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第一篇：科技自查报告
我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20xx年审计过程中发现的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下：
一、销售处
公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定，基本上未出现违规违法情况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。
二、设备管理处
（一）、供应商的选择
1、设备部对所采购的相关备品备件，具备原厂家采购要求的无特殊情况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购，避免中间商参与，有效控制采购成本。除特殊情况，标的价值不高从中间商购买，价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中标单位的，我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单，针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油，我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买，价格执行统一招标价格，附有供应商报价单。部分矿山用油及
车用油，因总部无招标、零星采购，由我部门自行采购，进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商，争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。
2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标，根据附近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围，基本保持同等水平，比如托辊、滚筒招标，水泥散装罐招标，都严格执行招标规范及招标指导办法执行，现场评委单独赋分及主任评委审核（部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档）。因实际采购过程中对于部分备品备件无统一招标范围，零星采购及紧急采购的备品备件无招标，在以后采购过程中，尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招标！
3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌，税率及供货周期，付款方式统一，个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。
4、部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下，我部门尽量询问相关子公司的价格，争取做到持平或略低于其他子公司的采购价格，并作参考。比如板式冷却器、锚固件的采购等都不高于其他子公司的采购价格。整改措施：
1、严格执行总部战略招标的结果，依据我公司设备现状合理选择中标供应商。
2、备件采购尽量由原厂家直接购买，在保证设备及备件的一致
性的同时，也减少中间供应商的参与。
3、通用备件在我公司所处的特殊地理位Z的情况下，根据近几年的供应商供货能力等综合因素，圈定优秀、稳定、可靠的供应商，并努力发展新入围供应商，形成通用备件的供应梯队，并对稳定供应关系的供应商进行半年或季度考核，及时考察新入围供应商，严格界定新入围供应商的条件。
（二）、供应商的管理
1、对于长期供货的供应商极少数存在档案不全。
2、部分供应商缺少定期评价。
整改措施：
1、设备部将借着此次自查机会，重新梳理供应商档案，争取在本年度5月30日之前做到供应商档案的健全、合理。
2、对于缺少供应商评价的我部门将在本年度5月30日之前补充，完善。
（三）、合同履行
1、合同条款表达存在异议及纠纷。
2、少数合同无签字盖章。
3、相关备品备件缺少检斤。
整改措施：
1、对于合同条款表达异议及纠纷的合同，我部门将所签订的合同按照审计部门提供的合同样本草拟，签订。如有表达不严密的条款，我部门将及时与审计部门沟通，完善。
