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第一篇：银行的自查报告
工总行下发的《员工行为守则》《员工行为禁止规定》、《员工违规行为处理规定》构建了一套完整的与员工行为规范守则，作为一线员工的我从职业道德、职业素养、职业纪律、职业安全等进行了深刻的自我剖析，自我检查：
一、职业道德方面
我牢记《员工行为守则》职业道德提纲提出的七条要求“牢记使命，忠于工行;履行职责，回报社会;胸怀整体，顾全大局;爱岗敬业，恪尽职守;品行端正，诚实守信;服务为本，客户至上;稳健合规，防范风险”。
二、职业素养方面
我明确了作为一线员工的基本服务规范、行为礼仪规范、经营操作规范和客户服务规范，用“三声”服务和“微笑”服务感动客户、以自己最饱满的热情去面对客户，让他们感觉到我们的真诚。把真心、诚心的服务风采展现给客户，为客户提供全方位、贴心的服务，表达我们至纯至真、真诚灿烂的笑容。每天带着微笑与客户说的第一句话：“您好!请问您要办理什么业务?”从“谢谢、对不起”一些看似不经意的小事做起，服务体现周到，细节决定成败。因为，我们代表的不仅仅是我们自己，而是整个工商银行。
三、职业纪律方面
我没有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;没有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为;利用工作便利收受客户红包、礼品、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为。没有组织或参与涉及黄、赌、毒等违法活动;信用卡恶意透支，的行为等，一切遵照行为规范严格执行。
四、职业安全方面
我意识到遵循职业安全不仅是对自己的保护，也是对他人的关爱，在工作中提高警惕意识和安全意识，掌握安全基本技能，平时按照规则制度和业务流程办理业务，积极参加各种形式的应急演练，以避免不必要的风险事故。
通过对《员工行为规范手册》和《操作风险防范手册》的学习和自查，加深了我对员工行为的规范和防范风险意识的建设，更坚定了我执行行为规范的'决心。
第二篇：目标任务完成情况自查报告
今年，我局按照市局下达的工作目标任务，狠抓落实，及时将任务分解落实给有关部门，通过全局干部职工的共同努力，圆满完成了各项工作任务。现将完成目标任务的自查情况报告如下：一、广播电视宣传管理
㈠舆论导向管理。一是我局今年新班子到任后，对班子成员进行了分工，明确舆论导向工作由局党组书记分管，总编室负责日常工作，并制定完善了《节目审查制度》和《宣传工作考核办法》等管理制度，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，有关部门认真负责，指导督促办好我县广播电视新闻，确保了正确舆论导向；二是坚持重大事件请示报告制度、节目审查制度、节目月报制度，宣传工作做到年初有计划、季度有要点、年终有总结，并按要求报送了宣传月报12期。
㈡节目内容管理。我局遵守宣传纪律，按要求开办相关节目，严格执行境外节目引进和播出管理规定，切实加强收听收看监测和视听评议。今年共开展了节目评议4次，并及时将节目评议情况以简报的形式上报市局。
㈢节目质量管理。一是从3月起，我局自加压力，将《县新闻》由一周3组增加为5组，狠抓新闻节目质量，注重突出地方特色。二是对专题、栏目全新改版。将原来的《红土地》等三个栏目更新为《金江在线》、《魅力乡镇》等五个栏目，同时加强了包装策划，使所播节目更加突出地方特色，更加贴近群众生活，受到领导的肯定和群众的一致好评；三是全面完成了市上广播电视新闻、社教、文艺节目奖的送评任务。
㈣宣传设备更新。我局今年按照广电总局关于《电视中心实施细则》的规定，加强宣传设备更新改造。经过多方筹措，共投入了资金80多万元，添置了非线性编辑机、摄像机等宣传设备。
二、广播电视行政管理
㈠广播电视播出机构管理。我局严格按照有关规定保持我县广播电视播出机构的设立主体、名称、呼号；按行政规章设台、站，增设频率、频道和变更台名、台标；禁止我县广播电视发射台、转播台、传输机构擅自播放自办节目和插播广告。
㈡广告播放管理。我局及时办理上级部门交办的广告播放管理工作和违规广告治理工作；按照国家和省的工作部署，认真做好年度整治虚假违法广告治理工作，并于今年11月接受了省广电局、省工商局等有关部门整治虚假违法广告专项工作的检查，受到有关部门的肯定。
㈢认真抓好境外卫星电视节目传播秩序管理工作。今年每季度组织开展1次传输秩序检查，并按时上报了检查情况。
㈣地面卫星接收设施管理。我局强化地面卫星接收设施管理，认真开展清理非法销售和安装使用地面卫星接收设施工作，全年共开展清查行动10次，并及时上报了清理情况。
㈤有线广播电视网络运行管理。一是我局严禁广播电视传输网络公司擅自集成节目开办频道和在转播节目时以任何形式播放商业广告。二是严禁广播电视传输网络公司遮盖、覆盖或替换被转播节目中的正常广告或节目和遮盖、涂改被转播节目的频道标识。
㈥切实抓好企事业有线广播电视站管理。对开办的有线广播电视站严格按规定上报审批，要求其不得向社会延伸发展用户，不得传输境外卫星电视节目，并按要求进行年检。
㈦互联网等信息网络传播视听节目管理。今年我局进行2次检查，及时整改了违规行为，并上报了处理结果。
㈧公共视听载体管理。我局加强本辖区内车载、楼宇等公共视听载体的管理，依法审批和规范管理，认真组织开展了2次调查、检查，并及时上报了调查、检查情况。
