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第一篇：销售人员岗位职责
销售人员岗位职责
一、总则
1、负责客户的开拓与维护工作，执行并完成公司制定的年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，开拓并扩大所负责区域和客户的销售，积极完成销售量指标，扩大公司市场占有率和品牌影响；
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
4、根据公司品牌、产品、价格及市场策略，开发意向客户，做好工作过程中的与客户核心部门及人员的沟通、方案、询价、考察、招标、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、动态把握市场及客户，定期向公司提供市场及客户分析的预测报告和个人工作周报。
6、收集一线竞争对手和客户的意见，对公司的产品和方案提出参考意见。
二、细则 试用期员工
1、实习销售人员在进度公司首周为内部培训周，包括学习总公司规章制度、部门规章制度、岗位工作职责、与各关联部门的配合制度、公司产品培训、秦恒工厂实地学习、公司工地实地查看。培训结束后实习员工提交培训总结，由人力资源部相关负责人对员工培训周的工作表现提出评价，评价结果作为转正依据。
2、实习销售人员第二周为外部培训周，跟随公司正式销售员工开展业务学习工作，了解销售人员日常工作内容，学习日常拜访客户过程、学习公司产品推广重点、学习如何了解客户需求并制定对于具体项目的销售方案。本周实习结束后，实习员工提交本周工作总结，并由带领改名实习员工的正式销售人员对该名员工本周工作做出评价，评价结果作为转正依据。
3、实习员工第三周到第八周尝试独立开展工作，根据之前的公司内部培训与外部培训心得，独立开展工作，详细填写日报表、周报表提交公司，第八周结束后提交月度工作总结，公司依据之前培训情况、工作态度、工作能力、与应聘岗位的匹配程度做出全面评价，判断对该实习员工转正或终止试用期。 正式员工
1、员工转正后，公司将对该名销售员工定岗、定量，确定工作部门、职务和薪金待遇，确定工作区域和销售任务。
2、员工依据定岗、定量，提交年度工作计划和当月工作计划报部门经理审核。
3、根据工作计划正式开展工作，具体工作内容如下：
3.1 寻找并拜访意向客户，确定项目体量、开竣工时间、图纸设计保温和涂料种类，甲方内部人员组织结构、采购流程、客户需求等信息提交公司，部门经理根据销售人员提交的意向客户信息按照公司营销战略的指导，确定该客户是否转为目标客户。
3.2 意向客户转为目标客户后，销售经理将带领销售人员一同再拜访该项目，进一步挖掘项目信息、增进客情关系、明确项目需求，然后制定具体的产品销售方案，指导销售人员继续深入开展工作。
3.3 意向客户转为目标客户的同时，如合作材料供应商有制度要求的，销售人员应第一时间向材料供应商备案登记该名目标客户，以保证本项目参与品牌的排他性。
3.4 销售人员应能够熟练的向目标客户介绍公司规模、经营情况、公司产品、在本地项目工程案例和与该目标客户外墙设计方案相同的工程案例。
3.5 反复了解并确认客户真实需求，通过展示与交流，明确客户需求，并反馈部门经理，及时修改销售方案，同时协调公司内部相关人员和技术支持共同参与此项目，邀请合作厂家提供相应支持。
3.6 实时关注参与本项目的其他竞争厂家的动态。
3.7 明确客户内部关键负责人，和关键负责人或相关负责人建立客情关系，保证随时了解客户内部真实信息情况。
3.8 样板提供，在明确客户需求后根据需求尽快申请生产厂家制作样板，申请样板师应提供仿样依据（瓷砖、石头或其他厂家样板），提交样板后应确认客户对样板的满意程度，如不满意应根据要，知道客户满意，在此过程中应尽早将我方提供的样板确认为效果标准和招标依据。 3.9 目标客户如提出口头询价，销售人员首先应该明确目标客户真实需求和要求，然后应按照公司制定的统一口头报价标准予以答复。
3.10邀请客户考察，在明确客户需求提出我方方案后，应主动要求客户到我方工厂案例和工厂进行参观考察，已增进客户对我公司方案和实力的认可，销售人员应借陪同考察之机增进客情关系。
3.11 书面报价，任何书面报价前都应汇同部门经理和成本会计先做出成本分析，报总经理批准后方可报价。