2、严格执行“委托代理人签字并盖章生效”条款。
3、重要备件做好检斤及抽检，并在以后的工作中，对于需要检斤及抽检的备件会同相关工程师及委托验收结果形成书面验收单，交由库房保管员存档。
（四）、发票管理
1、发票入账不及时
2、发票管理混乱
整改措施：
1、对于当月可以履行的发票一定及时催办，入库。
2、严格约定发票类别及税率要求。
（五）、入库管理
1、入库不及时
2、库管员缺少合同对照无法验收
整改措施：
1、及时签订合同，如无特殊使用要求及时间要求的，应签订完合同以后再备件入库，时间上有特殊要求的备件，合同无法及时形成的，应健全书面紧急采购计划，并将紧急采购计划交由库房库管员，让库管员做到知情。
2、以后健全入库对照制度，即采购员持合同与库管员当面验收，验收完毕及时入库，争取品牌、配Z与合同及使用要求相符。
三、供应管理处
1、EMES物流平台信息
公司建立物流系统的起始时间为20xx年6月，平台经过两年时间的运行，存在以下问题：
（1）大宗采购员界面，20xx年签订的合同结束，平台信息没有及时清除处理。
（2）辅材采购员采购界面存在平台合同编号录入混乱等情况。
（3）计划核算员的需求计划审批界面有少部分应退回，未及时处理的情况，收发存界面有科目类别账面出现负数等待网络管理员处理。以及平台有自身数据不能及时上材料明细账等平台自身系统问题待处理。
整改措施：
由计划员与网络管理员于5月底对各个岗位物资平台进行维护，包括需求计划、采购任务、库管员实物入库界面，进行详细的跟踪，并对出现问题的环节，协同网络管理员及时处理，保证物资工作的畅通。
2、市场资源考察和调研
20xx年的考察工作不够全面具体，没有形成定期的书面考察报告，实地考察过于狭隘，没有对周边区域半径内所有可替代资源进行具体的详查，没有全面、准确掌握资源分布状况和资源地信息，没有矿产资源分布图。
整改措施：
按照大区要求的考察频次，定期对资源地进行详查，并形成资源考察报告，及时、准确的掌握市场资源分布、价格变动等情况，制作
采购区域半径内资源分布图，此项工作在5月底之前完成。
3、供应商的选择和合同管理
（1）20xx年合作的大宗和辅材供应商进行合同检查，大宗煤炭大宗辅材全年都进行的招标，合同条款依据大区要求统一化，招标程序合理。
（2）对供应商的准入没有进行严格管理，部分合作的供应商资质已过期，并没有及时更新，对供应商没有定期的进行评价。
（3）辅材采购合同询比价存在格式不统一，比价单有的没有税率，供应商档案存在资料不健全、不完整等情况。对签订的合同，没有及时录入合同档案，录入信息，合同档案管理有待提高。
整改措施：
（1）因公司预计20xx年4月中旬点火生产，3月21日，物资部组织由总部运行管控部、招标办、大区物资部、审计部、公司领导参加的大宗原燃材料招标会。并制定进行每月原燃材料的议价，以降低生产成本，辅材依据大区合同的审批流程和比价表，并不断地完善学习，加强合同的制定、审批、档案管理等相关的流程规定。
（2）进一步捋顺基础管理工作，加强档案管理，拟在4月底之前对物资基础管理进行自查、整改。
4、计划与核算管理
对各部门申报的紧急计划，纸板计划，申报没有体现规定的到货时间，个别办公用品申报紧急计划不符合紧急计划的管理要求，存在下达采购计划申报错误，采购计划审批完成的界面不做更新，已定货
的不做合同订单，暂估入库时间超过三月以上未开发票办理入库的情形，个别入库时间与发票时间间隔太大，发票手续在采购员手中滞留时间较长。
整改措施：
规范需求计划审批流程、定期催促各部门经济管理员申报月度计划，避免紧急计划的增加。核算员对入库界面每月进行整理，对超过三个月的暂估入库单，由核算员提出，采购员写出书面的原因，对不符合情况的进行部门考核，以减少发票在采购员手里滞留和采购工作的滞后的情况。制定严格的考核措施。最大限度杜绝发票过期的严重工作错误。完善采购员的采购工作。
5、废旧物资管理和库房管理
（1）废旧物资的处理已按照《废旧物资管理规定》执行，履行了招标程序，中标单位经评委公开讨论，符合废旧物资的处理规定。存在问题是没有形成废旧物资档案。
（2）库房管理方面，20xx年全年有个别月份未进行库存盘点，只是季度、半年度、年末的盘点，盘点表存在没有页码、总页数、未加盖骑缝章等现象。
（3）有少量因检修期出现的白条抵库现象，库房存有帐外物资，帐外物资出库未登记盘盈出库台账。库管员入库，只根据供货商提供的到货单办理实物入库，未与采购合同核对。
整改措施：