㈨无线电管理。我县目前没有广播电视无线电发射转播台（站）。
㈩规范行政执法。今年我局认真制定并上报推进依法行政年度计划，明确当年工作任务和目标，做到行政执法主体、抽象行政行为以及具体行政行为合法，并按时上报广播影视行政执法半年报表、年报表。
三、广播电视安全播出管理
㈠我局结合实际及时修订、完善并及时上报了安全播出应急预案，并根据人员的变化和工作的需要及时调整充实安全播出指挥部成员，明确了安全播出指挥部办公室设在事业股，确定了事业股1名同志负责预案的管理。
㈡认真做好应急技术的培训和预案的演练工作；今年我局组织网络公司等有关部门开展了2次安全播出应急预案的演练和应急技术的培训，并及时上报演练情况。
㈢我局事业股专人负责维护，总编室专人监看，确保安全播出预警信息接收屏的正常工作。
㈣做好广播电视安全监测工作，对异态情况及时排查，对存在的问题及时解决，严格执行有关文件要求。
㈤按规定完成了广播电视安全播出技术防范工程建设任务、干 扰器的收缴工作任务。
㈥按广电总局有关文件要求，认真开展了“三电”保护，切实抓好了组织领导、宣传发动、配合打击、重点治乱、安全防控、检查督导、信息报送七个方面的工作。
四、广播电视公共服务体系建设
㈠认真搞好“村村通”工程。一是完善维护管理机制，我局按照上级有关要求，成立了财政全额拨款的“县农村广播电视发展服务中心”，落实了维护经费，搞好了“村村通”设备的维护管理工作，确保了“村村通”设备正常运行。二是根据主管部门要求，结合我县实际，搞好了“十二五”期间我县20户以下自然村“村村通”工程的勘测、规划工作。现已完成298个自然村“村村通”建设任务，完善了“村村通”档案资料。三是抓好农村广播电视事业建设工作，已发展农村数字微波用户3800户。
㈡建立农村中央广播电视节目无线覆盖长效机制，确保“三满”播出。
㈢有序推进有线数字电视整体转换工作。目前我局制定的有线电视整体转换方案已上报县政府批准，各项准备工作已基本就绪，待全市具体安排明确后，就能立即实施。
㈣全面完成网络整合。我局按照上级要求，积极推进有线广播电视网络整合工作。广电网络县分公司已按要求从今年1月起开始运行，目前运行情况良好。
㈤我局2002年就建立了对乡镇广播影视垂直管理的体制。
五、广播电影电视行政审批与市场管理
㈠行政审批与市场管理工作。一是明确了分管领导，确定了事业股负责审批工作，及时添置了电脑等与工作相适应的设施设备，确保行政审批工作有序开展，二是市场管理规范、规划符合要求，落实行政审批“两集中两到位”，档案管理规范，未发生任何责任事故，及时、准确上报统计数据和信息、简报。
㈡文化市场综合执法工作。积极提供广播影视市场经营场所违规线索并配合文化市场综合执法行动。
㈢切实抓好农村公益电影放映工程。一是认真落实责任。我局年初下发了《关于做好2011年农村公益电影放映工作的通知》（宜县广〔2011〕40号），就今年的年初公益电影放映工作作了具体的安排布置，并与县电影公司签订了《农村公益电影放映目标责任书》，责成县电影公司制定切实可行的放映计划，将今年的目标任务分解落实给各放映队，按照任务扎实推进放映工作。三是完善工作制度。我局建立完善了《公益电影放映管理站和放映员监管制度》、《农村公益电影责任管理制度》，并责成县电影公司和县局有关部门严格执行。通过制度的完善，为任务的完成提供了纪律保障。四是强化督促检查。今年以来我局由局长或分管局长带队，先后6次深入到电影公司和有关乡、镇、村，进行检查，从而有效杜绝了虚假放映的现象。五是充分利用各村现有房屋，积极推进室内放映点放映工作，现已建立农村公益电影室内放映点78个全面完成任务。六是积极推进县级影 院建设，目前，已与新时代影业公司达成初步协议，在我县影剧院联合开办数字院线放映。七是认真落实责任，切实加强资金管理，按时上划公益电影配套资金。通过努力，今年共计放映电影7738场，超出任务的20。5％，
六、广播电视建设、管理经费保障。
我局今年通过积极努力，确保了宣传节目生产管理经费；宣传设备更新改造经费；行政管理、安全管理经费；“村村通”维护管理经费；“村村通”建设经费和农村公益电影放映管理经费足额到位，为各项工作的有序开展通过了经费保障。
七、产业发展
㈠组织建设。我局成立了产业发展工作领导小组，做到有机构，有人员、有计划、有具体措施、有工作总结。
㈡产业发展。根据县域特色制定广播影视产业发展规划，并认真组织实施，积极推进文化产业招商引资工作，与市电视台合作组建了县金点广播影视传媒公司，负责我县广播影视广告等业务，目前运行情况良好，全面完成文化产业投资任务。同时已与新时代影业公司达成初步协议，由该公司出资在我县影剧院联合开办数字院线放映，为搞好我县文化广播影视产业发展夯实了基础。
㈢产业统计。我局高度重视文化产业统计工作，有分管领导，有专人负责，按时完成产业单位名录摸底核查和统计报表的上报工作。
八、综合工作
㈠计划、总结、简报、信息报送工作。我局及时将年终、半年的总结报告和年初工作计划上报市局，切实抓好信息报送工作，全年上报市局信息36条，圆满完成了信息报送任务。
㈡依法行政、公文管理、信息公开与机关建设。一是我局认真建立法制机关，积极推进依法行政；二是公文处理规范，切实落实“无纸化办公”办公室明确1名同志负责无纸化办公平台的管理；三是按规定公开政府信息，政务信息公开及时，今年共公开各类信息172条；四是建立健了全机关内部管理制度，机关秩序规范有序。
㈢财务管理、审计、统计工作。按相关要求及时完成了广播影视电视统计月报、半年报、年报、快报以及广播服务行业统计季报和按要求做好其他统计工作，做到所报数据真实准确。
