名称、规格、日期、数量）进行标识。5.7.3对检验的不合格的须放置于“不合格区”或持“不合格”牌或“报废”进行标识 5.7.4标识必须随产品一起交接，在流程过程中不得随意丢弃，一定明显清晰、牢靠、唯一性，确定产品追溯时的准确性。5.7.5发现标识不清或无标识产品应立即向质检部通报，产品暂停流传直到重新检验并标识后方可流传 5.8帐务管理
5.8.1 每一批物资的入库,出库,仓库料卡,台帐应详细登记。
5.8.2仓管员必须在本月的30日前完成“库存盘点表”统计工作,并完成月报,及时上报上一级主管.5.8.3仓管员如需换岗,必须作好台帐,实物的移交工作,进行一次盘库,将帐,实物相符的台帐移交他人.5.8.4仓管员必须保存好单据，做好入帐和销帐工作，按时作好报表。5.9装卸搬运管理
5.9.1 应配备及使用合适的搬运工具，防止原材料、半成品和产品在搬运过程中造成质量受损。5.9.2 对搬运人员进行适当培训，使其掌握必要的作业技术知识和安装知识。5.9.3 搬运过程中应保护好产品标识和有关检验和试验标识，防止丢失和被损坏。5.9.4 有特殊要求的货物在搬运时应严格执行标识上规定要求。
5.9.5 原料和产品搬运的方法一般是采用车运人工装卸的办法，主要是防止原料受潮和混入杂物，成品防止箱子破碎受损伤。
5.9.6 负责搬运人员应熟悉本公司的产品特性，对搬运工作认真负责，要轻拿轻放，注意保护包装和封口标签等不得损坏，按照规格各品种在指定的堆放点堆放整齐。
5.9.7对于装卸过程中需启用吊机作业的，人不能站在吊勾下方，应远离吊勾1米左右，操作者必是经过培训的员工，不能任意操作
5.9.8从事搬运的员工上班时必须穿戴防护用品，工作时要认真仔细，严禁赤膊上阵和在装卸时嘻笑打闹，随意上岗。
6、本制度自2016年3月15日起开始实施。
*******有限公司 2016年3月14日
第五篇：仓库管理制度及流程
1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；
2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；
3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；
4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；
5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；
6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；
7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；
8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。
9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。
10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；
11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；
12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；
13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。
14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；
15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；
16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。
17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；
18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；
19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。
20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。
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