内控评价自我报告(优秀范文六篇)_自我评价

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第一篇：内部控制自查报告

一、统一思想

《内控规范》将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。

二、实施范围

20xx年1月1日起，全县党政机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检查机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位（以下统称单位），全面实施《内控规范》工作。

三、总体目标

通过《内控规范》的贯彻实施，夯实全县行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐化、提高公共服务的效率和效果的总体目标。

四、组织领导

为做好《内控规范》的贯彻实施工作，县财政局建立由局长负责、分管局领导牵头实施，局内相关股室、县直各单位、咨询委员会成员共同参与实施的工作联络机制，对全县行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。

各单位应相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。

五、实施步骤

全县《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：

（一）组织发动（20xx年5月）

20xx年5月，召开全县行政事业单位内部控制规范实施动员和培训大会，组织各单位学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。

（二）各单位内控规范建设（20xx年5月-20xx年10月）

各单位按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施。具体要求如下：

1、准备阶段（20xx年6月底前完成）

一是各单位做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的'内部控制规范实施氛围，二是按照本通知的要求，制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动此项工作，并在20xx年6月底前将单位的内部控制规范实施工作方案报送县财政局会计股备案。

2、建设阶段（20xx年10月底前完成）

各单位以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作，具体工作步骤如下：

（1）流程梳理：各单位以本单位的经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录。同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类目录。

（2）风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。

（3）内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。

（4）管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。

（5）制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。

（6）组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。

（7）信息化落地：根据本单位的内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。

（三）总结（20xx年11月-20xx年12月）

全县行政事业各单位完成内部控制体系建设工作后，及时编制本单位的内部控制体系建设总结报告，经本单位负责人签字后于20xx年10月底前报送县财政局会计股备案。

20xx年11月起，财政、审计部门组织相关人员、各单位财务负责人、内部控制咨询委员会成员等对各单位的内部控制体系建设情况进行督导检查、考核评估，对《内控规范》实施工作进行总结、归纳、提炼，形成我县行政事业单位内部控制规范实施范本（含工作方案、工作底稿、工作成果等），为单位更好地实施《内控规范》提供指导。

乡镇人民的政府、县直行政事业单位的考核评估结果纳入20xx年度单位财务管理绩效评估和单位财会人员年度业务工作考核的重要内容。

六、工作要求

（一）认真学习

各单位要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、本单位管理制度应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。要把认真学习《内控规范》、本单位管理制度贯穿于施行《内控规范》的全过程。

（二）加强领导

各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。

各单位作为《内控规范》实施的主体，要建立健全单位“一把手”任组长负主要责任的内部控制领导小组，确定内控牵头部门和参与部门，建立单位内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各《内控规范》单位负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确保《内控规范》施行取得实效。

（三）跟踪服务

为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导，由县财政局聘请高级会计师、注册会计师、县直内控实施重点联系单位财务负责人组成“澧县贯彻实施行政事业单位内部控制规范咨询委员会”（具体成员名单见附件），负责《内控规范》贯彻实施的政策指导、培训学习和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助实施单位解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。

（四）按时推进

各单位要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我县行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。内部控制建设的内容将纳入以后年度财政绩效管理和监督检查工作的重点。

（五）着力保障

《内控规范》是行政事业单位的一项重要管理活动，是一项系统工程。财政部门和各单位要安排必要的贯彻实施内控专项经费，以保障《内控规范》实施的需要。

（六）加强沟通

《内控规范》涉及到单位制度建设、业务流程、评价监督等多方面工作，既需要单位内部各部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管。也需要单位与单位之间、上级与下级之间相互交流沟通，形成互动。各单位要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送县财政局会计股，以便组织相关人员到各单位进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。