3.11 招投标，在客户招标之前，销售人员应积极向客户提供有利于我公司的技术标准和要求，设定有利于我公司的实力门槛，了解客户标底。领取招标文件后，应按照要求及时规范的制作投标文件，并结合我公司优势制定有针对性的价格方案和施工方案。在投标过程中应和客户相关负责人保持良好沟通，随时了解竞争对手情况和客户内部变化。投标报价及入围后谈判报价均应经成本会计分析，总经理同意后再报。
3.13 合同的签订，甲方确认我公司中标后，销售人员应积极提供我方版本的合同条款供客户参考，并与客户合同条款谈判人员积极沟通，确保我公司既得利益，涉及到价格、工期、付款、结算等主要条款，均应由公司相关负责人确认后方可同意。同时应连同公司任命的项目经理勘察施工现场，接洽甲方施工项目部主要负责人，把前期招投标时的客情关系延伸到项目部。
3.14回款，销售人员应借助前期积累的客请关系积极协助项目部回收工程款。
山东秦恒建筑节能工程有限公司
市场部
第二篇：S店车辆引导员岗位职责
4S店车辆引导员岗位职责
一、负责引导进站车辆的停放。
二、负责询问进站客户是否预约并第一时间通知服务顾问。
三、负责客流高峰期安排车辆排队。
四、负责引导进厂非维修车辆的停放，保持出入站通道畅通。
五、负责监控待修车辆停车位，禁止非维修保养车辆停放。
六、负责操作起落杆，控制车辆进出维修站。
七、负责进场车辆登记。
八、负责出场车辆按规定放行。
九、负责工作区域内卫生的保持。
第三篇：销售员工岗位职责标准及工作流程
销售人员岗位标准及工作方法
1、
2、
3、 主要负责幼儿园的开发和维护。
熟知书琳经营所有产品的特点、配置、价格、经营范围、营销策略以及教学服务体系。
熟知所负责市内分几个区，有几个县级市，有多少个县；该地区的地域文化、特产；从出发地到该地区火车和汽车的时间及价格等详细交通情况，本地区的宾馆、旅馆、饭店、饭馆的地理位置及价格，并以书面形式及时交给大区主管，如有变动立即通知大区主管。
4、 熟知自己所负责区域的客户详细资料：
班，每班人数；
（2） 幼儿园教师水平，硬件设施；
（3） 使用何种中、英文教材、阅读课程、珠心算、其他特色教育及可深度开发的其他项目；
（4） 园长和其他负责人的个人资料：姓名、职务、电话（办公室、手机、宅电）、个性和兴趣爱好。
（5） 把需要修正和调整的幼儿园详细资料随时反馈给客服，以便更准确的进行储运和客户服务。
5、 按时做好季度工作计划，书琳每年分为秋季和春季两季，春季为1月1日—6月30日，秋季为7月1日—12月31日；春季计划在12月的第二个业务交流会上交给所属市场部大区主管，秋季计划在6月的第二个业务交流会上1日上交给所属市场部大区主管。
6、 季度工作计划内容为： （1） 本季度工作重点; （2） 列出自己所负责区域的全部客户名单并标注序号（和客服申领客服直接打印），再把已合作和未合作的幼儿园分开列清；
（3） 详细说明未合作幼儿园不合作的原因，此类幼儿园所使用的全部课程和特色教育；
（4） 作出未合作幼儿园的几套开发计划、策略及需要的支持和帮助； （5） 列出已合作幼儿园的合作内容，分析此类幼儿园的可开发项目及全套开发计划、策略和可使用的几套方案；
（6） 详细安排和申请自己所负责区域各种课程下一季度大规模师训的时间、地点、预计参会人数和希望来讲课的讲师,所申请师训必需保证到场园所数和到场人数，以确保大规模师训的会场效果和在当地的影响 （1） 幼儿园详细地址、幼儿人数，托、小、中、大、学前班各有几个教学
1 （7） 有序安排下一季度的课程入园指导的课程、时间、指导内容、期望申请的讲师，努力做好幼儿园的开发和维护工作。
7、 每季度末认真进行工作总结，详细总结本季度自身的工作情况、市场状况并进行客观自我评价；给公司提出宝贵意见和建议；对本岗位职责标准和工作流程提出自己的修正和调整的意见和建议；和下季度工作计划一并上交。
8、 必须做好周工作计划，写明本周工作重点；安排好每日的工作行程及走访该幼儿园的既定目标；周工作计划上周五下午一上班交给所属市场部主管；若有变动或突发事件及时告知主管，并进行合理、有效调整。
9、 做好周工作总结，把本周的问题、困惑及收获、意见和建议附在周工作计划之后，以便迅速得到市场部主管和客服的帮助。
10、 凡在外地的业务员必须以电子版形式写计划和总结，各自设定自己的文档和密码，把密码交给所属客服和市场部大区经理；外派市场部业务员写在书琳专用信纸上写清编号、日期和姓名，每两周市场部交流会时交给所属市场部大区经理和客服，若有急待解决的问题，则必须立即上报所属市场部大区经理。
