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第一篇：应收岗位职责
篇1：应收会计岗位职责
职务:应收会计
1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，
每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款；保证帐实相符。
2、负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表；
3认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工
明细台帐（按合同号）；
4额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及
责应收帐款帐龄分析；
5送应收与计划成本等各项相关报表（每月15号前
后报送总经理与财务主管各一份）；
6合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价
报；
7合同，并与erp核对录入是否准确；录入excle 入、成本明细表；
8计划成本核算方法；
9品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；
10现金与收款erp凭证的编制与余额的核对工作；
11系统发票和月初抄税工作；管理并安排增值税、
票的领购，保证发票的安全与使用；
12软件当期销售的录入工作；
13工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工
、认真核对并确作，登记应收帐款、对应收帐款金时与客户对帐。负、负责编制并报经业务员签字确认、负责审核销售的合同及时进行上、负责审核销售合同管理与计划收、负责配合制定、负责erp产成、负责erp沈阳、负责开具金税普通发票、出口发、负责出口退税、负责按时完成作；
14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年
审等各项工作； 15、负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报；做到金
额与税务帐面相符； 16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报
表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作；
17、录入excel电子版每日销售与收款明细；
18、负责税务与内部帐务excel固定资产明细表的录入工作；
19、负责检查、监督与应收、计划成本有关的管理制度、内控制度、
规章制度等的执行情况；
20、负责内部报表的编制与上报工作，每月十八号前，将内部报表
报送到财务主管与总经理各一份；
21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报
的合理与归档情况； 22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的
其它工作。 篇2：应收会计岗位职责
应收账款会计岗位职责
目的：强化公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度，特制定应收账款会计的岗位职责，如下： 1）严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等。
2）负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制，并及时登记应收账款明细账，（手工账、电脑账、总账）等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。
3）负责每月一定要与客户进行往来帐核对，结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。 4）负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。 5）根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副总理和总经理。
6）负责监督客户应收款回款情况，有合同的客户要按合同规定履行。如有异常要及时上报，主管部门 篇3：应收会计岗位职责
应收会计岗位职责
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
篇4：应收账款管理员工作职责要求
工作职责要求
应收账款主要包括发出商品因赊销所产生的各类应收款项等债权、公司的预付账款、其他应收款等，属于公司的流动资产。
第二篇：合约部岗位职责
合约部岗位职责
1、在项目经理和总工（协管）的领导下，负责成本核算、合同管理、变更索赔、计量、统计报表等工作，执行上级有关制度及规定。
2、参与劳务队伍的合同洽谈及签订工作，负责其履约过程的跟踪和结算工作。
3、负责设备租赁的合同洽谈及签订工作，并负责其履约过程的跟踪及结算工作。
4、在材料组的配合下，参与地产材料供应商的合同履约过程跟踪和结算工作。
5、参与征地、租房等临时设施合同的洽谈及签订工作。
6、在总工领导下，根据项目部与施工单位签订的经营管理责任书，分解施工成本，协助总工落实成本管控责任。
7、负责成本的动态管理，建立成本管理台帐，及时进行成本的统计核算，并及时向总工和项目经理汇报。
8、负责项目部合同签订的规范性和合法性，做好合同的归档、跟踪管理及结算工作。
9、负责建立工程量统计台帐、变更台帐、计量台帐。
10、负责质检资料和计量资料的整理工作，维持计量批复率不低于75%。
