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第一篇：公司食堂的管理制度
为了使分公司机关食堂合法、合规、安全、、有序运行，保证员工就餐需要，并为本公司会议、培训班和外来客人提供良好的餐饮接待服务，特制定本。
一、安全卫生、保证质量、有序运行
1、炊管人员身体要符合餐饮业标准，并按要求定期进行健康检查，同时达标。要讲究个人卫生，穿着整洁，勤剪指甲。上班必须穿工作服、戴工作帽。新聘用人员必须有健康证。
2、炊管人员应服从管理，尽职尽责，要爱护财物，遵守纪律，在工作期间不准随意脱岗，不准将无关人员带入工作场所。
3、炊管人员要加强安全防范意识，妥善保管食堂餐厅钥匙，正确使用所配的电器设备和炉灶炊具设施。下班时要认真检查各类设备，切断电源，关闭水、气阀门，锁好门窗，确保安全。
4、炊管人员除做好食堂日常环境卫生及用品、用具的清理外，每星期五大扫除一次，确保食堂经常性的整洁、亮丽；并要定期消毒，严防食物中毒。
5、食堂主管要按照调剂花样、适合口味、满足需求的原则，根据每天(每顿)就餐人数和供应标准，与主厨商议列出《饭菜供应单》（样式附后）。依据饭菜供应单，采购员视库存余缺和实际需要进行采购；主厨负责组织炊事员加工烹饪。每餐供应完毕后，由食堂主管和主厨在饭菜供应单上签字，同时由接待陪同责任人签字，以确认实际供应情况(员工早餐、午餐的《饭菜供应单》“接待人”栏不需签字)。
6、在食堂主管的安排下，食堂操作间的日常工作由主厨负责组织开展。膳食供应要清洁卫生、适时调节饮食种类、花样，不断提高饭菜质量；要及时、主动、热情、周到为员工和客人服务，努力提高员工和客人的满意度。
7、餐厅服务人员要随时保持餐厅的整洁，供餐前，桌、椅、餐具要按实际需要和规定摆放。上餐过程中，要及时给管理人员、主厨通报餐厅需求等方面的情况，确保按照饭菜供应项目和用餐实际提供优质服务。
二、加强管理、合法合规、勤俭节约
１、员工就餐管理：
员工早餐实行按月结算制，即凡在当月内，早餐就餐次数不论多少，均需按一个月的标准交费。早餐就餐员工必须在每月10日前，按照规定的标准交早餐费。早餐费的收缴实行填表登记制。《早餐费收缴表》样式附后。
员工中午就餐实行登记、凭票、打饭制，就餐当日上午9点前，按照食堂公布的饭菜品种，自行选定所需的品种、数量并登记。午饭时凭登记的品种、数量和饭票打饭。凡是登记而不前去打饭者，必须自觉按登记的品种和数量补交饭票，以免造成浪费；对不自觉补交饭票者，食堂有权对其给予停止当月饭菜供应的处罚。凡没有按规定进行饭菜登记者，原则上不允许打饭。自下班开始供餐时间为40分钟，逾期视为放弃打饭。
２、饭票由负责管理，下发时必须加盖印章。出纳凭领条在会计处领取饭票并负责向就餐范围内的员工出售。向员工出售饭票时必须在《饭票销售登记表》（样式附后）上登记。
食堂收回的饭票由食堂炊管人员整理清点后，凭会计的收条交会计保管或下发。
３、公司员工就餐要按个人需要索取，不得造成浪费；要爱护公共设施，维护良好的就餐秩序和环境卫生；不得发生酗酒和刁难、漫骂工作人员等不文明行为。如对食堂饭菜供应、接待服务有意见，可直接向食堂主管提出，或者通过其他正当渠道反映。
４、会议、培训班和来客用餐会议、培训班和来客人员需要就餐的，由承办或接待人员依据会议、培训班的`时间、人数在给基层下发通知时，一并通知办公室做好就餐的准备工作；就餐前一天，承办或接待人员必须与食堂主管对用餐的人数、标准、陪同人员（正常情况下，陪员不超过2人）和组织管理等事项予以商定，以便食堂妥善安排准备。如果会议、培训班和来客人员的就餐人数、就餐时间等事项中途发生变化或需要调整供应品种或标准，必须在就餐四小时前通知食堂变更，否则，食堂不承担任何责任。