㈣人才管理工作。积极参加有关部门组织的培训，圆满完成调训任务，按时完成人事报表的报送工作。
㈤效能建设、信访与督查工作。一是效能建设工作做到年初有安排、年终有总结；二是及时办结上级交办的信访工作查报结果件和查报情况件；三是认真开展对本系统各种重大项目的招投标、项目建设、大额资金使用等情况的督查并及时上报督查简报、信息；三是按照上级要求加强廉政风险防控机制建设，并建立健全资料档案。
第三篇：银行自查报告
为整体提升自助设备安全防护能力，根据《上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》（饶银监办发〔20xx〕20号）文件相关，结合村镇银行实际情况，根据村镇银行自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工作，现将有关情况汇报如下：
一、基本情况
截止目前，村镇银行安装自助设备共计3台，其中，穿墙式在行ATM自助取款机3台，安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。
二、自查工作情况
（一）《ATM日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查，《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写，《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。
（二）村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的客户正面图像、进／出钞期间的图像、现金装填过程录像，回放图像清晰，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时间。
（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。
（四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；交接按要求进行记录。
（五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。
（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。
（八）按会计要求妥善保管流水日志纸。
（九）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。
（十）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。
三、自查中存在的问题及整改情况
（一）在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。
（二）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水，已立即查明原因进行了整改。
（三）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏，已通知办公室购买安装。
以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。今后，村镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作，建立起切实有效的自助设备管理机制，确保自助设备安全、稳定地运行。
第四篇：稳增长审计专题报告
稳增长审计开展情况
一、审计工作开展情况
根据《安徽省稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计实施方案》（皖审财〔2014〕68号）要求，定远县审计局于2014年9月18日组织召开审计进点会，并成立审计小组，对审计任务进行分工，由于稳增长审计是县内首次开展的对政策落实情况的审计，涉及面广，任务重，再加上时间紧，人员不足等因素，导致审计组在审计过程处于一个被动状态，但各审计小组均积极行动，上门与被审计单位沟通，提请其重视，对不了解审计工作的单位，审计人员多次到访，讲解相关要求和事项，在后期催收材料过程中，各审计人员为确保自查报告能够及时高质地报送，反复上门催要求证，以保证此次审计工作的圆满完成。
二、审计工作中存在的问题和困难
（一）多数单位的重视程度不够，存在敷衍现象
多数单位的主要领导并没有充分意识到此次审计的重要性和意义，没有积极安排相关工作，抽调专人负责，从而导致诸如：1.把会计人员作为稳增长审计的联系人，而财会人员对相关政策及执行情况不了解，无法提供审计人员需要的文件资料；2.在后期催收自查报告及对相关材料进行核实的过程中，相关责任领导出差或下乡长时间联系不上；3.分管领导或联系人不了解本单位有关稳增政策落实的情况，无法配合审计人员的工作；4.少数单位自查报告的催收存在困难，总是一拖再拖。
（二）部分单位对自身工作目标任务、工作内容和相关政策理解不够透彻
部分单位对国务院及省市要求完成的工作目标任务、工作内容认识不到位，也没有充分理解此次审计工作的相关要求，导致其在提供的自查报告中，主要谈及其往年的工作成果，甚至出现0
9、10年的工作成果，对国务院及省市要求本年度完成的目标任务及完成情况却极少涉及，有的甚至把审计自查报告写成了年度总结，将以前的工作任务内容和成果均包含在报告中，形成了十几页甚至几十页的自查材料，这给后期审计报告的形成增加了巨大困难。