11、做好变更索赔和统计报表工作。
12、完成领导交办的其它工作。
工程有关的承包商、分包商、供应商、制造商签署的工程承包或建材采购产品合同
第三篇：合约部岗位职责
计财部职责范围
1、认真贯彻执行《会计法》和上级颁布的财经政策与财务制度。认真执行公司下达的财务计划，定期进行财务分析，掌握经费的使用情况。
2、负责费用的报销、记帐等日常的会计核算工作，负责经理部成本核算。
3、编制工程资金月、季、半年、使用计划，及时清理、清算往来款项。定期整理、汇总资金的收支情况。
4、负责各种税项的申报及缴纳工作。
5、按期编制季度、会计报表，并写出决算说明书。
6、负责工程验工计价工作, 及时办理现场监理工程师的签证工作，做好对局项目部的工程款结算和决算。
7、收集整理工程计量原始资料，负责归档管理。
8、制定并下达经理部月、季、半年、的生产计划安排。
9、及时完成公司和局项目部工程计划报表的编制和上报工作。
10、编制经理部各分项工程的责任成本，制定内部承包管理细则，签定内部工、料、机承包合同，做好内部承包考核兑现工作。
11、负责经理部各类合同的管理工作。
12、监督、检查工程量计量工作。
13、完成领导交办的其它工作。
计划、合约人员岗位职责
1、贯彻执行国家、交通部及地方政府有关法律法规，依据招标文件、合同协议书及集团公司的相关要求，在项目经理的领导下，负责本项目的合同、计划统计管理工作。执行公司制定的合同管理制度，负责合同的管理并监督实施，主持和参与各施工合同与材料采购个同的会谈，拟订施工承发包合同。负责项目责任成本核算工作，并在施工过程中跟踪监测，掌握和控制成本执行情况，开展经济分析活动，做好索赔资料的收集、整理、上报和工程竣工结算工作。办理中间计量支付的结算工作，负责收集整理工程计量相关资料，办理现场监理工程师的签证工作，进行对局项目部的工程款结算和决算，对工程计量原始资料进行归档工作。按照施工组织合理安排工程资金的使用，及时拨付和清算工程款。编制上报、下达各类施工计划和汇报材料，并确定各阶段单项工程目标控制点。承办领导交办的其他工作
计划合约部部长岗位职责
1、贯执行公司有关计划、统计、成本核算、验工计价、索赔的管理制度、办法。
2、根据施工组织设计组织编制项目、季度、月度施工计划。
3、及时掌握项目完成情况，并及时提供统计分析资料，
为领导决策提供数据。
4、在局指挥部的领导下做好验工计价及竣工结算工作，做好索赔资料、价差系数测算资料的收集、整理和上报工作。
5、负责合同管理、工程劳务分包管理及劳务队伍管理工作
6、编制梁场、季度、月度施工生产进度计划和上报公司及局指挥部的计划和统计资料。
7、及时做好领导交办的各项任务。
第四篇：收货岗位职责
收货岗位职责
【篇1：收货验收员岗位职责】
一、收货验收员岗位职责
直属部门：收货部
直属上级：收货主管
岗位职责：
1、严格按收货程序接收供应商货物，包括码放
程序、区域原则、扫描程序、验货程序、验单程序等;
2、工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清楚;
3、执行生鲜食品和冷冻商品优先收货的原则;
4、指导供应商以正确的方式卸货、码放，贴条形码、改换包装等; 5、检查核验各种进出道具是否符合放行条件;
6、进行周转仓的整理，及时将收到的货物送到楼面;
7、保证收货通道的畅通，及时整理空卡板、周转箱、手动叉车等; 8、负责收货区域、周转仓的清洁、卫生、安全操作、消防等符合公司标准;
9、协助安全人员做好收货区域的车辆秩序管理和外来人员的进出控管工作。 主要工作:
1、参加部门会议，服从主管安排的岗位，阅读岗位工作日志，做好交接班工作;
2、指导和帮助供应商卸货、正确安全码放商品、将条码贴在商品的正确位置上;
3、严格执行区域原则，将未收货物、正收货物、已收货物清楚区分开;
4、检查磅秤是否准确;
5、验收所有的货物，采用开箱抽检、感官检验等方法，参照公司有关质量标准进行;
6、负责收货商品的名称与订单一致，收货数量、重量准确无误;
7、执行扫描原则，用手提终端逐一进行条码检验，保证所有条形码效，与商品一一对应准确无误; 8、执行先退货、后收货的程序;
9、与楼面同事合作完成贵重商品、大家电、生鲜商品的收货; 10、负责送货到楼面相应的位置，负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物，保证收货通道的顺畅。
辅助工作：
1、与供应商保持良好的合作关系，为其提供分内的服务; 2、收货设备的维护工作（叉车、卡板、磅秤等）; 3、废旧纸皮的放行;
4、负责收货区域的卫生清洁工作;
5、协助安全员做好收货区域内的防火、防盗、防止闲杂人员进出，维持收货秩序;
6、协助进行年度盘点工作。
二、收货退货员岗位职责
直属部门：收货部
直属上级：收货主管
岗位职责：
1、接受楼面、客服退换货送来的退货，办理退货手续，将商品退给供应商;
2、按采购部的指示进行批量的商品退货;
3、接受安全部送来的空包装商品，进行电脑库存更进;
4、将各个楼面送来的报损商品，统一执行报损程序进行报损;
5、统计每日报损金额，归档退货文件，在系统中对已经办理完毕的退货进行定案确认工作;
6、将所有需要退货的商品分类、分区域进行整理; 7、负责退货工作区域的清洁卫生.主要工作：
1、接受营运部门的退货，检查退货单据是否与货物一致，是否有批准签名，批量退货是否与采购部的指示相一致;
2、接受楼面的报损商品和安全部空包装商品，进行报损和系统库存的更正;
3、做系统的退货定案确认，存档退货报告和统计各个部门每日报损金额;
4、通过电话、传真通知供应商来取退货，并为办理退货的供应商办理手续;
5、将所有退货商品进行整理，确保每一个供应商的退货全部集中在一起.辅助工作：
1、与供应商保持良好的合作关系; 2、负责维修商品的跟进;
3、本部门工作区域的清洁、安全、消防工作; 4、协助做好年度盘点工作.