三、授权经营、宏观管理、接受监督
１、分公司对机关食堂以授权经营责任书的形式，授权分公司办公室经营管理。分公司工会负责按照总经理室的安排，从宏观上以总的收支账务管理的方式和加强本制度落实的监督检查对食堂进行管理。分公司办公室按授权经营责任书和本制度落实食堂日常的收支、运行、账务、经营管理等事宜；每年年底对食堂物品进行一次盘点登记，同时对账务手续按年度接转。
２、食堂收入及其相关手续的办理
食堂的收入主要有以下几方面：一是员工就餐所交的伙食费；二是会议、培训班和来客接待用餐，由公司行政按预算拨付的伙食费；三是客房收入；四是公司行政拨付的用于零星客人就餐的伙食费、员工就餐的伙食补贴、炊管人员工资等。
(1)员工伙食费由出纳以早餐费收缴表、饭票出售登记表的方式收取后，在三日内将所收早餐费和销售饭票的现金交银行入账；然后开具收款收据，将收款收据、进账单连同早餐费收缴表、饭票销售登记表交会计入账。
(2)会议、培训班和来客的伙食费，由承办会议、培训班的人员或接待人员，在接到会议、培训班和接待任务时，应及时与食堂管理人员协商，并以书面形式做出预算报告，报总经理审批。待总经理审批后，将预算审批资料交出纳到财务会计部办理拨款手续，出纳到银行转账后，将相关手续交会计入账。正常情况下，预算审批手续应在会议、培训班和接待客人开始前办理完毕。特殊情况下，最迟必须在会议、培训班和接待客人结束后五日内办理完毕。否则，将由食堂主管对承办人员以完成工作不及时提请部门负责人或分管领导对其进行处罚。
(3)客房收入，由客房服务员依据客人实际住宿天数和收费标准，以出具收据的方式收费，客人离开后，要在次日内将所收现金与记账联收据一并交出纳。出纳要及时存入银行，然后将进账单、记账联收据交会计入账。省分公司客人住宿的，由办公室负责出具住宿结算单。
(4)零星客人就餐的伙食费、员工就餐的伙食补贴、炊管人员工资等，由食堂主管依据实际情况，以书面形式做出申请拨款报告，报总经理审批后，将审批资料交出纳到财务会计部办理拨款手续，然后由出纳到银行转账，再将相关手续交会计入账。
３、食堂支出及其相关手续的办理
分公司工会对食堂日常费用支付实行备用金管理，即在备用金数额内，由采购员凭报销凭证到出纳处办理报销手续，然后由出纳将报销凭证转会计并进行结算。备用金每年年底需结清。
食堂日常支付票据应在次日内报销，特殊情况下最多不得超过三天。食堂支出主要有以下几方面：一是食堂购买物品支出；二是客房用品支出；三是炊管人员的工资、补贴支出；四是其他方面支出。
(1)食堂物品的采购及支出：食堂所需物品由采购员按照《饭菜供应单》和实际供应需要进行采购，不得积压浪费。凡是公司统一批量购买的物品，按有关规定领取；需要购买的，要在保证质量的前提下做到物美价廉。能够开具正式发票的，必须开具正式发票。所购物品必需先由采购员在发票或《食堂物品购买单》（样式附后）上签字；然后由主厨(物品使用人)对照发票(购买单)逐项过秤、清点验收，验收无误后签字；发票(购买单)上的采购员、验收(主厨、物品使用人)不得为同一人。凭采购员和验收签字的发票(购物单)和作为附件的当日《饭菜供应单》，由食堂主管签批后报销。