（三）牵头单位和执行单位间责任分配不明确 少数单位由于牵头工作比较多，对具体政策的执行和落实情况了解不到位，无法提供相关任务开展及完成情况的资料，而执行单位又以不是主要责任单位为由，不提供完整的文件和资料；还有极个别单位的自查报告，多次重写均达不到要求，在多次沟通催要的过程中甚至产生了抵触情绪。
三、下一步工作建议及计划
（一）应强化被审计单位领导的责任意识
针对此次审计中多数单位敷衍的现象，应强化被审计单位领导的责任意识，单位一把手应充分认识到稳增长审计的重要性和必要性，切实负起主体责任，抽调专人负责；分管领导应认真学习稳增长审计工作的要求，全力配合审计小组人员的工作开展，使单位能够从上到下认真严肃对待稳增长审计任务。
（二）被审计单位应切实明确自身工作目标任务和内容 为确保下一季度审计工作的顺利开展，被审计单位应对照国务院及省市文件认真梳理、明确自身的任务目标和工作内容，逐项抓好落实，并对每季度任务的开展和完成情况进行详细记录，认真分析政策落实过程中存在的问题和困难，以便配合审计组成员的工作。
（三）进一步强化责任分工
针对牵头单位和执行单位之间责任分配不明确问题，应要求牵头单位切实起到牵头把关、指导执行的作用，协助相应的责任单位认真贯彻相关政策，做好材料总结工作，确保材料及时完整地提供给审计组人员。
（四）下一步工作计划
在认真总结此次审计工作经验的基础上，组织审计组成员学习相关文件精神，充分了解稳增长审计政策的要求，并积极与市审计局进行对接，搞清审计工作的重点，保持与周边县的交流，吸收采纳好的审计方式及方法。每月有针对性的选取个别单位，对重要项目的实施和重大政策的落实进行重点跟踪审计。
第五篇：审计整改总结报告
湾里区公安消防大队“审计整改年”
活动自查自评总结报告
为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展 “审计整改年”活动以来。取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评情况总结如下：
一、“审计整改年”活动中所取得的成绩
在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表现在以下三个方面：
(一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障能力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。
(二)审计整改工作成效明显。2010年支队对我大队2008年以来的财务开支情况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全；
暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402.39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际情况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到现在还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。
(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《大队财务管理办法》、《财务监督责任制度》等内部管理制度。
（四）宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议，及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求；并通过支队内网的形式发布工作情况。整个活动期间，大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。
二、深入查找自身存在的问题和不足
(一)审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影
响了工作质量和工作效率的提高。
(二)功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，督促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。
(三)专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和能力有待提高。
三、认真落实整改提高的各项措施
(一)把握角色定位，树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。
(二)开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。
(三)搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强财务人员
培训。以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理能力，培养财务管理“精兵”。
(四)加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支情况。