千文网小编为你整理了多篇相关的《薪酬福利岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《薪酬福利岗位职责》。
第一篇：薪酬福利管理规定
为了加强公司食堂的统筹管理做好后勤服务工作，保证工作人员就餐质量，根据公司作息时间规定并结合工作人员工作实际情况需要，公司食堂的就餐时间规定如下：
早餐：07:50——08:20
午餐：11:50——13:00
晚餐：18:00——19:20
提醒：
1、(为了提高工作人员工作效率厨房在职工作人员必须在每餐前50分钟到达工作岗位，提前安排好饭菜，以免耽误工作，特殊情况除外。)
2、(为了准守公司作息时间规定用餐人员在岗期间必须按时用餐，超出用餐时间概不等候，在外或特殊情况除外。) 3、(为了给全体工作人员创造健康、安静、卫生的用餐环境，厨房工作人员一定要搞好厨房及餐厅卫生，其他在岗工作人员也需帮助厨房工作人员一起搞好我们的食堂卫生。) 以上管理规定望各位工作人员严格准守
第二篇：薪酬福利管理规定
一.日常规章制度：
1.上班，下班员工必须遵守店铺的作息时间，不得无故早退，擅自离开工作岗位，如有任何调班，调休者必须先征的店长的同意，否则将视为旷工。
2.员工请假3天以上报直属主管批准，店长请假需有直属主管批准，不得安排在周六，日及公众假期休息。
3.休息提前一天说好安排上班人员(节假日没有特殊情况不能休)
4.每天下早班的人等晚班人吃完饭后出来到时间才能下班，卖场一定保证有人，不能站在门外闲溜达。
5.每月排班表应于每月1日前有店长排定，未经店长允许不得擅自更改
6.收银台不准任意放私人物品，不能再卖场吃东西。
7.自备喝水的杯子和纸巾，每天下班后穿自己的衣服，卖场衣服打玛扣，烫完后检查干净后挂回原处。
8.每天早班的人负责白天营业时间的地面卫生。
9.每天上午搞完卫生，没客人的导购去整理各自所分的区域(剪线头，修衣服，洗脏衣服，检查玛扣)
10.下一个接待顾客的导购必须站门，必须说欢迎光临，不管进来的是什么顾客，轮到谁就是谁，不存在挑客(除了换衣服，应聘)其余都算.
11.贵重物品自己保管好，丢了公司不负责任。
12.接待顾客时不准接电话，可以等顾客走后回电话过去，上班时间严禁在卖场玩手机。
13.按公司要求接待顾客，面带笑容不得与顾客发生争议，遇到问题及时上报
14.在店内不得抽烟与喝酒。
15.工作时间不得私自会客，带子女上班及存放他人物品。
16.服从上级分配，服从上级管理，不得损毁公司的形象，透露公司机密。(按情节严重进行处理)
17.遗失，损害，偷盗公物者按价赔偿。
二.关于跟客制度:
1.自己跟客要到位，如果客人一进门就是你接待，不管你多忙都要留意你的要试穿什么衣服，立刻去拿码子，别的导购上前跟，你就说我跟了，麻烦你帮我那一下码数给客人。
2.一定要有一杯水的服务，并且买与不买一个样。
3.当每个导购都有客人，又进来一批谁都可以去接，谁先接就算谁的。
4.回头客当天的客人才算回头客，隔天都不算，回头客进店自己一定要留意，如果另外一个导购接客很久，要买单的情况下你才认出来，都不算，(自己在卖场的情况下)
5.卖场一定互帮互助，没顾客的同事一定主动帮忙有顾客的同事。
6.不管进来的是这样的顾客，哪怕是老人家进来接个电话不买衣服都算一批客人，没有接与不接，不能挑客
三.货品
1.到货卖场前面一定留一个导购接客人，接完后去整理货品，下一个导购接待顾客。
2.每一件挂在卖场的而货品必须保证是熨烫，无线头，拉链是拉好的，有玛扣，干净。
3.每个导购如果是自己的订单，开手工票，贴在收银台，写上日期，牌子，款号，尺码，颜色，顾客电话，姓名和自己的姓名到货后自己联系顾客。
4.如果因为员工自身操作导致商品损坏，按7折赔偿。
第三篇：薪酬福利管理规定
公司全体员工：
为进一步加强对公司食堂的管理，给职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证职工安全卫生就餐，公司重新对食堂进行装修布置，现决定于201*年*月*日起正式营业，现将有关事项通知如下：
一、 食堂管理