（1）对库房实行部门月月盘点，和财务、审计进行季度、半年度、年末的集中盘点。做到账账相符，帐物相符。
（2）监督库管员实物入库程序，做到货到及办理入库，申报部门、采购员、库管员三方货物验收手续，杜绝白条抵库的现象发生。
（3）对物资摆放做到合理分类，需求计划下达的同时核对库房库存物资，避免积压库存，常用的物资制定合理库存。针对库房出库手续严格把关。
（4）建立废旧物资台账，加强废旧物资的管理工作。
四、财务管理
1、票据不规范，不具备入账核算条件
某公司20xx年9月20日转50058#凭证。综合部人员报销油费2,230元，附件中有一张发票（金额270元）未盖发票专用章;20xx年9月20日转50061#凭证混凝土部人员报销柴油9,906元，附件全部未盖发票专用章；某公司20xx年转398#凭证运费发票6.2万元，转400凭证税务局开发票90.8万元，没有标注运输的起运地、到达地；在抽查其他运费发票时，发现没有标注起运地、到达地的发票相对较多。某公司20xx年10月14日20029凭证报住宿费184元，后附唐山南苑商务酒店开具的发票一张，但是发票上未注明住宿起止时间等。
我公司在日常报销中一贯重视发票的合法性和完整性，业务过程中对不加盖发票专用章的发票不予报销或付款；大宗材料的运输发票一直要求业务部门督促客户标注起运地和达到地，但在实际操作过程中存在地点范围过大的问题，如鄂尔多斯---阿旗；住宿费发票以手撕票居多，机打票中存在未注明住宿起止时间的问题。
2、凭证附件不全
某公司20xx年8月转50142#凭证所附的设备租赁合同约定“按
10元/立方结算，租金每月支付一次，承租方按双方确认的混凝土方量，于每月15日前向出租方支付上月的租赁设备租金”，但凭证后未附双方共同确认的混凝土方量单。
某公司20xx年12月30日50156#凭证报销中国移动话费5200元（104张话费卡，每张50元），后附2季度手机费明细仅有2个人签字（每人600元，共计1200元），其余充值卡未标明领用明细或由谁保管。
我公司对凭证附件的完整性、真实性、合法性一直要求严格，要求业务部门在办理结算时提供完工证明、业务量清单等证明类附件，要求主管领导、部门负责人、经办人签字确认。
3、发票问题
①发票入账延迟
某公司20xx年8月50083#凭证购电气件18528.80元，发票日期为20xx年10月12日，发票清单所载发货期间为20xx年7月至20xx年10月，入账日期为20xx年8月31日；20xx-8-50038#购办公用品，所附发票日期为20xx年5月27日，于20xx年8月11日完成审批，财务入账日期为20xx年8月22日，入账延迟。
由于客户对开具发票的时间掌握尺度不一、业务部门需要处理相关内部流程，我公司也存在入账时间与发票开具时间间隔较大的问题，且问题主要集中在剪口发票和手撕发票，因增值税专用发票有抵扣的时间限制，此类问题不明显。
②发票管理问题
某公司a维修费未开具增值税发票，如20xx年9月40097#、40098#凭证，付汽车修理厂装载机维修费，共计6万元，且此项维修费为每月发生，未取得增值税专用发票，不能进行进项税的扣除，造成一定的税收损失。b旧版唐山长途汽运发票已于20xx年3月停用，但该公司报销业务中存在多笔旧版发票。如20xx年8月40031#凭证，附件中100元的旧版发票两张；20xx年9月20009#凭证，附件中100元的旧版发票三张、40103#凭证附件中100元的旧版发票二张。c定额发票户头空白，如20xx年8月40081#凭证，付培训费5264元，11张发票（培训通知无公章、住宿费、差旅费列入）。
我公司也存在部分月结款项未取得增值税专用发票问题，业务部门解释为：个别客户不是一般纳税人，但因业务需要确实需要其提供产品或劳务；如开具专用发票，合同价格会有所提高。因职工出差范围较广，各地的客运发票管理混乱且票面样式众多，给我们的辨别工作带来了极大的困难，目前我们主要是通过上网查询的方式确定其真伪。
4、某公司往来账款中部分大额款项挂账5年以上，未及时进行处理。
我公司不存在3年以上未处理的往来帐，确因业务需要除外（如电费保证金）。
5、资金及档案安全性不足
某公司①财务部无单独的资金室，财务部外窗无安全护栏。②会计档案存放不符合规定，自20xx年开始的会计档案全部存放于财务部，未及时移交公司档案室保管，其安全性问题得不到保证。我公司的配备了专门的出纳室，安装了护栏、防盗门、监视器等必要的防护装Z；为查询方便，会计档案存放于财务部档案室，配备了防盗门窗和铁皮柜，暂未移交给公司档案室。
