千文网小编为你整理了多篇相关的《超市各岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《超市各岗位职责》。
第一篇：超市送货员岗位职责
1、直接对配送主管负责，同时对物流部主管负责
2、负责所有单据交接管理工作
3、负责装车和卸货
4、负责周转箱和废纸箱回收管理工作
5、公司规定的重点商品与门店当面交接工作
6、负责协助其他人员工作
第二篇：超市经理工作职责
1.全面负责超市的经营管理工作。
2.负责向集团公司领导汇报工作，接受监督。
3.负责制订年度经营计划和管理目标。
4.保证超市在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。
5.保证超市的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。
6.兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。
7.完成公司领导交办的其它任务。
第三篇：超市经理岗位职责
一、岗位责任
1、负责完成公司下达的各项指标。
2、分析各单位销售情况，掌握销售动态及时提出销售方案。
3、及时与供应商协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。
4、及时与财务部协调处理报损商品。
5、严格执行超市管理员作业流程。
6、落实促销方案的门店执行情况。
7、受理顾客投诉事宜。
8、协助实施月底盘点工作。
9、负责商品的入库，确保数量准确。
10、负责商品变价作业、调拨作业、报损作业的方案制订报部门经理审核。
11、负责盘点设置、数据录入、盘点赢亏分析及库存调整。
12、负责为经理、财务提供各种电脑信息资料。
二、工作内容
1、月底 制订超市订货，超市盘点等各项工作。
2、月初负责商品的收货、验货进仓、销售数据的录入。
3、完成货品进仓等工序后，2天内做好付款申请单交公司审批。
4、每周四到各部门巡查超市商品的销售、库存情况，指导货品陈列及卫生状况。使商品充足，排面整齐美观。
5、清查、更换变价商品的标签。
6、检查商品的保质期。
7、负责营销方案的初定交部门经理审批。
8、负责店内气氛的营造。
9、协助现场前台开票、收款工作，协助办卡、预付款充值、客户资料变更等相关工作。
三、业务操作流程
（一）接货验收规定
1、各部门主管或仓管是接货验收负责人。
2、按订单明细验收。
3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货。
4、检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货。
5、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行。
6、检验商品的条形码。
7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责。
8、验收人配合录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符。
9、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列。
（二）补货上架作业流程
1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。
2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货放在前段。
3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。
（三）内部调拨流程
内部调拨是指部门与部门间商品转移；
1、 由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；
2、 由主管审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；
3、 调拨单经部门经理审批后，主管应无条件服从，并予以积极配合，调拨费用由超市管理员制单后交财务付款报销。
4、 调货部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。
（四）财务手续传递流程
1、 供货商根据买手的要求送来货，部门主管根据其发货票验收商品的件数、规格、质量等，无误后，在其送货单上签字，并及时转交超市管理员，发现问题不予验收。
2、 超市管理员根据审核无误后制作配货单,配货单上商品总额须与付款额一致，如价格等与协议要求不符合，要与供应商沟通及时解决。
6、 超市管理员收到主管验收的送货单后，审核、录入电脑数据，必须在2天内完成。
7、 超市管理员在完成数据录入后，根据财务要求制作付款申请单交采购副总及财务审核，必须在2天内完成。
8、 付款申请单审核完成后出纳员应及时办理付款并报销相关手续交相关部门签名审核，必须在一周内完成。
（五）有关其它手续的制作：
1、变价、调拨的手续制作，由部门主管负责录入电脑打印出相关单据交超市管理员签名审核后呈采购副总审批方可执行。
2、变价、调拨相关单据审批后2天内交超市管理员执行，主管应无条件服从，并予以积极配合打包交公司司机负责配送。必须2天内完成。
3、以上规定，在执行过程中如有不妥随时反映。
（六）商品变价工作流程
1、变价分为进价的变化和售价的变化。
2、不管何种变化必须填写变价单。
3、变价单在进价变化时，由采购提出，采购经理审核签字，由超市管理员承办。
4、营业部门可在市调基础上向采购部提出售价建议，在业务会上讨论并由采购经理决定售价变化与否。
5、变价单在采购经理字审核后，交超市管理员。
6、超市管理员录入变价单后在变价单上签字并保留变价单归档，以备查询。
（七）盘点工作流程
图片已关闭显示，点此查看
（八）报损流程
1.报损原则上一月一次；
2.主管填写报损商品申请单（必须注明详细原因）；
3.门店汇总报损单由超市管理员确认后报采购经理审批；
4.审批后送超市管理员录入并转交财务；
5.财务部依据报损单作帐务处理。