千文网小编为你整理了多篇相关的《内控岗位职责(优秀范文五篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《内控岗位职责(优秀范文五篇)》。
第一篇：内控岗位职责
第一条为了促进单位内部管理规范化,加强内部会计监督,建立规范的工作秩序，提高业务工作水平,强化中心内部管理,根据《中华人民共和国会计法》等有关规定以及本单位内部管理的实际制定本规范。
第二条 单位负责人对本单位内部不相容职务分离的建立健全及有效实施负责。
第三条 不相容职务分离应当达到以下基本目标:
(一)规范单位会计行为,保持会计资料真实、完整。
(二)堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及 舞弊行为,保护单位资产的安全、完整。
(三)确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
第四条 不相容职务分离应当遵守以下基本原则:
(一)不相容职务分离应当符合国家有关规范,以及单位的实际情况。
(二)不相容职务分离应当约束单位内部涉及会计及业务工作的所有人员, 任何个人都不得拥有超越不相容职务分离规范的权力。
(三)不相容职务分离应当涵盖单位内部涉及会计和业务的各项工作及相关岗位。
(四)不相容职务分离应当保证单位内部工作岗位的合
理设置及其职责权限的合理划分,确保各岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
(五)不相容职务分离办法应当随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。
第五条不相容职务主要包括:负责人、业务经办、会计记录、档案管理、财产保管等职务。经济业务事项和会计事项的审批人与经办人及记帐人员职责权限应当相互分离、相互制约。
第二篇：内控岗位职责
岗位职责:
1、推行全面风险管理,建立健全的公司全面风险管理制度及流程,编制全面风险管理评估报告,组织开展全面风险管理及内控知识培训及宣导;
2、完善内部控制体系,组织并指导下属总公司及各分子公司完成企业内控自评工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,两年以上制造企业风险管理相关工作经验;
2、熟悉全面风险管理理论,五部委内部控制基本规范及配套法则;
3、具备一定的写作水平和谈判技巧;
4、熟悉风险管理相关的流程及推行实务,能独立开展工作。
第三篇：内控岗位职责
1、现场财务检查：协助并参与制定检查计划，了解公司的流程，评价内部控制设计和执行，识别内部控制缺陷并提出改进建议，确保集团流程和政策的有效执行。完成缺陷汇总报告并监督缺陷的整改执行。
2、项目财务尽职调查：配合新设、收购项目执行财务尽职调查工作，完成财务尽职调查报告。
3、新设项目财务团队搭建：协助新项目前期筹备工作并配合项目上线财务团队的搭建工作，协助招聘和培训项目财务团队。为新项目筹备提供财务支持，打造财务团队。
4、停滞项目退出管理：根据集团制定的项目退出方案，包括股权出售，资产出售和注销等方式，提供相关的财务和税务专业支持。确保项目成功退出。
5、机动财务核算工作支持与指导：根据集团的需要，对各项目财务工作提供支持和指导。确保各项目财务工作的开展和执行。
第四篇：内控岗位职责
工作职责:
1.配合内外部合规检查,对拟上报客户材料进行预审核查;
2.管理三项管理系统、配合内部控制与案件防控管理工作;
3.传导合规文化,监测新颁布法律法规进行解读并发布;
4.按照上级要求及时准确完成报告、报表工作。
任职资格:
1.正规全日制大学本科以上学历,金融、法学或经济管理类专业;
2.3年以上银行工作,1年以上法律合规工作经验;
3.具备较强的责任心,熟悉银行法律合规工作。
第五篇：内控岗位职责
1、有全盘工作经验，熟悉开票报税，及时编制月度/季度/年度各类财务报表；
2、熟悉公司成本的核算与分析，日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理；
3、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿；
4、编制公司的总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来；
5、严格审核费用报销及往来账款单据，每月对公司各项资产进行登记管理及盘点；
6、处理对税务方面的数据及相关月度各项税务申报工作；
7、完成上级领导交代其他工作；