千文网小编为你整理了多篇相关的《内控主管岗位职责(大全)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《内控主管岗位职责(大全)》。
第一篇：内控岗位职责
1、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及原始单据，编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等;
2、编制和审核会计报表，日常会计核算和核对工作;
3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表;
4、负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理;
5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;
6、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;
7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪,负责所涉公司的经营分析、资金流分析;
8、完成上级交办的其它工作。
第二篇：内控岗位职责
一、岗位职责
（一）内控总监
1、在CEO的领导下，主持内控部的日常工作；
2、建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程；
3、拟定年度内控工作计划，确定各类内控事项，报CEO和董事会审批后组织实施；
4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间；
5、审核内控工作方案，并对内控方案提出指导性意见；
6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中遇到的关键性问题提出指导性解决意见；
7、复核内控工作底稿，最终确定内控工作报告，提出最终内控意见；
8、复核本部门费用，并负责提出本部门的采购计划；
9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；
10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
（二）内控经理
1、根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况，起草内控规章制度、制定具体的内控工作方案；
2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；
3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；
4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；
5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；
6、了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范的管理工作；
7、必要时，对属于内部控制任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；
8、按照内控工作计划及内控项目的特点，制定具体的内控工作方案；
9、按照已批准的内控计划和内控工作方案，负责具体内控项目的实施；
（三）内控助理
1、取得内控工作证据，编制内控工作底稿；并对取得的内控证据的'真实性、完整性负责；
2、负责起草内控报告，客观的反映被审计单位或部门的情况，客观公正的给予评价，并提出建设性的建议和处理意见；
3、确保内部控制、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；
4、负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作；
5、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部控制工作的建议；
6、完成部门经理交办的其他工作任务。
二、工作流程
1、内控总监根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度内控工作计划，报CEO和董事会批准；
2、内控总监根据年度内控计划和CEO及董事会的临时指令确定具体内控项目，审计对象和实施时间，制定相关人员组成审计小组；
3、审计小组根据内控项目展开审前调查，审计组长依据调查的具体情况，拟定内控工作方案，并报内控总监批准；
4、内控总监对被审计单位（部门）下达审计通知，并要求被审单位（部门）按通知要求准备好相关资料；
5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核、编制内控工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、内控总监对内控工作底稿进行复核，并对内控底稿提出指导性意见；
6、审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报内控总监批准，形成正式的内控报告；
7、内控总监对审计中发现的问题提出自己的审计意见，内控报告最终定稿，向被审计单位传送内控报告、审计意见，并将被审计单位或者部门的反馈意见和内控报告一起报送CEO批准；
8、审计人员对被审计单位（部门）的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。
第三篇：内控岗位职责
1、督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况；
2、执行集团内控部、上级领导分配的任务；
3、检查销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、财务报告等各项业务运行是否正常受控，有无运作效率低下等现象；
4、接受本单位管理层专项任务，实地调查各项业务的运行情况并提出建议报告；
5、检查是否按国家财经法规以及集团财务制度进行核算、管理和监督；检查全面预算管理及总成本控制执行情况；
6、依据规定的程序实地详细查核本单位的运营管理情况，详细记录检查结果；依据检查结果，编制内控工作底稿；
7、收集、分析、研判检查资料，提出改善建议；就其工作范围拟定工作报告；
8、就检查的发现报告上级，并提出建议报告；负责建议事项的后续追踪考察；
9、部门文件的整理归档；
10、持续参加内控知识培训，提高内控检查技能；
11、向内控报告初稿提供素材，参与内控报告的编制；
12、关联内控控制活动：pc-a-15。
第四篇：内控岗位职责
职责描述：
1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;
2.负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;
3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;
4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;
5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告;
6.参予SAP流程优化及报表开发工作;
7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;
8.定期提出经营管理建议;
9.领导交办的其他临时工作。
任职要求：
1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;
2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;
3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;
4.工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;
5.精通PPT简报制作与口头报告;
6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。
第五篇：内控岗位职责
1、有全盘工作经验，熟悉开票报税，及时编制月度/季度/年度各类财务报表;
2、熟悉公司成本的核算与分析，日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理;
3、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿;
4、编制公司的总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来;
5、严格审核费用报销及往来账款单据，每月对公司各项资产进行登记管理及盘点;
6、处理对税务方面的数据及相关月度各项税务申报工作;
7、完成上级领导交代其他工作;
第六篇：内控岗位职责
①主办会计：主要工作职责包括审核助理会计账务处理、涉及资金流项目账务处理、报税、报表编制、政府相关统计、档案管理(重点是凭证、报表和账簿)等。
②分析专员：主要工作职责包括报表合并、相关数据统计和财务分析等。
③审计人员：主要职责包括账务、报表、合同、档案、资产、存货的审计，以及主要领导人事变动离任审计等。
④管理专员：主要工作职责包括经营预算、绩效考核、制度建设、票据管理、档案管理、资产管理尤其是对不良存货进行管理，以及日常事务管理包括配合人力资源部招聘等工作。
⑤仓管主管：主要工作职责包括准确收发物资、物资堆放管理、开具入库单出库单、每天登记仓库账、定期(一旬为适)与会计内部对账等。
⑥出纳员：主要工作职责包括资金进出管理、每天逐笔登记账簿或输入软件、每天来往银行或向银行咨询银行账上资金情况、每天或定期将单据给会计账务处理、编制银行余额调节表等。
⑦材料会计：主要工作职责包括外购物资账务处理、审核(或初审)物资价格、采购合同管理、应付账款对账、与采购人员内部对账和与仓库内部对账等。
⑧销售会计：主要工作职责包括销售产品和其他物质账务处理、审核销售价格、销售合同管理、应收账款外部对账、与台账会计内部对账和与仓库内部对账等。
⑨成本会计：主要工作职责包括实际成本核算、成本预算管理、成本分析、工资核算、工价审核和管理、与成本会计内部对账等。
⑩税务会计：负责每月报税、税票购买和管理、每月销项税收和进项税收的控制、分析和筹划，收集税务和财政政策法规，并对企业内部税筹进行分析和调控等。
生产统计：主要工作职责包括成本消耗统计和分析、与成本会计内部对账等。