6、资金计划执行不规范
某公司执行资金计划时，部分业务以前月份已履行付款审批手续、但未进行付款，之后月份进行支付时，直接采用以前月份付款申请单，但支付当月资金计划未包含上述款项。如20xx年8月40024#凭证，付绿化工程余款110262.15元,附件中为7月付款申请单，已列入7月付款计划，但实际未支付；8月份进行了支付但无资金计划。我公司存在使用以前月份付款申请单的现象，但都已列入了当月的付款计划。确因业务需要支付计划外款项的，按流程已报大区审批。
7、公司付款申请单是否采用股份公司通用格式
某公司付款申请单未采用股份公司通用格式，存在一定问题。其中：①经办部门只是签字确认，没有将与付款业务相关的合同等信息进行列示，而且财务经办人审核意见只签署“已审”等字眼儿，过于简单。②付款金额人民币符号直接打印，实际填写时与数字空间较大，存在被修改的风险。
我公司的付款申请单未采用总部的通用格式，经办部门也只是签字确认，但财务经办人将合同约定、欠款金额等审核意见详细列示在单据上；付款金额的人民币符号手工填写，对存在篡改可能的不予办理付款。
8、退款重付不符合规定
某公司在付款业务中，由于经办人将付款申请中对方账号等填写错误，银行将款项退回后，未重新履行付款审批程序，由财务部直接将款项重新付出。如20xx年8月3日40001#凭证付矿渣款150万元。款项于7月份40242#凭证付出，7月31日银行退回。8月依据财务部会计出具的说明进行重付。
我公司明确要求，对收款人名称、大小写金额不允许修改。若出现账号错误，我们一般要求经办部门出具说明，并对比合同再次办理付款。
9、大额银行转账没有审批手续
某公司在办理银行间转款、存入票据保证金等业务时，无相关人员审批，直接由出纳制单办理。如20xx年9月30005#转款1500万，9月30009#转款300万，9月30040#890万。
我公司在操作公司各账户之间的转款和存取保证金业务时，没有填写付款申请单，出纳办理后按银行提供的回单入账。对此我们会抓紧整改。
第二篇：人才工作自查报告
根据20xx年全县人才工作整体部署，按照20xx年教育系统人才工作计划，我们扎实履行工作职能，积极完成所承担的工作任务，按照县委组织部人才工作的要求，现将半年来主要工作开展情况自查报告如下：
一、主要工作完成情况
（一）重点人才项目推进情况及特色工作。
一是“学习型教师”培养工程。3月18日下发了专门文件，并在县博物馆举行了启动仪式，启动仪式上邀请河北省唐山市岔河中学校长张斌利为全县800名教育干部和骨干教师作了《读书，打好教师职业生活的底色》的报告。目前，各学校已制订了具体实施方案和读书项目，开展了系列读书活动。但因各学校进展情况不平衡，6月24日县教育局组织了专门调研和督查。计划于暑期结合读书活动，紧扣主题，开展教师远程网络培训、教师课件制作培训、专家业务辅导培训等活动。
二是人民满意的教师、学校、校长创建活动。5月20日县教育局印发《县教育局关于开展“人民满意学校（园）”、“人民满意校（园）长、人民满意教师”争创活动的实施意见》，组织了启动仪式。目前，各学校已制定了具体实施方案，正在策划各类活动。
三是教育系统人才信息库建设。通过近半年的各类人员信息统计、分类汇总，基本能掌握全县教职工、教育干部的数据信息资料，可以涵盖各项内容。此外，按照县老干部局的要求，完成了离退休人员信息库建设。
除重点项目外，一是深入开展了“办好人民满意的教育”大讨论活动。开展了“办好人民满意的教育”征文、演讲比赛和“我为教育建言献策”等活动，以活动促工作，以活动促提升。二是继续开展“爱我，敢于担当，跨越发展”主题教育实践活动。组织了全县教育系统“干部讲坛”、“教师讲坛”，承办了县主题教育实践活动第四期“干部讲坛”，在全县教育系统营造了浓郁的学习之风。
（二）搭建平台，以深化“高效和谐课堂”构建活动，提高教师的业务素质。县教育局坚持以提高教育教学质量为中心，扎实落实“有效教学”要求，全面提高教学管理水平。一是深入开展“高效和谐课堂建设”活动。组织学校对上一学期查摆的问题台账进行集中整改，开展了全县教师集中备课活动，实现了资源共享；组织了每学期两轮的学校教师全员赛课活动，将成绩纳入常规管理，强化了管理和评价；组织全县教师参加了讲课、说课、评课等系列活动，提高了教师课堂教学水平。二是进一步提高课程实施水平。组织了全县中小学课程实施水平评估验收，通过教学视导和专项检查验收，加强了对课程实施的管理和指导。三是强化教学视导。坚持全面视导与专题调研相结合，实行教研员承包学校制度，加强了对薄弱学校和薄弱学科的教学指导力度。四是突出教研实效。今年立项“十二五”规划课题国家级16项，县教研室“基于新课改的农村教师专业化发展策略研究与实践”课题成功结题并获得市首届教学成果评选二等奖。组织了县优质课评选，共听课500余节。组织21所学校参加了市教学示范校评审、复评工作。