第二篇：内部控制自我评价

一、引言

内部控制对于组织的有效运营和风险防范至关重要。本报告旨在对本单位的内部控制体系进行全面评价，以发现潜在的优点和不足，并提出改进措施。

二、内部控制的目标和原则

（一）目标

保障资产安全完整。

提高财务信息的准确性和可靠性。

促进经营效率和效果的提升。

确保法律法规和内部规章制度的遵循。

（二）原则

全面性原则：涵盖单位的各项业务和管理活动。

重要性原则：关注重要业务事项和高风险领域。

制衡性原则：在治理结构、机构设置及权责分配等方面形成相互制约、相互监督。

适应性原则：随内外部环境变化及时调整和完善。

三、内部控制的要素评价

（一）内部环境

组织架构：结构清晰，职责明确，但部分部门之间的沟通协调机制有待优化。

发展战略：明确且符合单位实际，但战略执行的监督和评估不够及时。

人力资源政策：招聘、培训和绩效考核制度较为完善，但对关键岗位人员的储备不足。

（二）风险评估

风险识别：能够识别常见的内外部风险，但对新兴风险的敏感度不足。

风险分析：分析方法和工具运用较为简单，缺乏量化分析。

风险应对策略：制定了相应的'应对策略，但在策略的执行和调整方面不够灵活。

（三）控制活动

不相容职务分离：基本实现，但在一些关键岗位仍存在一定的兼任情况。

授权审批控制：审批流程较为规范，但存在审批权限不够清晰的情况。

会计系统控制：财务核算准确，但财务报表的编制和审核流程需进一步加强。

财产保护控制：资产盘点和清查制度执行较好，但资产的使用效率有待提高。

预算控制：预算编制较为合理，但预算执行的刚性不足，存在超预算支出的情况。

运营分析控制：定期开展运营分析，但分析结果的应用和反馈不够及时。

绩效考评控制：绩效考核指标体系基本健全，但考核结果与奖惩的挂钩不够紧密。

（四）信息与沟通

信息收集：能够及时收集内部和外部信息，但信息的筛选和整理不够有效。

信息传递：内部沟通渠道畅通，但存在信息传递失真的情况。

信息系统：信息系统运行稳定，但系统的安全性和兼容性有待提升。

（五）内部监督

日常监督：各部门能够进行日常的自我监督，但监督的深度和广度不够。

专项监督：定期开展专项监督检查，但对发现问题的整改跟踪不够到位。

四、自我评价结论

总体而言，本单位的内部控制体系基本建立，但在部分环节仍存在薄弱之处。通过本次自我评价，我们发现了一些需要改进的问题，并将制定相应的改进计划，以进一步完善内部控制体系，提高单位的管理水平和风险防范能力。

五、改进措施和建议

优化组织架构和沟通协调机制，加强部门之间的协作。

加强对新兴风险的研究和监测，引入先进的风险分析工具。

进一步明确审批权限，加强对不相容职务分离的执行监督。

强化预算执行的刚性约束，建立严格的超预算审批制度。

提高信息筛选和整理的能力，确保信息传递的准确性和及时性。

加强对内部监督发现问题的整改跟踪，建立整改长效机制。

第三篇：内控自查报告

根据《xxx社会保险局关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知》（渝社险发20xx22号）文件要求，我局高度重视，积极组织实施，现将自查情况报告如下：

一、强化组织领导

我局高度重视此项工作，成立了养老保险内控制度实施运行情况迎检领导小组。由社保局局长xxx任组长，社保局党支部书记、副局长xxx任副组长，综合科、退管科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老保险科、财务稽核科负责人为小组成员。领导小组下设办公室，具体负责领导小组的日常具体工作，办公室设在综合科，由xxx任办公室主任。

二、高度重视、积极编制印发

进一步健全内控制度在《xxx社会保险局关于印发的通知》(x社险发20xx1号)的基础上，根据《xxx社会保险局关于进一步做好养老保险经办内部控制工作的通知》（渝社险发20xx83号）文件相关要求，结合我县养老保险实际和近年来一些新形势、新政策的变化，制定印发了包括《县社保局风险评估制度》、《县社保局人事管理制度》等18个制度，明确了科室分工、职能，规范了业务办理流程，促使内控制度得到完善。

三、强调按章办事，各项工作平稳有序推进

（一）机构设置合理，授权管理明确

根据我局实际情况，我局设置了综合科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老科、退管科、财务稽核科等七个科，并明确了每个科的职能职责，做到了分工合理，职责明确。其次，我局还印发制定了《xxx社会保险局集体决策制度》。坚持民主集中制，少数服从多数；坚持决策事项及其决定结果符合养老保险相关法律法规政策规定等原则；明确了以局长办公会的决策方式。保证了决策程序和决策形式公正、合理。再次我局各项业务严格实行授权管理，坚持做到集权与分权相结合；最后我局还制定印发了《xxx社会保险局人事管理制度》、《工作考核制度》、《xxx社会保险局工作人员职业培训制度》、《xxx社会保险局奖惩制度》等制度，加强了对工作人员的规范管理。

