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1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务。
2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐。
5、准备、分析、核对税务相关问题。
6、审计合同、制作帐目表格。
7、应收、应付明细账工作。
8、开具发票。
9、应收款催款单一月两次。
10、其它协助出纳工。
1、拟订全面的成本核算、分析、预算和指标考核体系;
2、拟定相关成本核算制度及业务流程,监督其有效执行;
3、执行成本分析和成本控制管理;
4、审核成本核算数据,向管理层提供成本信息和改进意见;
5、协助建立和健全成本核算财务档案管理制度和流程;
6、协助建立完善的'成本信息系统;
7、提取及报送日常经营所需的成本数据。
1、据国家财务会计法规和行业会计规定,结合本单位特点,负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。
4、准确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责本公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的'审批手续是否符合公司规定。
8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、主动进行财会资讯分析和评价,向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
1、负责公司全盘账务,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况;
2、根据会计制度,定期汇总会计凭证,编制财务报表;
3、定期核对固定资产帐目,定期组织货品盘点工作,做到帐物相符;
4、负责各项成本的核算及财务分析工作;
5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
6、负责公司的纳税管理、运用税收政策,合理缴税;
7、根据公司发展需要完成临时性工作及上级领导交办的其他工作。
1、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证,按时出具财务报表;
2、负责每个月纳税申报和年度汇算清缴、工商年报公示等;
3、审核原始发票和费用单据,合理保证报销手续及原始单据的.合规性、合法性、准确性;
4、每月与出纳和往来会计核对,编制银行存款余额调节表,保证相关会计处理账实相符;
5、负责记账凭证的装订,对财务相关资料及时归档;
6、操作税控设备,按国家要求开具发票等;
7、配合财务总监要求的其他工作。
岗位职责:
1、对车间不同产品的成本进行核算,包括材料和水电气人工等制造费用的分摊,按月结转产成品入库;
2、通过材料明细账监督仓库材料实物收发,定期与仓库台账核对并参与库存监盘。
3、做好成本分析,提出节约成本的`建议;
任职要求:
1、全日制大专及以上学历,财务会计类专业;
2、具有2年以上医疗行业或工业行业成本类工作经验,有较强的成本运算能力;
3、熟练财务管理、熟悉工业企业制造成本核算、价核审计;
4、较强的报表分析能力和沟通能力;
5、熟悉金蝶财务软件、非常熟练操作EXCEL等办公软件。