酒店成本控制岗位职责_岗位职责

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第一篇：成本控制岗位职责

成控---岗位描述

1、严格监督控制装饰工程项目施工成本，对装饰工程的隐蔽工程和其他形式的现场签证严格监督，确保装饰工程项目成本的有效控制。

2、对装饰专业设计阶段提出设计建议并配合协调解决装饰工程项目中的设计与施工问题。 3、负责有关工程变更方面的签证及审核。

4、每个项目的预算、材料分析及审核每个项目的工人单价、工程量及合同承包单价、金额。 5、施工工艺指引工作及对工艺进行研发和改进工作。

6、分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知项目组及供应商，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。

7、负责协调项目相关部门，根据项目时间要求完成设计图纸的校核及供应商出图。 8、根据项目时间要求完成工程量清单审核工作。

9、认真通读项目的给排水、暖通、电气等专业图纸，及时向项目负责人和其他项目人员提出问题和异议，并配合及时修改解决，以便于项目的顺利进展。 10、利用自身的行业背景和知识，在设计和施工工艺上有效的控制成本。

11、对接多媒体、灯具、家具、展陈公司指定的供货商，沟通项目进度及对项目进行初步成本估算、概算、预算、报价工作。

12、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标收、技术交底文件、工程变更资料、施工合同、工程预决算资料。

13、工程竣工后进行工程结算和真实成本核算工作。

14、参与设计方案论证，针对客户要求和工程特征，优化方案和制定专业技术措施。 15、负责施工工程图、管线图纸核对，避免错、漏、碰、缺，同时对图纸进行会签，设计图纸内容是否齐全，索引清楚，尺寸无错漏，符合制图规定和技术措施，说明合理通顺，线条清晰，图面紧凑。

16、图纸审核后出具图纸校审记录并及时通知出图单位进行图纸修正。

17、对涉及施工安全的重点部位和环节的设计文件严格审核，对系统及选用设备、结构、材料可靠性严格审核，对设计中采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新结构的安全可靠性和经济合理性严格审核，保证不采用已被淘汰、禁用的材料或设备。

18、当设计文件经过施工验证不适应或存在不合格（重大技术问题）情况时，应将此情况进行分析，查找问题产生的原因和提出解决办法或消除其再发生的措施。

19、按期完成“teambition”上分配的工作计划，并根据项目进展情况及时新增或修改，建立计划的电子文档，以便于上级领导及时审查进度、进展、变更的情况。 20、完成公司领导交办的其他任务。