【篇2：收货员岗位职责】
收货员岗位职责
1、检查商品订单是否符合公司的政策；
2、对每一单收货进行严格的对单工作确保收货无误； 3、与供应商保持良好关系； 4、做好收货区域清洁卫生；
5、工作认真、细致、诚实、有条理、确保所有收货真实正确清楚； 6、指导供应商的正确的方式卸货、堆放、贴条形码等；
7、协助防损员做好收货，区域的车辆程序管理和外来人员的控管工作；
8、接受超市退换货,将商品退给供应商；
9、将超市送来的报损商品，统一按报损程序进行报损； 10、将所有退货的商品进行分类分区域进行整理。
【篇3：收货员岗位职责】
收货员岗位职责
1按照执行《药品收货管理制度》、操作规程的要求，对到货药品逐批进行收货。
2认真对照采购记录核对到货药品，核对运输方式是否符合要求。 3对照随货通行单和采购记录和对药品，做到票、账、货相符。 4认真核对备案印章及随货通行单样式，检查随货同行单内容，包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
5.随货通行单是手写的要拒绝。
6.严格记录冷藏、冷冻药品的运输方式，对不符合温度要求的应当拒收。
7.认真读取、记录保存冷藏、冷冻药品运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况。不符合温度要求的要拒收。
8.对符合收货要求的药品，按照品种特性放于相应的待验区域，或设置状态标志，通知验收员验收。
9.冷藏、冷冻药品要放在冷库内待验。
部门 岗位职责发文
研发部门文员岗位职责
收文发文岗位职责
尾部收发岗位职责
研发部门岗位职责
第五篇：员工食堂各岗位职责及工作流程
员工食堂各岗位职责及工作流程
一、食堂管理员
（一）岗位职责
1、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，
多项操作区域要明确分开管理。
2、指导并监督食堂厨师工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保
证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安
全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。
3、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检
查，对检查发现的问题应及时处置。
4、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，
及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。
5、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定月度购置计划，报财务成
控审核后，上报公司审批。
（二）工作流程
1、每天对《食品采购收货单》审核签字，监督食堂把好食品入
库关。并不定期抽查入库食品的数量和质量。
2、每周六制定食堂下周食谱，周日公布。
3、每日经常对食堂各工作进行巡查，了解员工的工作及设备运
行状况。
4、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。
5、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，
根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。
6、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生等
进行一次全面小结，并向经理汇报。
7、每月回访员工意见，及时改进工作。
8、每天根据菜谱及食堂实际情况下制定第二天的采购单。
9、每天下班后检查一遍食堂门窗关锁等安全情况。
（二、厨 师）
（一）职责
1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作，保证在库物资
不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。
2、主动平衡库存物资，及时向食堂管理员和采购员提供采购物品
的需求信息，防止缺货影响伙食质量。
3、保证仓库清洁，物资放置有序，标识清楚。
4、严格出入库手续，并做好出入库物品的验收登记，做到帐物相
符。先入先出，每月结合盘点清理库存。
5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借，经后勤主管签字批准
方可外借，必须由经手人打借条以防丢失。
6、注意仓库安全，非工作人员不得随便进入，下班要加锁，做好
防盗、防火、防潮、防鼠工作。
7、保证员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，