食堂实行公司与职工共同监督的管理机制，由总裁办代表公司负责对餐厅的监督工作，同时广大职工有权就餐厅的经营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉。
二、 用餐时间
根据公司生产经营实际，用餐时间安排如下：
午餐：11：30—12：00
晚餐：17：30—18：00
各部门员工要严格遵守用餐时间规定，严禁提前用餐。
三、 用餐须知
1、食堂工作人员不准提前开饭，必须到下班时间后方可开饭。
2、打饭必须自觉排队，任何人不允许插空或让人替打。
3、员工应自觉保持食堂卫生，不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。
4、伙房内，闲人不准进入。
5、食堂餐具必须保持清洁，应经常刷洗、消毒。
6、严禁出售变质饭菜，必须保证饭菜的质量、数量及价格。
7、食堂工作人员应保持个人卫生，开饭前要勤洗手。
8、食堂剩余饭菜若不变质，可以出售，但价格必须减少，且向员工说明。
9、员工用餐结束后，应自觉将餐盘拿到门口，将剩余饭菜倒入垃圾桶，餐 具按指定位置摆放。
10、食堂的一切设备、食具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、食具者，要照价赔偿。
11、餐厅卫生人人有责，以上十条规定，若有违反视情况严重性予以10—100元罚款，对于揭发，经调查情况属实的，予以嘉奖10—100元。
本规定由颁布之日起施行，公司总裁办对员工食堂进行直接管理，为员工提供无质量问题的伙食，对员工食堂的人员和环境卫生进行管理，维护员工食堂正常的用餐秩序。
第四篇：薪酬福利管理规定
一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。
二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。
四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。
五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。
六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。
七、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰;单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。
八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。
九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。
十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。
十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。
十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。
十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。
第五篇：薪酬福利管理规定
第一条 根据《考勤管理制度》，结合实际情况修订如下。
第二条 本制度适用于公司全体员工。
第三条 工作时间：各部门具体上班时间，以排班时间为准。(即现行的各部门上下班时间不便)
第四条 公司采用电子智能考勤系统，员工全部依排班表打卡上、下班，并以此作为出勤及薪资计算、发放的凭据。员工需亲自打卡，不能托人或代替他人打卡。否则，一经发现，每人每次捐款50元;屡教不改者，给予开除处分，不结算任何工资。对于上下班不打卡者，保安有权不予放行。对保安执行制度的行为进行对抗的，将视情况予以50元罚款处理，情节严重者作开除处理;值班保安人员对不打卡人员不进行管制的，一经查实，予以捐款50元/次处理。
第五条 请假