第二篇：成本会计工作人员的工作职责

工作职责：

1、及时完成并出具利润报表及相关分析表；

2、资产管理，定期进行资产盘点核对；

3、应收应付账款的管理，进行来往财务分析；

4、完成上级领导交付的.其他工作；

任职条件：

1、本科以上学历，会计、财务等相关专业，有较强数据处理能力；

2、3年以上凭证或报表工作经验；

3、熟练使用办公软件及相关的财务管理软件，具有基本的财务会计知识和成本相关知识；

4、工作态度端正，有较强的责任心及良好的沟通协调能力。

第三篇：收入会计岗位工作职责

职责一：收入会计岗位工作职责

一、日常工作：

1、负责收取各收费员的现金缴款单并整理入账工作；

2、负责体检发票的开具和体检收入入账工作；

3、负责各医保的对账、收款、入账工作；

4、负责其他汇入款项的入账工作；

5、负责向高新区统计局报送统计报表；

6、负责十大指标涉及财务数据的统计，并向小赖报送；

7、负责对收费员的现金进行定期与不定期的盘点。

二、期末结转工作：

1、负责统计临床、门诊、医技科室的收入，并编制科室收入报表；

2、负责汇总各科室的转账收入等，并填制科室收入报表；

3、负责编制期末收入类会计分录；

4、负责用友软件中科室收入明细表的录入工作。

三、临时性工作：

1、负责月底对交通医院的账务进行处理；

2、领导交办的其他临时性工作。

职责二：收入会计岗位工作职责

1、负责收入帐户的核算，根据企业会计准则收入的规定，分清收益、收入等的界限，正确确认收入。

2、每日审核日报表和相关收入单据，及时入帐核算；

3、对往来帐及时进行对帐工作，要求及时挂帐、挂对帐，记帐内容必须正确，清楚反映业务往来关系；

4、每月月底根据往来帐上的未了款项进行清单；

5、因业务问题而造成帐款收不回来，配合有关人员对此作出分析，报请领导，使企业往来帐款能及时、完整地收回；

6、对每月的收入结构变动情况进行分析；

7、承办经理或主管交办的其他工作。

职责三：收入会计岗位工作职责

一、每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理。

二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返回收入会计做相应修改。

第四篇：酒店成本会计实习日记范文

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酒店成本会计实习日记范文

一、业务管理、控制职责　　1、成本管理：　　根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。　　根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。　　运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。　　定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。　　二、仓库管理　　建立物资帐目系统及控制程序。　　制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。　　进行市场调查，掌握物质价格。　　做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。　　搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。　　做好资料存档。　　爱护公物设施，注意防火安全。　　严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。工作程序和制度：　　一、日常工作程序　　审查各部送来的仓库领料单。　　核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。　　审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。　　审查关计算部门间的转货单。　　根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。　　月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。　　月末到出仓库差异报告，报批后做调整。　　每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。　　月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。　　月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。　　月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。　　二、对低值耗品及固定资产的控制　　每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。　　每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。　　2酒店成本很简单,日常工作：收货，仓库，成本控制，资产管理　　库房成本的结转.所有出库的商品填写出库单.出库部门(即后厨)签字,部门负责人签字.库管员出库签字.出库单上只计数量不计金额.(如果库管员的素质比较高,可以由他来填写出库单价)每日将出库单返成本会计,成本会计根据出库的数量,标单价,核算出库成本.(不必每日都做,可一周结转一次).月末进行库存盘点,出盘点报表.盘点表的数量,金额应与成本会计的账簿一致.　　成本会计工作职责　　1. 每天审核餐饮、娱乐酒水领入、出库及结存数量;审查每天各营业点的收入帐单;抽查核对各楼层的点菜单与酒水单与帐单所附的酒水单、点菜单是否相符，并审核价格是否正确。　　2. 每天审核酒店优免帐单的记帐是否正确、手续是否齐全，审核无误后输入电脑，月底汇总编制酒店应酬明细表及开支汇总表。　　3. 定期从厨房取出点菜单(厨房联)，将其中的厨房转帐单按成本价核算，月底按楼层一次进行帐务处理。　　4. 每星期初根据客房所制一周酒水销售情况表，与一周酒水收入相核对;并检查实物数与帐面数是否相对。　　5. 经常对各营业点的酒水、香烟进行盘点工作。　　6. 每天将酒水移交表中所附的酒水、香烟转帐单取出，按进价进行核算，月底一次进行内调处理。　　7. 定期进行市场调查，将市场价格与近期采购价格相比较，及时将信息反馈给采购部和应付账款会　　计，及时控制菜价，并将调查情况报财务部。　　8. 根据市场情况及厨房投料单，制定标准菜单和酒水单。　　9. 每月底对厨房及食堂进行实物盘点，根据实物数按成本价进行核算，并做假退料的账务处理。　　10. 在成本明细账与总帐相对无误以后，根据当月各营业点的收入总数，编制成本报表，计算出各营　　业点酒水、香烟、食品的正确毛利额和毛利率。对当月毛利率波动较大的应进行分析，找出原因，并通知相关的部门采取措施，有效控制成本。

第五篇：酒店主办会计工作职责

酒店成本会计的岗位职责职务

直接领导人：主办会计

直接下属：仓库管理员

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

建立物资帐目系统及控制程序。

制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

进行市场调查，掌握物质价格。

做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

做好资料存档。

爱护公物设施，注意防火安全。

严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。工作程序和制度：

一、日常工作程序

审查各部送来的仓库领料单。

核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

审查关计算部门间的转货单。

根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

三、物资报废处理

到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实

和合理。

报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

四、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

全面概况分析。

食品与饮品成本分析。

预算成本与实际成本的比较；

4、宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、酒店各类物品存货情况一览表；

7、各部车辆耗油情况。

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