千文网小编为你整理了多篇相关的《餐饮服务财务部门岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《餐饮服务财务部门岗位职责》。
第一篇：餐饮部门岗位职责
1、物资到货后，采购员确认到货物资，将其采购合同转换成报检单，然后打印，一式三份。采购员签名，将报检单及有关技术协议分发给原材料检验员检验，若紧急需在报检单上注明“紧急”字样。
2、检验员检验完成签字，一联检验员留存，二联灯具仓库留存对账，三联交由当事采购员，采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库，不合格物品给供应商进行退换。
3、仓管对合格物资办理入库手续后，报检单、合同及入库单交由采购员签字确认，仓库最后将手续办理齐全的黄联入库单、报检单与采购合同返还给采购员，采购员登记台帐后将合同和报检单附一起存在采购合同档案中，入库单按供方整理存放。
4、票货同行的，在物资入库后，采购员立即核对入库单和发票是否一致（供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号）。
5、款到发货的，要求在货到十天内发票要上交到财务;货到月付的，要求货到二十天内欠票金额不能大于欠款金额;对于不能够及时到的发票，要及时打电话催用户开发票，确保发票的及时到位。
6、收到发票的三日内采购经办人完成发票的.审验工作，核对一致的发票确认签收;采购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记，并在KIS系统“采购发票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部，由财务部成本核算会计签收。
7、采购经办人对及时全额收回所采购物资的发票负全责，若发生发票缺失、毁损，采购经办人应负责赔偿。
第二篇：餐饮部门岗位职责
岗位描述：
协助餐饮部经理负责服务运转与管理，确保向宾客提供优质服务和优质产品。
具体职责：
1、在前厅副经理领导下主持前厅部（前台、库房）日常工作。
2、对管辖范围内岗位员工执行责任制的情况进行监督、检查，并带领员工学习《员工守则》，加强员工对本酒店的荣誉自豪感。
3、积极主动搞好前厅与其它部门之间的协调和配合工作。
4、抓好员工的思想教育及业务培训工作，组织员工进行学习，拟订对员工进行定期培训，每月定期考核，逐步提高员工素质。
5、负责做好对新员工与试岗员工的培训计划和安排，并监督领班惊醒实施。
6、带领员工全面完成各项指标及上级交给的任务。
7、对所管范围内有突出贡献或严重违纪的员工，须及时向经理报告和提出奖惩建议。
8、月底审核领班所评定的`各项结果及部门盘点工作，报于经理处。
9、不断学习与专业知识相关的文化知识，提高自身素质修养、开拓思维、共同把餐厅工作搞好。
10、协助餐厅经理做好餐厅吧台、库房工作。
11、抓好防火、防盗及其它安全工作，做到无事故发生。
第三篇：餐饮部门岗位职责
岗位职责：
1、协助董事长制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；
3、负责将公司内部管理制度化、规范化、流程化；
4、负责营销体系和营销模式的建立、完善与创新，年度营销计划的制定与落实；
5、负责对企业文化、品牌的`建设工作；
任职要求：
1、全日制大专以上学历，30岁―40岁，
2、3―5年以上中型餐饮连锁综合管理经验，具有较强的运营管理系统建设和营销模式的创建能力和经验，具有良好的前瞻性和执行能力；
3、对企业管理有系统具备优化完善的能力、具备企业战略管理、市场开发管理、行政管理、营销管理等相关专业知识；
4、品行端正，勤奋敬业，有良好的职业素养，和开拓创新精神与团队管理能力；
5、具有良好的沟通交际能力、市场洞察与分析能力。
第四篇：餐饮财务岗位职责
岗位职责：
1、每月整理及登记供应商的`进项发票；月末网上认证进项发票；
2、每月月初核算上月的进销存成本；
3、每月购买发票；
4、每天根据客户的提货数据开具增值税发票并邮寄给客户；
5、每月协助总账会计进行仓库盘点工作；
6、每月将供应商的进项发票按顺序整理好进行扫描存档；
7、协助财务经理完成其他税务事项。
岗位要求：
1、学历大专以上，会计，财务专业优先；
2、能熟练操作WordExcel等办公软件；能熟练操作金蝶进销存系统；熟悉产品成本核算；能熟练操作一般纳税人增值税开票系统；
3、成本会计及相关工作经验2年以上优先；
4、有家电行业从业经验者优先。
第五篇：餐饮财务岗位职责
1、负责银行筹资核算、租金核算等日常核算。
2、负责合同解款复核、结清核算、代收代付回款、往来账核对工作。
3、负责融资费用台账、融资费用转租金、代收代付支出、逾期垫付工作。
4、其他项目性工作。
第六篇：餐饮财务岗位职责
1、依据法律、法规进行会计核算，协助主办会计开展工作，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的`业务，拒绝不合理支出；
2、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”；
3、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账；
4、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿；
5、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作；
6、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料；
7、办理公司证件年检及有关事宜。
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