1、员工请假(以小时为最小单位，不足1小时按1小时算)，应于请假前填写书面的《考勤异常申请单》交各组长、课长、厂长(经理)审批后才可请假;如因突发事件或急病无法先行请假的，应通过电话或其它方式，向部门主管报告，并于二天内由本人或其代理人代办请假手续。不按上述要求办理者，视为旷工并不接受考勤异常补办。所有请假人员请假期间不需刷卡。(例如6月17日下午13：45开始至6月20日21：00请假，共计请假3.5天，那就在11：45打最后一次卡，在请假期间是不需要打卡的)。如果有提前上班的，应当再次填写书面的《考勤异常单》进行销假。如果又提前上班又不销假的按原请假天数处理。
2、员工请假应按以下规定呈请审批：
干部(上OA填写申请)、员工(填写书面《考勤异常单》)
请假3天(含3天)以内，经厂长(或部门主管)审批;
请假连续3天以上15天以下，经厂长、经理、事业部经理审批;
连续请假15天至30天，由事业部中心负责人审批;
连续请假3030天)，由总经理审批;
3、病、事假：公司实行病假、事假无薪制。
4、工伤假：由于各种原因导致工伤的，须由公司人力资源部确认方可纳入工伤假别。员工工伤期间，按珠海市最低保障工资发放工资;如工伤属员工违章操作导致的，按病假论处。
5、调休假：员工因工作需要在节假日加班而未安排调休的，可凭批准的《考勤异常申请单》进行调休。
第六条 外出和直落
1、员工因公外出，即出差，必须事前填写《考勤异常申请单》，审批权限参见第五条第二款员工请假审批程序。
2、员工外出如因急事无法提前办理上述手续，需回公司的当天补办或在两天内委托他人办理，否则不计算出勤。
3、签卡程序
1)出差
出差人员，须在出差前填写《考勤异常申请单》，并按考勤异常审批流程审批，将审批后的
《考勤异常申请单》交考勤专员办理相关手续。
2)中途外出
①上班后因公外出的人员，须填写《考勤异常申请单》，经组长、课长、厂长签字后，到前台保安处交单后打卡方可外出;回来后补填“回厂时间”，并在下班时按规定打下班卡。如外出时间超过该期限，须补签《考勤异常申请单》经组长、课长、厂长签字后，于次日10：00之前交考勤人员，否则以旷工处理。
②上班后因私外出的人员，须持有厂长批准的《考勤异常申请单》方可外出。《考勤异常申请单》交前台保安检查，保安必须在次日10：00前交行政人事部考勤人员办理相关手续。
3)直落
所有的直落均须事先书面申请(填写《考勤异常申请单》)，以组为单位详细列明具体人员名单与工号，并由课长级人员签名审批后方为有效。
员工在直落工作时间内如未出厂区，则无须按规定上下班时间打上、下班卡，一律签卡，待直落结束出厂区时，则必须打下班卡。
等出现考勤异常后，再填写“直落”原因，而事实上又不是直落的，则追究组长、课长责任。
第七条 迟到、早退(按全勤奖通知执行)
第八条 自动离职
在未请假的情况下，员工连续3天未上班视为自动离职，不结算任何工资。因请假到期没有续假而无法联系的，作自动离职。
第九条 异常打卡、签卡
1、员工因私签卡(忘记打卡、忘带卡等)，每次乐捐50元。(详情请看《全勤奖通知》)
2、若因公事(如开会等)导致无法打卡的，经组长、课长、经理签字后，可给予补卡，此类补卡不需捐款。
考勤出现异常后，只有因私(忘记打卡、忘带卡等)和因公(卡钟坏、卡坏、开会、直落、出差等)二种，不可能出现“正常上班”等原因的，如事实上有迟到、早退、不打卡的情况而填写“正常上班”的，追究组长、课长责任。(如有卡遗失的有当天向行政人事部报告的可作正常上班处理)。
3、考勤处理事宜
1)各部门文员每天早上9：00负责收集本部门昨天的考勤异常单据，并于10：00前将已审核的单据统一交至考勤人员处，由考勤人员核对是否符合审批流程，对不符合审批流程的，考勤人员退回部门文员处理。
2)行政人事部考勤人员按收集的《考勤异常申请单》或OA上流转的考勤申请单处理每天的异常，所有考勤异常的处理都必须在第二天内完成，从第三天开始考勤人员将有权不处理(如遇节假日则时限顺延)。
3)所有考勤异常原则上要求事前申请，事后交单有效时限为第二天上午10：30以前，超出此时限将不再受理。
*公司
二0xx年六月十五日