（三）加强教师队伍管理机制建设，强化培养培训，提高师资专业化水平。县教育局以适应素质教育要求为目标，努力提高教师队伍素质。一是加强教师队伍管理。强化师德建设，积极研究制定考核监督奖惩相结合的师德建设长效机制，加强教师职业道德考核，严格落实师德一票否决制。注重校长、名师队伍建设，出台了《县名师名校长培养管理办法》（试行），组织校长、骨干教师参加了“20xx海外教育名家（雷夫）中国行”培训、省普通高中校长素质教育专题培训班、省中小学万名骨干教师培训工程等高端培训，努力提高校长、名师队伍的工作能力和业务水平。加强教研员管理。完善教研员评价、学科负责制和联系学校制度，提高教研员工作积极性。继续开展城乡学校结对共建活动，积极推进教师轮岗支教工作。二是加强教师培养和培训。邀请上海教育心理专家杨敏毅，全国优秀班主任刘宵、张国强，省优秀班主任刘玉华举办班主任、骨干教师、教育干部专题培训，承办了全国班主任高级研修班，参训1200人次。今年我县推荐3名教师参加省创新人物（教师系列）评选活动；选派2人参加省教育学会、省教育社优秀校长访谈；55人当选为市级青年教师重点培养对象；42人当选为市中小学校长联合会会员，40人当选为市教育学会会员；5名教师被推荐参加全省信息技术与学科教学整合优质课评选，12名教师被推荐参加全省基础教育教学信息化评选。
（四）做好有关重点教育人事工作，加强日常管理。
一是完成了年初组织部、人社局、编办、市教育局及教育内部组织的各类教育人事统计，教职工信息采集，也即教育人事数据库涉及的各类、大量的统计；
二是完成了教职工年度考核、嘉奖、记功备案；
三是开展了全面系统的教师队伍调研、统计和数据分析，编制了今年的教师招聘计划（中小学53人、幼儿园43人）；
四是贯彻上级关于职称制度改革精神，完成了20xx年度中高级职称计划编制、材料审查与申报（高级40人、一级74人）；
五是按照省、市、县三级部署，开展了原民办代课教师调查摸底工作；
六是为规范和加强教师队伍管理和建设，草拟了《县中小学校长管理办法》、《县中小学教师队伍管理办法》；
七是按照市教育局出台的《教师工作评价指导意见》，完成了各基层学校的《教师工作评价实施细则》市级备案。
二、存在的主要问题
一是教师队伍存在结构性缺编、专业化水平偏低问题。内退人员占用编制，教师补充机制不畅，教师队伍结构不合理并呈现老龄化现象；农村学校部分民师转正的教师学历低、能力差，难以胜任现代教学的需要。
二是教师培训经费不足。省教育厅、省财政厅文件规定，将中小学教师培训经费列入各级政府预算，义务教育学校教师培训费“由学校按照年度公用经费预算总额5%的安排”，进一步加大中小学教师培训投入。目前，纳入县财政预算的教育培训经费严重不足，制约了教师培训计划的实施。
三、下半年主要工作计划
1、以“高效和谐课堂”建设和学习型教师培养工程为抓手，努力推进教师专业化发展。
2、抓好年度人才重点项目建设，力争在教师管理上实现新的突破。
3、以年度人才重点项目建设为载体，加强教师的培养培训。
4、抓好主要的人事管理工作。
（1）暑期做好人员调配、新教师招聘及工资编制档案合同签订，特别是基于防教师流失抓好合同的签订；合同到期教师的合同续签；一二三幼编制重新核定后分配工作；乡镇（街道）中心幼儿园人员编制调整工作；部分近万份干部档案集中归档工作；大中专毕业生报到及转递档工作；
（2）完成原民办代课教师调查摸底上报工作；
（3）暑期提前做好国家、省、市教师节大庆表彰人选的推荐工作和县级表彰的遴选工作；
（4）做好教师资格改革后首年的面向社会教师资格认定工作；
（5）做好20xx年度教师职称评审工作；
（6）指导基层学校修订完成教职工考核实施细则并指导基层学校有序开展教职工考核工作；
（7）配合办公室搞好教师节庆祝活动；办理教师内退、退休、干部竞岗与调整等工作；
（8）抓好教育人事年度统计、干部考核，以及聘任制校长的任期考核；
（9）抓好人民满意“三十佳”争创、教师支教、教师和校长管理意见落实等工作；
（10）做好干部人事档案室建设的有关工作。
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