11、 新接手业务员进入市场前，如果书琳有原始相关资料，必须由原业务员和客服对现有资料进行熟悉和分析，由客服在回访时提前电话通知幼儿园有关负责人，以免幼儿园感到很突然；新开发的市场客服和市场部大区经理尽量把现有资料给业务员；业务员和客服相互配合，用以下途径获取幼儿园相关资料：
（1）、网上查询；
（2）、查当地黄页；
（3）、根据现有资料询问幼儿园；
（4）、可租用自行车，走街串巷询问当地人；
（5）、打板儿车寻找，严禁打车，特殊情况和主管申请。
12、 和新幼儿园建立联系的途径：
（1）、通过大规模免费师训通知建立第一次联系；师训结束后进行回访建立第二次联系；需要相关资料亲自送建立第三次联系；
（2）、通过送书琳书目介绍公司，营销自己；
（3）、赠送低成本礼品进入幼儿园接触园长；
（4）、直接营销课程。
13、 进入幼儿园必须衣着整洁、头发干净利落，严禁衣着不整、奇装异服、蓬
头垢面进入幼儿园，给公司带来负面影响。
2
14、 进入幼儿园前必须进行电话预约，详细询问幼儿园所需资料，并完整携
带所需要的全部资料，以免重复工作，省时省力，提高工作效率。
15、 预约后必须严格守时，并尽量提前十分钟到达；若有特殊情况必须提前电
话告知对方，延后时间或重新预约。
16、 业务员进入幼儿园时必须携带书琳专用信纸、红印纸蓝印纸各两张、蓝
圆珠笔、红圆珠笔、铅笔、橡皮、碳素黑笔、书琳专用收据、书琳书目。
17、 业务员为开拓市场发放资料时，必须对幼儿园资料发放进行详细记录，填
写《幼儿园教学资料发放表》（本地以电子文档形式填写，外派直接写到表上），发放资料后和客服协调及时回访，便于让幼儿园重视资料，以免幼儿园随意乱丢乱放，更不得无限量发放。
18、 业务员在推广课程的过程中，必须以书面的形式并由幼儿园负责人签字确
认折扣、回款时间及退货问题，一式一份，交由会计存档并妥善保管；特殊情况另行处理。
19、 本部业务员或客服接到订单后，必须写在业务员指定的记录本上，详细记
录接单时间、序号、课程、品名、数量、客户要求的到货时间等，并口头 告知微机操作员。外派业务员接到订单后，一个工作日内到网吧以书面形 式打出后发给所属微机操作员，并语音核对；所属客服或其他任何部门员 工接到订单后，必须以最经济、快捷、方便的形式告知业务员，以免重复 询问；同时必须口头告知客户订货时不要太多，尽可能减少退书量，确保 合理库存及资金的正常流动。
20、 对于不知对方详情的客户、低于书琳最低发书折扣的客户，必须在一个
工作日内上报直属市场部大区主管，批准后方可发书。
21、 微机员打单一式三份，储运部员工、幼儿园负责人签收后园方留存粉单，
剩余交给客服，由客服分解给业务员一份白单、会计留存一份黄单。
22、 业务员接到任何结账单据必须把同一幼儿园的订单、退单及赠品单据放在
一起进行整理，以免丢失。
23、 对于幼儿园课程的变化必须及时告知微机员，以便微机员能够适量保证合理库存。
23、 业务员结账前必须和会计对单、核数后方可结账，以免漏单或计算有误。
24、 结账时如果幼儿园给大额现金，则必须从银行直接转存到书琳；若不是
大额则需从银行提取，当面点清，以避免假钞；小额结账必须仔细查验；业务员收回假钞，会计不予接收，由业务员自行承担经济损失。
25、 每季结账要求：春季回款三月20％，四月50％，截止到五月底全部回清；
秋季回款九月20％，十月50％，截止到11月底全部回清；特殊情况由市
3 场部区域主管批准后，待积极组织回款。
26、 后期结清书款后幼儿园仍需少量补订时，则书到一并结帐，以免多次往返。
27、 幼儿园需要开发票，必须以书面形式写在自己专用订书记录本上，提醒微
机员尽快提供。
28、 业务员发书后无法回款成为死帐的，由业务员按幼儿园折扣价承担经济损
失，从下月工资中一并扣除。
29、 退货时,业务员必须在幼儿园用红笔当下打退单，写清课程、品名、数量、
单价、总价、退货时间和制单人，一式三份，幼儿园负责人签字后，园方 留存一份；业务员拿回两份，把退书及两份退单及时一并交给储运部，储 运部签字后交给客服，并同微机单一样的程序进行分解。
30、 收取退书只限当季版本、书琳直发、不缺不残不影响二次销售的产品；
带回后一个工作日内转到储运部，若入库时储运部发现有不符合退货要求的产品，储运部出示《残品确认单》，业务员签字确认后，由储运部及时交给会计，业务员按幼儿园折扣价承担经济损失，从下月工资中一并扣除。
31、 幼儿园需要看书必须填写看书单，写明幼儿园名称、课程、品名、数量、