保证饭菜美味可口。
8、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品
卫生法》，做到食堂窗户明净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟
分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、
戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，接触食
品一律用一次性手套等。
9、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。
10、团结协作，有团队精神。
11、语言文明，不与员工争吵。
12、制订食谱，搞好员工营养配餐。
13、负责工作场所安全及节能工作。
14、完成领导交办的临时性工作。
（二）工作流程
1、收到原料后作好加工准备。
2、每天早晨至少提前一小时进行加工制作，早餐后即开始制作午
餐，下午按时上班加工制作晚餐。
3、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，
严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。
4、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、
味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。做菜对外供应前先试尝并
留样。
5、保证按时开饭，开饭前10分钟主副食加工制作完毕。
6、每次开饭结束后，组织帮厨清扫现场，擦净设备，并协助回收
餐具。
7、每周日大扫除（夏季每周三、日）。
8、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、设备开关。
9、根据食谱、就餐人数和库存情况，及时将所需原料的缺库情况，
及时汇报给食堂管理员和保管员。
10、对进料先验收，后入库，拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。
11、坚持先进货先出库的原则，防止库存品变质。
12、对库存物品做到生、熟、冷、热分类存放。
三、帮厨
（一）职责
1、协助厨师领料。
2、协助厨师做好主、副食加工。
3、完成每餐的开饭工作。
4、完成餐后的厨具回收与清洗。
5、做好餐具紫外线等消毒工作。
6、完成领导交办的临时性工作。
（二）工作流程
1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。
2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、
蒸饭工作。
3、每餐前5分钟把主、副食摆到售饭台，站好岗位准备分发食
品。
5、帮助员工打饭打汤等，避免浪费。
6、每餐后，做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。
7、把剩余饭菜分类放入冷柜。
8、清扫卫生，锁好门窗。
9、做好每周大扫除工作。
10、协助清洗餐具、发放加点。
（三）、工作要求：
1、所有蔬菜必须按一洗二拣三切再清洗的顺序操作，确保洗后无泥
沙杂物。
2、加工食品要求检查质量，腐败变质、有毒有害、气味异常的食品
不加工。
3、肉类、水产品等易腐食品、盛菜的盆皿容器等严禁落地摆放。
4、食品的盛器及清洗一定要荤蔬分开，使用后及时冲洗干净并消毒。
5、肉类清洗后无血无污无毛，鱼类无鳞、鳃、内脏。
工作人员不留长发，不留长指甲、不涂指甲油，不戴指戒，不在操作
时抽烟或大声喧哗，穿戴干净的工作服帽。
6、工作结束及时将工作场地及周边环境、水池、加工台、餐具、设备、 容器等清扫洗刷干净，关好水电、门窗。
7、严禁非工作人员进入工作场所。
8、认真检查食品质量，腐败变质、有毒有害、气味异样的食品不切配、不蒸煮。
9、待用食品清洗或上浆后要及时放入冰箱保鲜。
10、常检查所有设备的工作状态。（如冰箱的温度、有无异声异味等）
11、使用的设施如刀、砧板、抹布、水池、容器、冰箱等要严格做到蔬菜生熟分开。存放在冰箱的食品时间不能超过三天，以防变质。
12、严禁将包装物一同放入冰箱，生食统一使用塑料框，熟食统一使用不锈钢盆。
13、所有食品及盛器不得落地存放，摆放注意上熟下生。
14、掌握先次菜的量，以便翻炒均匀，确保菜的口味和营养，所有食品必须烧熟煮透，中心温度不低于70℃。
15、控制好烧菜时间，确保菜到食用时间不大于1小时。
16、加工好的成品菜或汤要及时存放到备餐间，加盖，防止二次污染。并试尝、留样。
17、随时做好锅、锅台面、备餐间及菜架的清洁工作。
18、工作时间要穿戴整洁的工作服帽，勤洗手，严禁非工作人员进入操场所，做到随手关门、关水、关电。
19、工作结束将工作场所的环境设施彻底打扫干净及时封炉，关好门窗。