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一、在单位负责人领导下具体负责本单位的财务管理工作，按规定编制好单位年度预算和年度收支计划，建立健全单位财务管理各项制度。
二、具体负责本单位的一切报账业务。收集、整理报账资料，对原始凭证的真实性、合法性、手续的完备性进行预审，填制报账单，办理报账手续。
三、负责本单位备用金管理工作，严格按规定用途使用，自觉接受单位和“中心”对备用金使用情况的检查，不得转存、挪用、私借。
四、负责讲单位各种收入按“收支两条线”管理规定及时交存“中心”指定帐户，不得截留、坐支。
五、负责单位收费票据（收款收据）的保管使用，及时办理清理、缴销手续，不得买卖、转借、销毁、丢失票据。
六、加强国有资产管理，建立固定资产卡片账，保证账实相符，杜绝国有资产流失。
七、负责会计信息传递工作。及时将“中心”编制的会计报表、会计报告等资料报告给本单位领导。
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