千文网小编为你整理了多篇相关的《开具红字发票情况说明(范文五篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《开具红字发票情况说明(范文五篇)》。
第一篇：开具红字发票
1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”。
2、如您是销方，请选择
二、销售方申请，理由根据您的情况来选择：因开票有误购买发拒收的：指的是您的发票已交给过购方，购方退回来的（同时让购买方出具购方证明）；因开票有误尚未交付的：指的是您自己发现此发票开错了等原因，还没有交给购方的情况。
如您是购方，请选择
一、购买方申请，如选择已抵扣，发票代码和号码不需要再填，直接点确定即可；如选择未抵扣，再选择相应的原因。
3、根据实际情况开具，并在红字发票申请单填开界面输入联系电话和申请理由。
4、将该申请单打印出纸质文件一式两份，并加盖公司公章。
5、将电子申请单导出至U盘根目录：操作方法（发票管理→红字发票申请单→申请单导出，月份选择红字发票申请单填开的月份，选中要导出的申请单，点上方的“导出”按钮，根据提示并选择U盘的路径。
6、将已盖公章的两份纸质申请单、存放电子申请单的U盘及相关资料（具体咨询所属税务局）带至所属税局审批。
7、如审批通过，拿到税务局开出的红字发票通知单后即可开负数发票（具体操作如下）：
开具负数发票的操作
进入开票软件后，点击发票管理→发票填开，调出一张空白发票，在票面点击“负数”按钮，选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入），点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打印发票。
第二篇：要求开具红字发票的情况说明
情况说明
我公司于XXXX年XX月XX日开具的购货单位为XXXXXX，发票代码：XXXXX，号码：XXXXX，不含税金额为XXXXX元,税额为XXXXX元的增值税发票壹张，该发票由于XXXXX，未能交付，对方尚未认证，现要求开具红字发票。望予接洽。
XXXXXXXXXXX
XXX年XX月XX日
第三篇：开具红字发票情况说明模版
开具红字发票情况说明
尊敬的税务局领导：
单位名称：XXXXXX 纳税号：XXXXXX，于2013年1月15日开给XXXXXX有限公司增值税专用发票一张，我公司于2013.1月已完税。发票代码：XXXXXX，发票号码：XXXXXX，发票金额：54976.07元，税额：9345.93，价税合计：64322元。由于票面金额有误（正确价税合计金额为：59347元），购货方拒收，此票未认证抵扣，现申请开具红字发票。
鉴于以上情况给贵所税务人员带来不便，我们表示深深的歉意，在今后的工作中，我们一定注意避免此类错误再次发生。
XXXXXX限公司
2013年6月5日
第四篇：开具红字发票情况说明
开具红字发票情况说明
邢台市桥西区国税局：
我公司于2013年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回2013年11月27日由我公司开具的发票五份。发票情况如下：
蓝字发票代码：1***，发票号码：11870209，金额5571.10元；红字发票代码：1***，发票号码：11870215，金额-5571.10元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533780，金额5571.10元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870208，金额192.00元；
红字发票代码：1***，发票号码：29533776，金额-192.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533781，金额192.00元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870204，金额2040.00元；红字发票代码：1***，发票号码：29533777，金额-2040.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533782，金额2040.00元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870206，金额3376.00元；红字发票代码：1***，发票号码：29533778，金额-3376.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533783，金额3376.00元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870205，金额88.00元；红字发票代码：1***，发票号码：29533779，金额-88.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533784，金额88.00元。由于开票项目内容错误，导致付款单位无法完成付款，需退回重开。2014年1月2日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回2013年12月24日由我公司开具的发票一份。发票情况如下：
蓝字发票代码：1***，发票号码：29533795，金额8996.00元；红字发票代码：1***，发票号码：29565716，金额-8996.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29565722，金额8996.00元。
由于付款单位拒绝付款，需退回重开。
2014年2月12日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回2014年1月22日由我公司开具的发票一份。发票情况如下：
蓝字发票代码：1***，发票号码：29565722，金额8996.00元；红字发票代码：1***，发票号码：29565728，金额-8996.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：29565729，金额8996.00元。
由于付款单位未付款，需退回重开。
2014年5月26日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回2014年3月15日由我公司开具的发票两份。
发票情况如下：
蓝字发票代码：1***，发票号码：29565736，金额1758.00元；红字发票代码：1***，发票号码：39896006，金额-1758.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：39896008，金额1758.00元。
蓝字发票代码：1***，发票号码：29565737，金额1943.00元；红字发票代码：1***，发票号码：39896007，金额-1943.00元； 正常发票代码：1***，发票号码：39896009，金额1943.00元。
由于单位名填写错误，付款单位无法完成付款，需退回重开。
特此说明
河北太行会计师事务所有限责任公司邢台分所
2014年8月6日
第五篇：篇四红字发票情况说明书
情 况 说 明
XXXXXX国税局:
我司于20XX年XX月 XX日收到XXXXXXXXX公司开具增值税专用发票一份,发票代码:XXXXXX,发票号码:XXXXXXX,金额XXXXXX,税额XXXXXX,价税合计XXX,发票内容为XXXXX。由于XXXXXXXXXXXXXXXXX，需退回重开。
特此说明
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
二OXX年XX月XX日
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