单价、总价、时间和提书人，一式三份及时到储运部提书，储运部签字后 留存一份，业务员持两份送入幼儿园，幼儿园负责人签字后留存一份，业 务员留存一份；要求看书两周内必须回库，送书时必须提前和幼儿园接收 人沟通保护好所送书；业务员取回看书时，确保在不伤、不残、不影响第 二次销售的情况下方可接收幼儿园看书，交回看书时由储运部验收后方可 撤回看书单；若有不符合要求的产品回库，储运部出示《残品确认单》，业务员签字确认后，由储运部及时交给会计，业务员按幼儿园折扣价承担经济损失，从下月工资中一并扣除。
32、 业务员在执行此流程的过程中如有问题，可以和市场部大区经理或总经理
直接提出整改意见和合理化建议；随着公司的发展，以上流程业务员和公司负责人不断补充、修正和调整， 使之进一步细致和完善。
07年1月1日
第四篇：销售业务员规章制度
销售业务员规章制度
篇一:销售人员日常工作管理制度
销售人员日常工作管理制度
一、销售人员准则:
1(遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作。
2(努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。
3(一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品与服务。
4(团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚。
5(严守公司机密，自觉维护公司安全。
6(待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象。
7(谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评。
8。 爱护公司财物，坚持反*、*、反盗窃、反浪费。
二、销售人员日常工作规范:
1。 销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。
2。 销售人员自己管理、自己规划未来一个月的行动目标，明确自己的工作安排，在每月28日，销售部和客服部进行每月总结，安排下月工作计划。
3。 销售人员每天的工作内容要记录在销售人员工作日记，每周六交给公司批阅。
4。 每周六上午9点开始周工作检讨，了解销售人员的工作进展，找出工作中的问题，提高业务水平;检讨客户服务的工作，留住和分析客户流失的原因，提高客户服务水平。
5。 销售合同、客户信用管理按照公司有关规定执行，销售人员对其准确*负有直接责任，需要严格执行。
三、出差管理:
1。 公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。
2。 员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准，合
理降低出差费用;公司对出差的员工按规定标准给予报销费用和生活补贴，出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并在一周内报销有关费用。
3。 具体标准如下:
四、培训:
1。 新销售人员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前*培训，合格者方可上岗;
2。 为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
五、辞职:
员工因故不能继续工作时，需提前一月提出申请，填[辞职申请"经部门主管报公司批准后，办理手续。
六、竟业限制:
员工辞职后满二年内不得从事与公司产品有竞争的工作，否则公司保留采取法律手段。
七、保密:
1。 销售人员所掌握的有关公司的信息、资料和客户资源，应对上级领导全部公
开，不得向其它公司或个人公开或透露。
2。 销售人员不得透露业务或职务上的机密，凡涉及公司的，不经上级领导容许，不得对外发表。
3。 明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参于消息的传播。
4。 非经发放部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。
5。 树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或失窃，应立即向上级主管汇报。
