千文网小编为你整理了多篇相关的《公司人员的管理制度》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《公司人员的管理制度》。
第一篇：公司人员的管理制度
第一条、本公司员工就职时，除应办理员工保证书投保信用保险外，另应依本办法缴存身份保证金。
第二条、员工应缴存的身份保证金，其金额如下：
(一)总经理、副总经理：10万元整。
(二)第一、二阶职员：6万元整。
(三)第三阶职员：4万元整。
(四)第四阶职员：3万元整。
(五)其余正式任用职员：2万元整。
(六)服务员：1万元整。
第三条、身份保证金一时难以缴足者，依下列的规定，由其每月薪津扣存(扣存金额至10元单位，四舍五入)，累积至前条规定金额为止。
(一)第四职阶以上员工，每月按其固定薪金总额扣存4%。
(二)第五职阶以下员工，每月按其固定薪金总额扣存3%。
第四条、员工身份保证金的利息，按国家银行核定的储蓄部放款利息计算。其计息日订为每年12月20日统一办理。未满100元的零数不予计息。
第五条、员工在职期间，其身份保证金不得发还。但为购买本公司股票经董事会批准者，得于等值金额发还购买，惟其所购股票应寄存总公司，充为身份保证金。
第六条、身份保证金及前条规定所购股票，不得赠与、转让、或抵押。
第七条、员工如有违反法令或本公司规章或其他弊情，致本公司蒙受损害时，除依法追诉外，其身份保证金及依第五条提存的股票，悉数充为赔偿金。
第八条、员工离职时，其身份保证金及提存的股票，须自离职日起逾满六个月，经本公司查明确无未了事情或亏短公款后始得发还。
第九条、员工身份保证金不能一时缴足者，按月于发薪日扣存，其保管及运用，均由本公司负责办理。
第十条、本办法经董事长核准后施行，修改时亦同。
第二篇：员工管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，制定本管理大纲。
一、 公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间办公室内应保证有人接待。
5、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
6、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌，注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、员工考勤
1、 员工应严格按要求出勤。
2、 工作时间： 周一至周五。休息为法定节假日。
3、 上班时间：上午9：0012：00；下午13：3017：00。
4、 迟到：9：10未到者一律按迟到处罚。当日在12点之前到公司者，扣除半天工资。在12点之后到公司者，扣除当天工资。罚金每月工资结算时扣除。
5、 请假：事假需提前一天向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。（每月1天带薪休息）；员工遇突发疾病须当天向部门经理请病假，事后补交相关证明。（每月1天带薪休息）；其他请假（如婚假等）享有国家法定节假日正常休息的权利。
6、 请假内的薪酬，依下列规定支给：？请假未超过规定天数或经批准延长请假时间者，其请假期间内薪酬照发。？逾期过后，无故不到公司，又未告知考勤人员和所属团队经理者，扣除当月当日工资，扣除工资=逾期天数×当日工资。
7、 旷工：早上10：00之前无故不到公司，又未告知考勤人员和所属团队经理者，按旷工处理，每次罚金100元。当月累计旷工超过三次者，无基本工资。罚金每月工资结算时扣除。
8、 参考员工如因事需在工作时间内外出，要向部门经理请示后方可离开公司。
9、 公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资或安排调休。加班费标准：为20元/小时；调休：累计加班时间10小时可调休一天。
10、每月10日为工资发放日。
三、薪酬绩效与晋升
1、薪酬计算：基本工资+话费补贴+工龄工资+车辆使用补贴+绩效工资 经理基本工资：
部门员工基本工资：
2、绩效工资计算：参考公司管理制度，以每月实际绩效为准。
3、公司以任人唯贤、唯能、唯绩为原则，个人的成长和进步对于公司是很重要的，因为公司的未来取决于每一位员工的成功。公司鼓励员工努力工作，为工作勤奋、业绩突出者提供晋升机会。
四、卫生规范
1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，每个部门负责一个月的值日工作（详见值日表）。
3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，个人工作区内设施自己负责关闭，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯等应该关闭的设施。
5、 要爱护办公区域的花木。
五、工作要求
1、 员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
2、 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
3、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
4、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
5、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
六、 保密规定
1、员工入职后需与公司签订保密协议。
2、 员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
3、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
4、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
5、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、 员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、 员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、 员工有关业务方面的问题须及时向部门经理反映，听取意见。
4、 涉及超出员工权限的决定必须报部门经理同意。
5、 员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、 管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、 公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、 物品管理
