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第一篇：物流供应商管理制度
一、商品运输的任务
商场商品运输工作，一般由商场储运部统一负责管理，其具体任务是：
1、按照商品运输的管理内容，安排商品的运输、提货、验货，商品的交接、查询和索赔。
2、合理发排使用商品运输工具，建立健全各项管理制度。
二、商品运输工作范围
1、送货上门运输;
2、商品移库运输;
3、商品入库运输;
4、商品下站运输;
5、商品上站运输;
三、商品运输工作程序
1、货物通知、提货和装运
(1)商场调度员接到货运通知和登记时，要验明各种运输单据，及时安排接货。
(2)商场调度员按商品要求、规格、数量填写运输派车单交运输员。
(3)商场运输员领取任务后，需认真核对各种运输单据，包括发票、装箱单、提单、检验证等。问明情况，办理提货。
(4)提货。
①商场运输员提货时，首先按运输单据查对箱号和货号;然后对施封代、苫盖、铅封进行认真检查;确信无误后，由运输员集体拆箱并对商品进行检验。
②商场提取零担商品时需严格检查包装质量。对开裂、破损包装内的`商品要逐件点验。
③商场提取特殊贵重商品要逐个进行检验;注意易燃、易碎商品有无异响和破损痕迹。
④提货时做好与货运员现场交接和经双方签字的验收记录。
⑤对包装异常等情况，要做出标记，单独堆放。
⑥在提货过程中发现货损、货差、水渍、油渍等问题要分清责任，并向责任方索要“货运记录”或“普遍记录”，以例办理索赔。
(5)装运。
①商场运输员在确保票实无误，或对出现的问题处理后，方可装车。
②装车要求严格按商品性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放;做到喷头正确、箭头向上，大不压小，重不压轻，固不压液;易碎品单放;散破包装在内，完好包装在外;苫垫严密，捆扎牢固。
2、商品运输、卸货与交接
(1)商场运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要求需向调度员讲明，以便重新安排调整。
(2)卸货时按要求堆放整齐，方便点验;喷头向外，箭头向上，高矮件数一致。
(3)定位卸货要轻拿轻放，根据商品性质和技术要求作业。
(4)交货时，商场运输员按货票向接货员一票一货交待清楚，并由商场接货员签字，加盖货已收讫章。
(5)货物移交后，商场运输员将由接货员在临时入库通知单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。
(6)若运输货物移交有误，要及时与有关部门联系。
3、运输任务完成后，商场运输员需在派车单上注明商品情况，连同铅封交收货单位。
4、在运输中，因商场运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。
四、商品运输安排与申报
1、凡直接由专营商店转来的提单，均由商场储运部根据业务需要合理安排运输。
2、本市商品原则上两天内运回，最迟不超过3天。
3、凡有上站业务的专营商店，须提前到商场储运部办理运输手续，如实登记发运货物品名、规格、数量、性质、收货单、地点、联系人、电话、邮政编码、时间和要求等，并填写清楚。
4、凡采用公路运输的.部门，需组配好货物，提前两天申请用车计划。
5、公路长途运输(1000公理以内)业务，需报商场总经理批准后执行。
五、运单的传递与统计
1、传递运输单据要按传递程序进行。做到统计数字准确、报表及时。
2、商场调度员要认真核对汽车运输单据，发现差错，遗漏和丢失要及时更正、补填。按规定时间交商场统计员。
3、商场统计员根据运输单据，做好各项经济指标的统计、造册、上报与存档工作。
第二篇：供应商管理制度
一、总则
1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制
1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括：
（1）物料来件的优良品率；
（2）质量保证体系；
（3）样品质量；
（4）对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括：
（1）交货的及时性；
（2）扩大供货的弹性；
（3）样品的及时性；
（4）增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括：
（1）优惠程度；
（2）消化涨价的潜力；
（3）成本下降空间。
4、技术潜力。
包括：
（1）工艺技术的`先进性；
（2）后续研发潜力；
（3）产品设计潜力；
（4）技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。包括：
（1）零星订货保证；
（2）配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括：
（1）经营团队；
（2）员工素质。
7、现有合作状况。
包括：
（1）合同履约率；
（2）年均供货额外负担和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八、管理措施
1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系。
第三篇：供应商管理制度
供应商送货管理制度
一、 目的:为了进一步协调、促进供需双方关系,确保已进入我
司的供应物资流转更加及时、顺畅,特制定本制度。
二、 适用范围
适用于供应商送货环节的运作 三、 内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候;无相应手续的.,相应仓管人员可拒绝接收。
送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方,否则不予以进入办公或仓库区域;业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。
供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后,按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。
供应商在仓管验货时应主动配合,不得以疵充好,更不得向收货人员敬烟或馈赠商品;
供应商送货人员不得在收货区吸烟进食,在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内;
当收货结束后,要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域,物资移动过程中不得存在野蛮行为,由此造成损失的,供应商送货人员负责承担。
供应商办理完业务后,不得带走任何物资,不得存在偷盗行为,一经发现上报公司相关部门从重处罚,直至报送国家相关机关处理。
供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。
供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》,方可离开厂区,否则,我司保安有权拒绝放行。
10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时,若未见到相应人员,可查看附件D
《仓储部管理人员通迅录》。
11. 未尽事宜,由仓储部负责解释;如出现与公司制度相抵触之处,以公司制度为
准。
仓储部 20xx/3/11
附件:《仓储部管理人员通迅录》
仓储部管理人员通迅录