6。 发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止并向上级领导汇报。
八、*管理:
1。 *是公司对于往来、交易的资料整理，将客户情况详细记录下来。例如:往来客户的信用度，及其营业状况与交易的态度，分析客户对于我公司的重要度等等。
2。 利用客户关系管理软件，把获得的*录入电脑，通过电脑来分析和管理客户关系。
3。 *按照公司授权原则，可分信息内容来让相关人员获取必要的资料。
篇二:五种销售人员，业务员提成管理制度方案汇总(销售部值得收藏)
第一种:业务员提成管理制度方案
2008年03月01日 星期六 14:29
业务员提成管理制度方案
公司业务员薪资方案
第一条 目的
建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极*。
第二条 薪资构成
员工的薪资由底薪、提成及年终奖金构成。
发放月薪=底薪+费用提成
标准月薪=发放月薪+社保+业务提成
第三条 底薪设定
底薪实行任务底薪，业绩任务额度为150万元/月，底薪1500元/月
第四条 底薪发放
底薪发放，发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。
第五条 提成设定
1。 提成分费用提成与业务提成
2。 费用提成设定为0。5-2%
3。 业务提成设定为4%
4。 业务员超额完成任务:任务部分费用提成1%，业务提成0%;超额部分费用提成2%，业务提成4%
5。 业务员未完成任务额:没有业务提成只有底薪，费用提成实行分段制0。5-1%。0-20000元费用提成0%;20000-40000费用提成0。5%;40000-50000元费用提成1%。
第六条 提成发放
1。 费用提成随底薪一起发放，发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。
2。 业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。
第七条 管理人员享受0。3-0。5%的总业绩提成
第八条 本规则自 年 月 日起开始实施。
经营界连接:附加案例
个人销售业绩(万/月) 跟单员对应业绩之每月*(元/月) 经理对应业绩之每月*(元/月)
10 800 1500
?10 1000
?15 1200
?20 1500 1500
?25 2000 2000
?30 2500 2500
?40 3500 3500
?50 5000 5000
二、经销提成方案:
经销经理 提成点 跟单员 提成点
个人新开发客户(3个月内) 0。5% 个人新开发客户(3个月内) 0。5%
个人新开发工程单(价高于4折非投标) 1% 个人新开发工程单(价高于4折非投标) 1%
除个人单外其它经销额 0。25% 个人另外跟单额 0。25%
注:经销经理之提成年度一次*发放，跟单员提成按月发放。
三、经销费用标准规定:
1、每月总销售费用按每月总销售额的0。8%提取，超出部分由开支人自行承担。
2、此销售费用包含:?。开发市场的长途车费(汽车、火车硬卧凭票在总销售费用内报销，飞机、火车软卧须请示总经理同意后方可报销)?。住宿费、餐费(经理的标准250元/天包干，跟单员150元/天包干)?。经销经理手机话费300元/月?。招待费(招待标准按30元/人计)等等。
业务员提成金额较大，好多企业对业务员提成都比较困惑，业
务员想多提成，但又不想多交税，但这样就给企业会计提出新的问题，怎么做才能满足业务务员的要求，又能对最大的维护企业利益，现在的做法(我见过的)有这样几种，说出来和大家探讨。
1、提成全部发成*。这种是最差的做法，两方面的利益都没有兼顾到。
2、挂在了应收帐款上，业务员通常会与购货方搞好关系，在购货方付款时就把自己应得的提成拿走了(怕单位不守信用)，单位实际收到的是扣掉了提成后的货款。但这样一来，应收帐款明细科目会越来越多，余额也会越来越大，造成后遗*。业务员的利益是得到了，但企业却没有得到成本的扣除。
3、企业对业务员的提成，要求业务员拿合法*报销，差额发*，这样一来，业务员与企业利益都能照顾到，但业务员对此会很有意见，不利于守住和调动业务员的积极*。
不知大家还有没有更好的解决此问题的办法，说出来分享呀-
原因我司与业务员是松散管理。我这是在劳动力市场开具劳务*，只需交*金额的5%手续费。不要支付个税。你权衡一下是以*形式发放承担的个税多，还是以劳务费形式承担的手续费多吧?
