千文网小编为你整理了多篇相关的《仓库质检综合员岗位职责(范文六篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《仓库质检综合员岗位职责(范文六篇)》。
第一篇：仓库岗位职责
1、仓库管理员按公司财务部门要求必须合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的用途、类别、数量、单价，建立相应的明细账。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿，做到日清月结确保物料进出，及结存数据的准确无误。保证账物一致。
3、做好各类物料的`日常核查工作，仓管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，做到账物一致。如有差错及时向领导反映，以便及时调整。要按月编制报表，报送领导及财务部门进行财务核算。
4、物料进库时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，拒绝只见发票不见实物的现象。
5、入库单要于次月5日前上交于财务部门，月末根据入库单存根领取次月入库单，领取入库单时财务人员要做好登记，仓库管理员要保证入库单号码的连续性。
第二篇：出货检验员岗位的主要职责
1出货检验员岗位职责
1、严格执行部门制度、sip等管理体系文件及会议决议。
2、按照出货计划，全程*出货过程和成品质量，填写相关报表。
3、检验出库产品质量、监督仓库装卸*作规范*，并监督仓库按先进先出原则出货；
4、负责收集仓库三防设施保障状况；
5、负责不合格品的标识与隔离，并跟踪处理；
6、参与退货的处理；
7、负责登记出库产品批号，确保产品出厂的可追溯。
8、填写、收集、整理车间相关质量报表；
9、每天对产品出货数量和批号进行统计、分析、汇总。
10、每日上交《工作日报表》，每周交工作总结，每月交月工作总结；
11、参加质检部的品质例会；
12、向外包装质检员反应成品异常情况；
13、发现异常及时上报。团队建设类
14、完成上级主管临时交办的事情。
2成品出货检验员岗位职责
1、依据相应的《成品检验规范》及相关技术文件对成品进行检验、判定、记录、汇总；
2、发现不合格品时依据验退流程进行*作、并落实处理结果及验*；
3、对客户质量问题的数据统计及汇总；
4、依据相应的《成品检验规范》及相关技术文件对样品进行检验、判定、记录、汇总；
5、参与质量审核相关数据的收集、记录、汇总；
6、上级主管交办的其它事项；
7、配合上级主管的相应调配。
3oqc出货检验员岗位职责
1、对备货批次产品的《备货单》和《包装标示》进行核对出货产品的客户、型号、规格、数量进行确认，要符合产品质量要求。
2、包装箱要有标签明确标示箱内物料信息，（名称、型号、规格、数量、生产日期等）包装箱无严重变形、破损、污垢、油污等。
3、按照各物料《物料检验标准》对物料的外观、尺寸、*能进行检验和判定。
4、对检验的批次产品填写《出货检验记录表》，并对合格产品包装箱标签盖上oqc检验合格章。
5、按照《出货检验规范》对出货检验判定不合格时进行处理。（1）、填写《出货检验报告》判定“拒收”（2）、将检验报告和不良物料的样品一同交付品质主管处确认、审批。（3）、将检验报告和不良物料的样品一同交付采购部处查看、审批。
6、对于采购部提出紧急出货的产品，oqc给予放行，并保存好出货记录。
7对直属上司安排的临时*的工作，暂时放下手头工作进行去执行。对上司指派的临时工作执行的结果进行汇报。
第三篇：仓库岗位职责
对仓储区的统一规划，物料分类合理摆放现场5S管理，所属范围安全管理 负责仓库日常工作的正常开展与创新
负责原料仓管员的培训、督导，叉车工作的合理分配 负责供应商运输、卸货等投诉事件的.核实与处理工作 每月月底对库存盘点进行汇总，并制作查验《盘点表》 负责标识、盘点数据的核实
负责物料的入库及出库手续办理，相关单据、ERP数据及时准确 当日一、二级物料库存以报表形式及时传送生产计划部（PMC） 呆废料的反馈与控制
协调公司各部门、物流公司等相关部门妥善处理工作，将问题及时反馈给上级 完成上级领导交办的其它任务
第四篇：仓库岗位职责
1、协助医生完成口腔治疗工作，能掌握四手操作
2.协助医生完成口腔医疗过程中检查操作
3.配合医生、能独立完成相关仪器操作技能;
4.执行各项护理制度和技术操作规程，准确及时地完成各项护理工作;
5.工作有规划，乐于学习，积极提高业务水平
第五篇：仓库岗位职责
1.负责仓库规划：场地、人员、仓储设备规划、编制部门预算;
2.编制、修订仓储管理制度和管理方法，负责内部物流流程优化;
3.仓储台账编制：定期编制各种物品的入库、退货、出货、流转台帐及库存台账等;
4.防雨、防火、防盗、防潮、防灾巡查，监控化学危险品储藏、
5.负责商品在公司内部的流转、2B和2C运输。
第六篇：仓库岗位职责
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的.安全，做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
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