(2)客房用品支出：接待客人所需的水果、饮品、香烟、洗涤用品等，凡是公司统一批量购买的，按有关规定领取；凡需购买的，由采购员购买并在发票(购买单)上签字，交服务员提供客人使用，由服务员在发票或购买单上签字确认后，再由食堂主管签批报销。
(3)炊管人员的工资、补贴支出，由办公室按公司的制度规定、标准和岗位职责考核情况，按时制作工资、补贴发放表，经食堂主管签批后，由出纳负责发放。
(4)其他方面的支出。在公司食堂之外就餐等其他方面的支出，须请示总经理同意后方可实施，并由总经理负责签批后方可报销。
４、监督管理
(1)由分管办公室和工会的分公司领导、工会经费审查委员会主任、财务会计部经理、办公室主任、食堂主管、出纳和会计组成食堂管理委员会，每季度听取一次食堂收支运行管理情况的，分析研究食堂相关工作事项，解决存在的问题。每季度向员工张贴公布一次食堂收支管理运行情况(汇报、公布的内容主要有：收入情况，分别列出收入的项目、金额和合计等；支出情况，含就餐人数/餐数，并分别以正餐、早餐列出员工、客人、会议和培训班人数/餐数；其他收支情况，同时分本期、累计情况)，汇报、公布由食堂管理人员每季度以书面形式做出，与会计核对无误并分别签字认可后进行。汇报或公布由办公室负责组织实施，在每季度次月15日前完成，特殊情况下最迟不得超过每季度次月月底。
(2)由分公司工会经费审查委员主任负责，除平时不定期对食堂的账务设置、票据合规、收支签批等管理情况进行审查监督外，每年至少以书面形式将审查监督有关情况向分公司工会委员会汇报一次。
(3)由分公司分管审计的领导安排审计特派员，每年对食堂进行一次合法、合规性审计，同时以书面形式将有关情况向总经理室汇报，并依据总经理室的意见督促整改存在的问题。
四、考核办法
凡是不按本制度实施管理，有下列行为者，由分管领导、部门按下列金额对其予以处罚。
１、不按规定体检或使用没有健康证人员者，每人次处罚50元；２、炊管人员个人卫生不符合要求，每次处罚10元；
３、环境、设施卫生不符合要求，每次处罚20元；
４、发生失火、失盗、食物中毒等事故，损失在1000元以内并无人员伤病者，每次罚款100元；损失在1000元以上并发生人员伤病者，视其情况追究责任人的责任。
５、不按规定办理收支、采购、供应、报销、账务处理等手续，每次处罚20元。发生弄虚作假、营私舞弊等行为，每次处罚100元；情节严重者，按员工违规违纪办法处理。
６、发生不按时供应饭菜、提供劣质食品或服务质量差等问题，每次处罚50元。
７、不落实炊管人员岗位职责和考核办法的制定、检查、考核，不按规定汇报、公布食堂收支运行管理情况，不及时落实对食堂的审查、审计工作，每次处罚50元。
８、员工发生浪费粮食、酗酒、不按规定就餐或不采取正当途径提出意见建议等违规行为，每次罚款100元。
五、制度落实的保证措施
为确保本制度的顺利有效实施，分公司办公室要依据本制度，负责制定食堂工作人员岗位职责和考核办法，并做好人员的日常管理和岗位职责落实的检查、考核等工作。
六、制度适用范围
酒泉分公司所属各县（市）支公司、营销部、营业部，可参照本制度基本内容，结合实际情况制定各自的食堂管理制度并组织实施。
本办法由分公司工会委员会负责解释。
第二篇：职工食堂管理方案
为了加强对教工食堂/学生食堂和招待食堂的管理，更好的体现以人为本，服务育人的宗旨，更好的为教育教学服务，特制定本方案。
一、教师食堂
1、教师食堂由教师家属个人承包',独立运营，学校提供操作场所，必要设备，提供煤气及教师就餐的碗橱，提供进餐用具。
2、承包者应提供优质的服务，每餐有荤有素，有咸有熟及热汤。菜样每餐不少于四样，并保证按时开饭。