业务部管理条例
业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极*，特制定本条例，具体如下:
一、 本条例仅适用于本公司专职业务人员。
二、 试用期业务员管理条例:
1、 新业务员到公司正式报到需带*原件、毕业*原件、1张*复印件、1张毕业*复印件、1张个人简介、2张1寸照片及叁佰元(，300。00元)培训押金。
2、 新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可正式上岗。
3、 业务员缴纳的培训押金将在新业务员转正半年后归还。新业务员工作不满半年离职者不归还培训押金。
4、 为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取无底薪、无定额，但有差旅补贴及提成的*发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票的三分之一。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。
5、 新业务员无业务定额，业务提成为业务总额的10%(业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。)
6、 新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。)
三、 合同期业务员管理条例:
1、 业务员*=底薪+岗位津贴+业务提成。
2、 底薪计算方法:业务员工龄一年以内底薪为500元;工龄二年底薪为800元;工龄三年底薪为1000元;三年升为业务经理，除基本*，提成外另赠公司5%股份。
3、 岗位津贴计算方法:业务经理岗位津贴为400元;
4、 业务提成计算方法:印刷提成为5%;网站提成为20，
5、 业务员每月业务额定额为5000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放*。当月无一笔业务落实，当月无底薪。(业务额以签约为准)
6、 当月业务总额达到1万元以上或连续三个月业务总额累计达到3万元以上，则次月可享受业务主管待遇;当月业务总额达到2万元以上或连续三个月业务总额累计达到5万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务经理待遇;业务主管和业务经理每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。(业务额以签约为准)
7、 业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部，将影响个人的业务量。
四、 本着少花钱能办事的原则，对业务所需的香烟由业务员个人负责。
对于业务招待所需费用，应事先填写招待申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭*必须有经理、经办人两人以
上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。
五、 为了提高公司的凝聚力，提倡公司员工互相帮助的精神。
公司每月评出一名金牌业务员。公司除在月会上表彰金牌业务员、请金牌业务员给其它业务员讲业务心得外，金牌业务员可直接享受升一级待遇。(即:如业务员当时为业务主管，被评为金牌业务员后，次月可业务经理待遇。金牌业务员不受本条例第三条第6点限制)。当年累计三个月被评为金牌业务员的业务员，年终公司还将另外发以奖金做鼓励。
六、 金牌业务员必须具备以下三条要求:
1、 敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。
2、 自身业务能力强，并能热心帮助其它业务员提高业务能力。
3、 认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。
兼职业务员管理条例
1、 公司对兼职业务员采取无底薪、无定额、无差旅补贴、高提成的管理制度。
2、 业务提成计算方法:印刷20，，网站30，
第二种提成方案
业 务 员 提 成 办 法
为了提高业务员的工作积极*，扩大销售额，特制定本办法。
一、 提成比例
按照级别不同，业务员提成的比例不同，提成比例按照累进制
递进。
业务员按照20%的比例提成，业务经理按照25%的比例提成。 公司根据市场的发展以及年度的经营计划，结合业务员的上年度工作情况，给每个业务员指定销售任务。在任务范围内，按照规定的比例提成，超出任务部分额外再提5%作为奖励。
为了更好的激励业务员拓展业务，保持销售队伍的稳定*，发放提成时公司扣留提成的30%作为风险金，当业务员完成全年任务时，将风险金的70%发放给业务员。
超过任务部分的提成，在发放时公司扣留提成的10%作为业务人员稳定基金。业务员工作满一年，在年末一次*发放当年的剩余的风险金以及业务人员稳定基金。业务员工作满半年，不满一年的，只发放剩余的风险金，业务人员稳定基金将不再发放。工作不满半年的，剩余的风险金以及业务人员稳定基金不发放。
如果业务人员未能完成当年的销售任务，公司扣留的风险金原则上将不发放，公司根据业务员工作态度、工作成绩、市场事情酌情按比例发放。
二、 提成的发放
销售货物后，业务员协助财务部催收货款，公司收到货款后即结算该合同的利润，在一周内发放提成。
货款超过3个月未收到的，该项应收款项即进行坏帐准备处理。 进入坏帐准备处理的货款，如果由于公司的原因造成的货不对版，货物质量问题，或者交货延迟造成的对方拒付部分或者全部款项，
相关人员提交情况报告，交总经理审核，最后确定责任，并按公司的
奖惩规定进行处罚。
如果由于对方的原因不能支付货款的，业务员提交情况报告，交总经理审核，按实际情况确定处罚办法。