（二）完善各项制度，业务运行规范有序

一是严格按照国家部委和xxx的相关法律和政策，结合本单位养老保险工作的实际情况，我局制定了业务经办流程，规范了各项业务的经办流程，明确了参保登记管理、缴费基数核定、待遇审核、待遇支付等具体流程；二是完善了参保登记手续，对参保登记、特别是补缴历年的参保人员进行严格的审查，杜绝资料不全的人员参保。参保人员注销登记后，及时对参保热暖的账户和待遇支付及时处理并封存其参保信息和档案资料；三是严格按照业务操作规程、和相关政策核定单位和个人的缴费基数，并加强了对单位参保的稽核检查，对稽核出现问题的及时处理，确保了基金的安全；四是严格按照相关文件规定对个人账户进行计息，对终止缴费的参保人员建立标识并封存其个人账户；五是严格进行待遇初审、复审等工作，做到资料完备、待遇发放准确无误；六是在人手相当紧缺的'情况下配备了专门的人员从事养老保险转移工作，加强对转移接续手续的审批，确保了养老关系转移接续的严肃性；七是在办公场地极为有限的情况下通过租赁场地、购置档案柜等手段，严格按照市局相关文件规定对档案归类、装盒进行规范管理。

（三）严格执行财务制度

一是制定了会计、出纳制度及操作规程，明确了会计、出纳的岗位职能职责。规定财务科科长为专门的会计负责人，明确了专门的出纳人员，负责记账、符合、稽核等工作；二是严格执行相关文件规定，及时编制年度预算，对预算有调整的及时完善相关审批手续；三是按规定严格执行财务制度“收支两条线”，在工商银行开设了基金征缴专户、在xx银行开设了农民工征缴专户、在xx农商行开设了城乡居民养老保险基金征缴专户，实行专户管理，基金收入按照各自险种分别建账、核算；四是按照会计、出纳等相关规定的安排，坚持每天和银行财政专户进行对账，及时编制了专户的银行存款余额调节表，做到了银行存款余额与会计帐表等一致，做到了帐帐、帐表、账单相符。五是强化票据等财务凭证的管理，及时对财务资料进行归档整理；六是强化印章和密码管理，财务专用章和法人印鉴章分别由综合科和财务科保管，印章的使用严格按照我局印发的《xxx社会保险局印章管理制度》执行，做到了使用规范，用途、范围合理，审批手续完备。

（四）增强设备配置，信息安全建设取得较大进步一是建立数据安全备份制度。财务数据的备份工作由财务稽核科日常定期负责，统计信息科负责服务器存储资料的不同存储介质和不同存储地点的备份工作。二是建立数据责任追究制度。数据维护流程严格按照规定执行，并落实签字登记环节，逐级追查出现问题的环节。三是建立数据质量分析制度。统计信息科负责养老数据质量动态监控与分析，财务稽核科负责财务数据质量动态监控与分析。分析报告分别由统计信息科和财务稽核科提交。四是建立机房运行管理制度。制定印发了《xxx社会保险局信息安全管理制度》，由统计信息科负责机房运行管理。每天负责对相关网络设备及服务器运行进行日常检查，对于其他科室使用机房设施进行登记。五是具备可靠数据安全恢复措施。采购了upm时时备份软件，保证数据的时时备份，针对每次办理业务进行毫秒级备份；采购绿盟防火墙一套，保证数据的安全。

（五）内控制度完善，内部监管得力

根据《xxx社会保险局关于进一步做好养老保险经办内部控制工作的通知》（渝社险发20xx83号）文件相关要求，制定出台了《xxx社会保险经办机构办理养老保险业务内部控制实施细则》，其中包括：《xxx社会保险局审计稽核制度》、《xxx社会保险局风险评估制度》、《xxx社会保险局信息公开制度》等20个内控制度，我局各科室严格按照内部制度相关制度的规定，切实履行各自职责。通过定期与不定期检查的方式，对在机构运行情况进行检查，对在检查中发现的问题，及时整改。其次我局及时向社会公布最新的社会保险相关政策和法规，加大宣传，以便参保人员及时了解。