3、承包者须注意做好食堂厨房及餐厅的清洁卫生，注意食品卫生安全，并注意个人卫生，注意以节约为本，不铺张浪费。
4、承包者每月做好伙食费的.清算工作，并与学校及个人结算好。
5、食堂就餐的教师须文明就餐，爱惜食堂及餐厅的公物，服从承包者管理。教师食堂只为在岗教职工提供服务，不为教师家属及亲眷服务。
6、学校每月按学生食堂切菜、打菜员工给教师食堂承包者发放工资。
7、教师用餐每餐收费2元，每月计44餐（早餐食堂不提供），学校每餐向教师食堂补贴1.5元。超过44餐标准的，由食堂承包者向教师按3.5元／餐收取伙食费。
8、教师就餐前应自觉在就餐登记表上签好自己的名字，承包者要加以监督，以便学校按餐数补贴食堂。（除早餐和值班外，教职员工及家属不得在学生食堂就餐及拿饭拿菜，发现一次教职员工及家属在学生食堂拿饭拿菜的现象，当事人和司务长每人各扣10元）
9、每月完全不在食堂就餐的教师，学校每月补贴生活费30元。
10、食堂承包者必须服从学校领导。学校负责人为辛彪。
二、学校招待食堂
学校来人来客或内部需要在学校招待食堂进餐，必须在8：00前通知司务长，司务长购买必要的原材料交给教师食堂承包者，并由后者对照购物清单见数、签收并处理成熟品。标准为＜150元／桌（不包括烟酒），学校安1桌补30元、每加一桌再加10的标准补贴给食堂承包者。注：参加在学校就餐的人员不得带家属、不得带子女
三、学生食堂
1、学生食堂采用收入和支付两条线的办法管理，司务长郭彦明老师负责每周收取学生的伙食费、学生食堂的采买和管理。胡佰根老师负责担任仓库保管员，作好学生食堂货物的“进”与“出”的核定登记。
2、学生食堂将采取因事设岗，因岗聘任的办法，优先聘用本校教职工家属中身体健康、态度端正、讲究卫生、服务热情、服从管理的人员为学生食堂的工作人员。本学期学生食堂将聘用6名家属作为食堂工作人员，若报名人数超出6人，将采取抓阄的办法决定。具体办法是由总务处根据人数写出6个“留”及分别写有1、2、3的阄，如抓到的阄上写有“留”字的本学期可在学生食堂工作，若不愿工作的，可由写由1、2、3的家属依次替补。招聘的食堂工作人员必须与学校签好工作协议才能上岗。
3、司务长职责：
（1）计划好每天学生进餐的食谱，并准备好相关原材料。
（2）采买食堂所需材料，设置，装备。严格遵守财经纪律。500元以下的
支出，必须由总务主任审核方可报销。500元以上的支出，必须由总务主任审核，并经校长同意方可报销。对于不合理的开支，一是要坚决杜绝，二是要及时汇报.
（3）对食堂工作人员分工明确，责任到人，要求具体，管理到位，确保规范，安全操作。
（4）管理好食堂财务，杜绝出现浪费现象和私拿公物现象，控制好食堂工作秩序和进餐秩序。
（5）保证食堂按时开饭。做到饭熟菜香，并确保学生饭菜质量较好。经常调查学生食堂服务质量和饭菜质量，并不断改进工作，办好学生满意食堂。
（6）组织人员对学生食堂账目一月一清理，并及时向教师公示。
4、仓库管理员职责：
（1）仓库内必须保证干净整洁，物品摆放有序，分类存放，确保无四害。
（2）对采买回的物品一一进行核实，抽样复秤，并作好登记。每天对出仓的物品一一做好登记，出入仓两本账清清楚楚。
（3）杜绝浪费现象，杜绝无关人员进入仓库，确保仓库安全。只允许一人（仓库保管员）一匙一锁。
（4）每月参与食堂清帐,一天一清理，一月一结算。
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