进入坏帐准备处理的货款，经过协调后又收到货款，按照责任的划分，相关人员承担公司垫付资金的利息。利率采用银行同期贷款利率，进入坏帐准备之日到收到货款之日为实际天数，计算公式为:
利息=利率x实际天数
三、 销售利润的计算
销售利润=销售收入-销售成本-运输费用-其他费用
销售收入为销售不含税价，即*金额/1。04。目前公司为小规模纳税人，所以不含税价等于含税价除以1。04，公司申请一般纳税人资格后，不含税价等于含税价除以1。17。
销售成本指货物购进的成本价格，即*金额。由于公司为小规模纳税人
，进项税额不能进行抵扣，所以销售成本为含税价格，公司申请一般纳税人资格后，销售成本为不含税价格，即含税价格除以
1。17。
运输费用指的是该货物销售中产生的各类运输费用。
其他费用指的是该货物销售中产生的邮寄费、保险费、给客户
的提成以及为该项销售而产生的招待费、差旅费等直接费用。
四、 各种费用的承担
(一)
1、 业务员个人承担的费用 招待费
招待费指的是招待客户产生的费用，该项开支由公司进行
总量控制，业务员需要招待客户的，需事先申请，未经批准的费用不予报销。经过审批的招待费，公司予以报销，记入业务员个人帐号。
篇三:销售业务员管理制度
业务员管理制度
第一章 总则
第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条 凡公司业务员适用本制度。
第二章 业务员思想道德行为准则
第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用
武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有*奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)
第三条业务员是对外代表公司形象的重要[代言人"，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有*奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指*业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，*业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部*及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其*中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有*奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业*守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有*
奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例
第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交[周工作总结"的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章。
第四章 账款货物管理制度
第一条业务员每天从财务处领取[收款账单"，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的[收款账单"是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取*。因业务的灵活*，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接[收款账单"，再重新领取新一天的单子。
第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的[签收单"或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的[签收单"或凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的*惕*，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设[坏账准备金"。公司每月从业务员的*里提取150元作为本人的[坏账准备金"。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由[坏账准备金"提取。公司出于人*化考虑，也出一半。如果[坏账准备金"不足诉讼费用的一半，从业务员*中扣除。如果诉讼无
果，成了[死账"，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)
第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从*中扣除500元。
第五条对于那些暂时收不到账的规定:公司本着[出货见款"的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的[签收单"或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条业务员出差旅费报销的规定:为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。
第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定:以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注:第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮*，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)