四、强化监管、积极整改存在问题

总体来说，我局通过制定完善相关的内控细则，明确每个岗位的职能职责，采取定期检查与不定期抽查的方式督促落实各项内控制度的实施，内控制度在我局运行较好。此外我局也对在检查中发现的问题如：政策、法规公布更新不及时，档案资料归档不及时等情况进行了积极的整改落实，使内控制度在保障我局各科室正常运转发挥更好的效果。

第四篇：内部控制自我评价

在现代企业中，公司内部演讲成为了一种普遍的沟通和分享信息的方式。无论是高层管理者向员工传达重要决策，还是员工在团队会议上展示自己的工作成果，演讲都扮演着重要的角色。本文将探讨公司内部演讲的意义和技巧。

首先，公司内部演讲对于组织内部的沟通十分重要。领导者通过演讲可以向员工传达企业的愿景、目标和价值观，从而激励员工分享他们的使命和目标。演讲还可以加强团队合作和协作，鼓励员工彼此交流和学习。通过讲述成功案例、挑战和发展机会，公司内部演讲可以激发员工的主动性和创造力，促进企业的持续发展。

其次，公司内部演讲对于建立良好的企业形象和品牌价值也起到了重要的推动作用。领导者可以通过演讲来展示企业的核心竞争力和独特价值，吸引员工和客户的关注和信任。演讲可以帮助员工了解企业的战略和未来发展方向，从而增强他们对企业的认同感和归属感。公司内部演讲还可以加强员工之间的相互了解和信任，促进良好的企业文化建设。

然而，成功的公司内部演讲并非易事，需要一定的技巧和准备。首先，演讲者应该清楚自己的目标和受众，选择合适的语言和方式来表达自己的观点。演讲者还应该准备充分，研究和收集相关的背景信息和数据，以增强自己的说服力。同时，演讲者应该关注演讲的结构和流程，将内容有条理地呈现给听众。演讲者还应该注重语言的简洁明了和形象生动，避免使用过于专业或晦涩难懂的术语。

此外，演讲者应该注重表达的感情和声音的语调。通过适当的语气和音量调控，演讲者可以激发听众的`兴趣和参与度。演讲者还应该注重身体语言的运用，如姿势、手势和眼神等，以增强演讲的说服力和亲和力。最后，演讲者应该善于引用故事、引经据典或使用幽默来吸引听众的注意力，增加演讲的趣味性和记忆性。

总之，公司内部演讲在现代企业中扮演着重要的角色。它是一种有效的沟通和分享信息的方式，可以促进团队合作和员工的主动性。通过公司内部演讲，领导者可以塑造企业形象和品牌价值，吸引员工和客户的关注和信任。然而，成功的演讲需要一定的技巧和准备。演讲者应该关注目标和受众，准备充分，注重结构和语言表达，以及注意感情和声音的运用。通过不断的实践和反思，每个人都可以成为一名出色的公司内部演讲者。

第五篇：内部控制自我评价

一、引言

内部控制是组织为实现经营目标，保护资产安全，保证会计信息真实可靠，提高经营效率和效果，促进组织发展战略而在内部采取的一系列自我调整、约束、规划、评价和控制的方法、手段与措施的总称。本报告旨在对本组织的内部控制体系进行全面、客观的自我评价。