1、办公用品的日常管理由综合部专门人员负责定期购买，并分配到各部门（清单详见后附表格），超出配额之外的物品填写领用登记表。
2、每月10日之前，部门经理将本部门所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由综合部专门负责人提交总经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经综合部审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由各部门统一配发办公物品。
八、电脑管理
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，每周备份一次；重要数据由使用者本人向综合部申请做备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、奖惩办法
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
B、泄露公司经营管理秘密的；
C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元，于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次性旅游补贴。
7、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。
十、 经费管理
1、 因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。
2、 员工报销已发生费用，首先填写公司【支出凭证】或【支出报销单】；主管经理签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。 十一、 出差细则
1、 员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、 出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、 出差费用的报销：
交通费：实报实销。
住宿费：总经理、副总经理实报实销。其他员工住宿标准为： 元/天/
人为基准实报实销。
伙食费： 总经理、副总经理实报实销。其他员工伙食费标准为： 元/
天/人基准实报实销。
出差补助： 元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差途中，如出现接待费用，先请示领导，领导同意后方可执行。费用额度由领导批示定额，定额外？
6、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
7、员工出差旅费，应据实提供发票，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二、新员工入职及培训
1、新员工入职
1）、办理入职手续，建立员工档案。
2）、员工入职后三个月为试用期，试用期满之后办理五险。
1、新员工入职后培训
a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；
b、公司规章制度
c、新老员工认识；
d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。
十三、名片管理办法
1、总则 ：为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式 ：公司名片格式统一化，由公司综合部依据企业形象设计。
3、名片印制程序
a、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管经理提出申请；
b、主管经理批准后会通知综合部；
c、综合部负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
4、名片使用
a、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
b、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
c、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
以上管理制度为暂定审核版，未尽事宜，请各位领导给予意见和建议
第三篇：物业客服个人工作计划
今年是本人在写字楼做物业客服的第三年，为了让今年的工作比前两年顺畅，也比前两年的工作更让我成长，本人在这里做一下今年的工作计划，好让自己在未来的工作中，始终有一个方向指引着，向前走。
一、用良好的服务态度去服务业主
作为一个写字楼的物业客服，本人能够在此干到第三年，说明本人还是挺愿意干这份差事的。做客服，不管是我们这种物业客服，还是其他类别的客服，最最核心的也就是服务工作要做好，而服务工作最重要的又是什么呢？是态度。作为一个做了两年多物业客服的服务工作者，在今年的工作中，本人还将把良好的服务态度作为工作的首要指标去努力。只有服务态度好了，物业客服的工作才有进一步进行下去的可能，只有服务态度良好，我们服务的人群才会乐意把信任的心交给我们去服务。
二、用一丝不苟的精神去完成工作
物业客服的工作，良好的服务态度是首要，但一丝不苟的精神也不可少。物业的工作是琐碎而复杂的，如果想要做好物业客服的工作，没有一丝不苟的精神，空有良好的服务态度，就会像是有美丽的外表却没有真正的主心骨。在今年的工作中，本人还将用一丝不苟的精神去把工作完成，让物业工作的每一个环节都不出现任何差错，也让物业工作服务的对象感到这个物业很不错，值得信赖，可以在遇到问题的时候找其寻求帮助。特别是一些催缴费用的琐事，如果没有一丝不苟的精神，还真不知道该如何拿下那些写字楼里的“钉子户”。
三、用耐心细致的行动去监督管理
作为一栋高有三十二层，办公室有上千个的写字楼，物业客服的工作也是需要耐心和细致才能做好的。有许多需要我们物业客服去监督管理的工作，这些工作，首先我会用良好的服务态度去协商和沟通，我还会用一丝不苟的精神去完成，但整个过程中，我都会带上我耐心细致的行动，以保证我们物业对其的监督和管理不出任何差池。特别需要注意的是一些业主的上门来访、来信以及投诉，如果我们作为物业客服的，没有耐心细致的行动去进行工作的话，很有可能会丢掉良好的服务态度与其发生不必要的争执。这些都是本人在未来工作中都需要极力避免的，但愿这份工作计划可以让我“知行合一”吧！
1.客服部工作时间安排为7：00-14：00 14：00-21：00，在小区住户增加到一定程度，工程部开始24小时值班后，客服部门将同时实行24小时工作制;