第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章 客户关系管理办法
第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要*。
第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入[客户档案"里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
第五篇：店铺服装销售工作计划
为确保公司物流部的工作能顺利正常的开展，为了公司能节约相对成本，也为让公司对我的工作进行考核，我将做好以下方面的服装销售工作计划，来提高工作效率，更好的开展工作。
一．继续提高员工素养，强化员工服务意识
人是万物之本，员工是企业生存的命脉，只有企业真正重视员工，关心员工，让员工感受到企业的温暖，员工才会用更好激情来为企业付出。当然我们企业更需要有先企业后个人的高素质员工，因此我们必需加强员工培训，提高员工积极性，增强员工个人素养，使员工更有团队精神和奉献精神。只要员工的个人素养真正提高了，能真正关心企业，那么我们部门的服务水平也就相应的提高了，各项工作也能顺利的进行。这样就进入了一个良性循环的过程中。
对此向公司提出两点建议：
一是不建议加班，当然前提是在高工作效率和计划任务完成的情况之下。
二是奖与惩相结合，不能光有惩而不奖，反之当然也不行，二者是相辅相承，缺一不可。
二．不断完善管理制度
由于物流部不是直接创造经济价值的部门，再加上物流部缺乏系统的规章制度和管理工作方面存在的漏洞，所以往往会被本部门员工误认为不被公司重视，对员工工作积极性有一定的影响。对此需不断完善部门管理制度，需实施《岗位责任制制度》、《交接班制度》、《车辆管理制度》、《文件管理制度》、《奖惩制度》等。
三．加快管理岗位建设
我将结合本部门岗位的具体工作情况，逐步优化组织结构，使其“基层具体落实、中层监督指导”。使各岗位人员明确其职责所在，以便在工作中各司其职，各尽其责，继而争先创优。
四．作业内容及安排
1．收发货流程进行梳理，改进，并督促物流部员工严格按标准执行，实行岗位责任制。制定预防可能发生的错误，及时发现，纠正不正确的工作方法。
2、每日早会十分钟，计划当天的工作安排，及总结上一天的工作完成进度，出现的问题，困难，部门岗位需要协助配合的安排，表扬有进步，工作较主动积极等个人，激发员工的工作激情。
3、每日下班前检查各项工作完成情况，已完成事项，未完成事项，待办事项，第二日需交接事项或紧急待办事项。检查电源，门窗是否关闭。清洁是否到位等。
4、每日开单员下班前检查当天单据的准确性，完整性，是否按时交财务。检查系统所有单据，有无异常情况，库存有无异常数据。发现问题立即解决。
5、每周/月总结本周/月工作情况，对工作中出现的问题、困难提出可执行建议/方案，对工作中作出成绩，有重大进步，为公司提出建议，或努力工作，尽心尽力者给予表扬或奖励。
6、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上。检查货架的货品是否按规定陈列，整个库房保持整齐，整洁，有无脏乱现象，货品名，标签，及价格是否一致。
7、严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库收发货人员对当日发生的业务必须及时登记，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。不定时复核实物和库存差异，当天发现有差异数据当日处理，找出原因，并纠正错误。
9、仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账，凡是无吊牌货品一律找出同款贴上标签（款号，尺码，价格），凡是浅色衣服原则上全部套外包装袋。
10、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库收发货人员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、吊牌、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
11、服装销售工作过程中库存物资清查盘点中发现问题和差错，及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如受潮或损坏等），及时的用书面的形式向有关部门汇报。
12、合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等分类存放，分别做账。废料根据实际情况合理利用。各种物料不得抛掷。
13、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。所有单据必须有责任人签字，并且字迹清楚。
14、提前做好部门内员工请/休假的工作交接安排，并和其它部门做好衔接安排。
15、了解员工的基本情况，需求，困难，帮助其解决问题，真正关心每位员工，让他放心的工作。鼓励员工学习，营造和谐，团结，共进步的环境，使员工感觉工作是一种快乐。
五、工作重点
1．对物流部操作流程进行合理改进，重点为货物入库流程，出库流程的改进，做到货物进出正确、准确、及时。
2．对库房货物的管理，做到货物标识齐全、唯一、正确。
随着公司的不断发展，物流部规模也将得以壮大。我将以公司利益为中心，以服务客户为宗旨、以降成增效为目标的原则开展服装销售工作。加强部门管理建设，不断提高员工素养，强化员工服务意识。使全体员工努力奋斗，争取取得更好的效益。
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