二、内部控制的目标

合规性目标：确保组织的经营活动符合法律法规、行业规范和内部制度的要求。

资产安全目标：保护组织的资产，防止资产流失、被盗用或滥用。

财务报告目标：保证财务报告的真实性、准确性和完整性，为利益相关者提供可靠的财务信息。

经营效率与效果目标：优化资源配置，提高经营效率，实现组织的战略目标。

三、内部控制的要素

内部环境

组织架构：明确了各部门和岗位的职责权限，形成了相互制衡、协调运作的机制。

发展战略：制定了清晰、可行的发展战略，并定期进行评估和调整。

人力资源政策：建立了完善的招聘、培训、绩效考核和薪酬福利制度，吸引和留住优秀人才。

企业文化：培育了积极向上、诚实守信、合规经营的企业文化。

风险评估

建立了风险评估机制，定期对各类风险进行识别、分析和评估。

针对重大风险制定了相应的风险应对策略，将风险控制在可承受的范围内。

控制活动

不相容职务分离控制：对涉及资金、资产、采购、销售等关键岗位实行了不相容职务分离，形成了相互牵制的机制。

授权审批控制：明确了各项业务的审批权限和流程，确保业务活动在授权范围内进行。

会计系统控制：建立了规范的会计核算制度，保证财务信息的真实准确。

财产保护控制：加强了对资产的购置、使用、处置等环节的`管理，确保资产安全。

预算控制：实施了全面预算管理，对各项业务活动进行了有效的预算控制。

运营分析控制：定期对业务运营情况进行分析，及时发现问题并采取改进措施。

绩效考评控制：建立了科学的绩效考评体系，对员工的工作表现进行客观公正的评价和激励。

信息与沟通

建立了完善的信息系统，确保内部信息的及时传递和共享。

加强了与外部相关方的沟通与交流，及时获取和反馈相关信息。

设立了举报投诉渠道，鼓励员工对违规行为进行举报。

内部监督

建立了内部审计机构，定期对内部控制的有效性进行审计和评价。

对审计发现的问题及时进行整改，不断完善内部控制体系。

四、内部控制的自我评价

总体评价

通过对内部控制各要素的评估，我们认为本组织的内部控制体系基本健全有效，能够为组织的发展提供合理的保障。

具体评价

内部环境方面，组织架构合理，企业文化积极，为内部控制的有效实施奠定了良好的基础。但在人力资源管理方面，还需要进一步加强员工培训和职业发展规划。

风险评估方面，能够及时识别和评估主要风险，但在风险应对措施的细化和执行方面还需要加强。

控制活动方面，各项控制措施基本得到有效执行，但在某些业务流程中还存在控制薄弱环节，需要进一步优化和完善。

信息与沟通方面，信息系统运行良好，但在信息安全管理方面还需要进一步加强。

内部监督方面，内部审计工作能够发挥一定的监督作用，但审计的独立性和权威性还需要进一步提高。

五、改进措施

加强人力资源管理，完善员工培训和职业发展规划，提高员工素质和能力。

细化风险应对措施，加强对风险应对措施执行情况的监督和检查。

优化业务流程，加强对控制薄弱环节的监控和管理，完善内部控制制度。

加强信息安全管理，建立健全信息安全管理制度和应急预案。

提高内部审计的独立性和权威性，加强内部审计队伍建设，拓展内部审计的范围和深度。

六、结论

本组织的内部控制体系在一定程度上能够保障组织的正常运营和发展，但仍存在一些需要改进和完善的地方。我们将持续关注内部控制的有效性，不断完善内部控制体系，提高组织的管理水平和风险防范能力，为实现组织的战略目标提供有力支持。

第六篇：内部控制自查报告

为进一步加强单位内部控制建设工作，按照省财政厅《关于开展行政事业单位20xx年度内部控制报告监督检查工作的通知》（川财会[20xx]27号）的要求,我单位已在9月份组织开展内控制度建设的自查工作,现将自查情况汇报如下:

一、内控制度建设情况:

自20xx年1月1日《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。主要有以下几点：

（一）对不相容岗位相互分离，由单位支部副书记（主持工作）胡绍友主持制定《内部控制工作方案》，成立内部控制领导小组、内控办设在财务办公室、内控监督检查由行办室负责，明确了领导小组、内控办、财务室、行办室等组成成员的职责及分工，形成相互制约、相互监督的工作机制。

（二）内部授权审批控制，对所长、副所长、水利办公室、水政办公室、财务办公室、行政办公室等分别授权签定目标责任书，进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。各办公室工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。

（三）根据单位情况实行归口管理，成立联合工作小组由财务室牵头，行办公室监督，对单位相关经济事项进行统一管理。

（四）在业务层面的内部控制方面，完善了单位的预算管理办法、收支管理办法等，明确收支管理领域内部控制的决策、管理、执行等职责，严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。建立健全票据管理制度，对财政票据的申领、启用、核销、销毁等进一步规范化，并建立票据台账由出纳负责管理。

（五）在资产管理方面，完善了资产管理办法，建立资产台账，尤其在20xx年对行政事业单位资产进行全面清查核实，进一步完善了资产信息系统，实现了对资产的动态管理。

（六）在会计控制方面，完善了单位的会计管理办法，强化会计人员管理制度，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿等处理程序。

二、强化内控监督：

为保证资产安全和有效使用，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。我单位对决策、执行、监督等进行分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，还坚持内控与外审相结合，每年县财政局都会对单位账务进行相应的检查或审计。

三、内部控制建设的不足

（一）进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥；

（二）在内部控制文化建设方面还需要积极培育符合际情况的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。