2.结合实际，配合工程部制定出有偿及无偿服务项目和收费标准，并将其通知到每户业主;
3.继续开展登门拜访工作，但不集中于某一时间段，减少客户被打扰的厌烦感。客服人员每人每月拜访户数不得少于4户，并在回访中充实、完善客户资料;
4.小区住户更新速度加快，客服部在5月及11月开展一次物业管理满意度调查活动，在活动中强化管理处在居民中的印象。
5.寻找一切提供专业服务,可以和我处合作的专业公司,为小区住户提供更全面、更专业的服务,例如:清洁、家政/保姆、宠物看护等;
6.开展小区文化活动，例如一些重要中西方节日的联欢，春、冬季运动会等;将南会所活动中心的管理方案和收费标准公示，落实管理人员，尽快将活动中心开放;
7.客服人员规范服务,丰富、充实专业知识,为小区业主提供更优质的服务。可以通过组织到其他优秀小区参观学习，对相关专业书籍的学习等方式来提高服务技能。
8.落实房源，寻找客源，努力发展属于本公司的租户;
9.不再将催费工作集中在一个时间段，将催费融于日常工作中。
第四篇：物业客服个人工作计划
半年的时光如白驹过隙，还没等得及我回头细细品味一下我在20xx年中走过的路程，我在xx写字楼作为一名客服的半年工作时光就已经匆匆忙忙的结束了。可能是因为我自己没有意识到时间过的如此的快，也有可能是因为我在上半年里没有做工作计划，所以才让我产生了一种没有太多体验和成就的感觉。吸取了这一教训，在下半年的工作还没开始之前，我就赶紧来为自己下半年的工作做了一个计划和安排。
一、岗位日常需要完成的工作
首先，身为一名办公楼的前台客服，我必须要保证自己每天的形象都能够达到公司里的要求，保证每天着装整洁，统一穿好公司前台的制服，保证自己每天精致的妆容，包括发型也要梳到一丝不苟，才能站到我们前台的位置上，向我们的客户和业主展现我们物业公司的专业和良好的气质形象。
第二个是，我们要保持我们良好的仪态，时刻向客户和业主展现我们前台客服人员的礼仪修养。不能够随便的坐在我们的岗位上，也不能在我们的岗位中随意的走动，更加不能够擅自离开我们的岗位。接待客户的时候，我们更是要做到礼仪接待，让客户在心中留下好感，让客户感受到我们对他的礼貌和尊敬。
第三点就是我们客服人员的服务态度，整个办公楼每一层都有一到三家的企业公司，每一天或多或少都会有企业里的人员过来向我们咨询问题，这个时候，我们不仅要做到微笑对待，我们还要做到耐心而细致的为他们解答，帮助他们尽快的处理好问题。在这个过程里，我们不能表现出一丝不耐烦的语气和态度，而是要热情和亲切。
二、领导交办的任务
对于在下半年里，领导交代的任务，我还无从知晓。但是只要是领导交代下来的任务，我都要认认真真的去完成，抱着一颗严谨而负责的心去完成好。
这个计划和安排可能还存在很多漏洞的地方，但是基本上的工作也都有概括进去，我也会做到自我监督和自我督促，做到严格按照上面的计划遵守，增加自己的自制力，加强自己的自律意识。如果还有需要进行补充和完善的地方，还请领导不吝指出，我会拿回去再次进行修改。相信在下半年的工作当中，我一定能够表现的更好！
第五篇：医院收费员岗位职责
收费员岗位职责
一、门诊收费处、住院处组长职责
（一）、在财务科长领导下，做好门诊收费处、住院处收费、及管理工作，严格执行收费标准，杜绝不合理收费。
（二）、执行《门诊收费工作制度》、《住院处工作制度》，不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各项任务。
（三）、做好思想政治工作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规，敢于同违反制度的现象做斗争，模范地遵守职业道德规范。
（四）、定期组织业务学习，不断提高收费人员的业务素质。
（五）、掌握各临床科室业务开展基本情况，主动与各科室联系，相互配合，提高服务质量，提高病人满意度。
（六）、及时审查相关日报表，做到数字准确、书写正规，医保医疗结账、报账及时，账账相符。
（七）、组织病人欠款情况排查，并按要求做好病人欠费的催收工作。病人住院期间发生欠费要及时通知临床科室催交。
（八）、做好会计档案。资料的收集、整理、保存、移交工作。 二、门诊收费员职责
（一）、在财务科长的领导下， 应用门诊收费信息系统做好门诊收费、结算及报表工作。要熟悉计算机性能，爱护设备，严格执行操作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。
（二）、按规定价格和收费标准进行收费。
（三）、收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。做到日清日结，及时将日报表和款项交财务科出纳员、收入会计审核登记。使用收据要按顺号领用。
（四）、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。
（五）、做好防盗工作，每日按规定将收的支票和现金一并上缴。留存少量零款不得超出规定限额，不得私留公款或转借他人，不得私留病人收据。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和作非收费业务使用。
（六）、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报主管领导酌情处理。
（七）、完成领导临时交办的各项任务。 三、住院处收费员职责
（一）、在财务科长的领导下， 应用住院收费信息系统做好住院收费、结算及报表工作。要熟悉计算机性能，爱护设备，严格执行操作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。
（二）、办理住院病人要先收预交押金或记账单，并根据病情妥善安排。
（三）、凡病区、科室送来的住院病历、医嘱，须及时核对并作补充记账录入，不得错分或丢失。
（四）、实行住院病人费用一日清单制度。住院病人的住院费用每天结算向病人公布，及时打印催款通知单，通知病区负责人及病人家属交款。
（五）、对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。严禁多收、少收或漏收。
（六）、对出院病人费用的结算，时间要抓紧，费用要算准，在结清费用后方可出据出院证明。
（七）、保护资金安全，每日要规定时间将所收的支票现金一并上缴财务科。 （八）、负责通知死亡病人家属及时结算住院费用。
（九）、按时做出日报、旬报、月报表，并分别经制表人、复核人、负责人签章后报送财务科。
（十）、及时记好各种账簿，每月与财务科核对发生额、余额，做到账账相符。
（十一）、完成领导临时交办的各项任务。
财务费用稽核岗位职责
医院财务收费岗岗位职责（共20篇）
财务部稽核岗位职责
医院财务复核岗位职责
税收业务稽核岗位职责
推荐专题： 安全员的岗位职责 物业收费员的岗位职责