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第一篇：银行安全隐患排查报告
银监局:
为认真贯彻关于州银监局转发的《开展银行业金融机构网络安全自查工作的通知》精神，我行专门召开了以网络安全为主题的会议，并草拟了网络安全责任制和有关规章制度，由我行科技部统一管理，各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定，采取了多种措施防范安全有关事件的.发生，总体上看，我行网络安全工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现泄密问题。
一、计算机涉密信息管理情况
今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了安全措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。
二、计算机和网络安全情况
一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。
二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查:一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;三是应用安全，包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。
三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。
我行每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故;UPS基本运转正常。网站系统安全有效，无任何安全隐患。
四、通讯设备运转正常
我行网络系统的.组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。
五、严格管理、规范设备维护
我行对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。
六、安全教育
为保证我行网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我行就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的
咨询，并得到了满意的答复。
自查存在的问题及整改意见
我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。
(一)对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
(二)加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。
(三)自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。
敦化江南村镇银行股份有限公司
二零一四年九月十日
第二篇：安全风险隐患排查自查报告
我局根据《关于深入开展档案安全风险隐患排查整改工作的通知》文件有关要求，为切实加强档案安全工作，防范各类风险，确保我局档案安全，我局对档案室进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，落实责任
档案安全是档案工作的重中之重，我局加强对档案工作的领导，实行档案安全负责制。牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚决防止和克服松懈、侥幸心里，认真贯彻执行档案各项规章制度，加强档案风险防范管理，确保档案安全万无一失。一是把安全工作重点从事后处理转移到事前防范上来。对档案库房、内部设施、库存档案等重点部位进行全面检查，重点部位和可能存在安全事故隐患的地方重点检查。二是领导高度重视档案安全工作，建立健全了档案管理制度和文件收集归档制度。三是加强教育，在干部职工中牢固树立了“安全第一，预防为主”的.思想。对防止松懈、侥幸心理，确保档案安全万无一失起到了很好的促进作用。
二、完善制度，加强管理
为了做好档案安全管理工作，我局建立了档案管理制度，并按照要求认真抓好落实。一是制定档案资料保管制度、档案保密制度、档案资料利用制度、档案室消防安全管理制度等各项工作制度。二是为建立健全应对突发性重大灾害紧急处置机制，提高档案室的安全保障和救灾能力，最大限度地减少灾害损失。
三、强化措施，消除隐患
在日常管理中，坚持实行档案室专人保管，专人查阅，非本局工作人员，不准进人库房。经过近段时间的大检查，我局档案室墙体坚固，无开裂及漏渗水现象。档案室、档案柜、电源线等相关设施设备完好。档案室窗口密封情况较好。档案资料借阅实行专人负责，认真执行档案资料借阅制度，定期清点催还归位。
四、做好档案安全的宣传、教育和培训工作
进一步强化档案工作人员的安全意识、责任意识,克服麻痹思想和侥幸心理,更好地掌握档案安全防护常识和技术操作规范,特别是档案目录数据和电子档案安全保管的操作技能。在档案管理和提供利用过程中,正确处理档案管理、利用与保密、保护之间的关系,防止档案机械损伤、丢失、污染、泄密,严格遵守国家有关档案开放的规定,严禁擅自扩大开放利用范围。
通过此次自查，我局增强了档案安全意识，牢固树立了安全防范意识，并在检查中进一步消除了安全隐患。
第三篇：银行安全隐患排查报告
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》的要求，我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管理情况进行了自查。
1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支“两条线”原则，所有的业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账，每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格按照经办人――部门负责人――财务审核――分管领导审核――领导审批的审批程序执行财务报销制度。
2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按财政票据管理要求进行清零并注销。
3、我局财务印章管理原则是:分开存放保管，监督审批使用。财务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。
4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗
位，各自职责分工明确，会计与出纳之间，相互协调配合，并相互制约。月末出纳的'现金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。
5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理，但还不够完善，下步应按照要求进一步完善会计核算。
6、无违规开设银行账户，现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
7、财政资金按相关规定进行管理与使用，财政资金拨付流程科学规范，财政资金审核及时到位，无财政资金未纳入国库集中支付。
这次自查自纠，是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动，使我们及时发现问题，并针对存在的问题及时加以整改，从而使我局财务工作更加完善有效。
第四篇：安全风险隐患排查自查报告
学校的安全工作事关广大师生身体健康和生命安全，为切实加强我校的安全工作，保证学校师生的身体健康和生命安全，我校积极开展隐患排查治理专项行动，坚持齐抓共管，广泛发动全体师生员工全员参与，始终把安全工作放在第一位，时刻紧绷安全之弦，时刻做到常抓不懈、警钟长鸣，现将我校的开展隐患排查治理专项行动自查工作总结如下：
一、思想重视，认识到位。
我校领导与教师从保障学生身体健康和生命安全、保证学校正常教学秩序、维护社会稳定大局、实践“三个代表”重要思想的高度，充分认识此项工作的重要性、紧迫性和长期性。确立“学校教育安全第一”的思想，把安全工作的要求和措施落到实处。建立了以校长为第一责任人的安全工作领导小组，做到分工明确，职责落实。学校与各班班主任每学年签订安全目标责任状，明确责任与义务。在此基础上，学校加强对安全工作的指导与监督。制订值班、值校制度，做到学生在，教师在，教师在，学校领导在。全力以赴打造“平安校园”。形成“人人、事事、时时、处处，想安全，抓安全”的良好氛围。
二、责任落实，严把关口。
我校重视安全工作，充分利用宣传窗、黑板报、校园广播等各种媒体向广大师生进行宣传、教育，增强学生的自我保护意识，提高自我防范能力。学校利用告家长书等形式加强与学生家长的沟通，提高家长对安全教育的认识，配合学校做好学生安全自我防范意识和能力的培养。同时学校要求班主任主动家访，多与家长加强联系，提高家长监护意识，让家长切实负起学生安全教育与监护工作的职责。在此基础上学校聘请法制副校长，对学生进行法律知识、安全防范意识和自护自救能力的'教育，邀请交警进行交通安全知识讲座和交通安全图片展览。同时加强对学生的心理健康教育，防止学生心理问题的产生。另外要求各班开展形式多样的安全教育活动，通过集会、晨谈、班队课、各种活动课等加强对学生的安全教育。
三、管理到位，严格制度。
为最大限度减少安全事故的隐患，我校从实际出发，加强安全日常工作的管理。
1、加强学校设施的安全管理，经常检查学校用房、用电、防火等安全，定期检查所有用电线路，购买灭火器放置于消防安全隐患严重的场所，加强消防演习，及时消除各类事故隐患。多年来未发生任何事故。配合政府及各部门加强对学校周边环境的集中整治，杜绝学校周围的小商小贩，同时健全门卫全气候值日制度，非正常放学时间学生出校门必须持班主任的证明，校外来客进出校门必须登记，还学校一片宁静与安全。
2、加强学生集体活动的管理，每一次活动，都有主管领导在场，在校园或学校组织的户外集体活动，都有相应的安全防范措施。认真做好春、秋游的安全教育，坚决贯彻“就近、徒步、安全”原则，精心组织，确保安全，不发生死亡，伤害事故。在校园或学校组织的其他户外集体活动，都有相应的安全防范措施，不发生事故。
3、加强交通安全教育，教育学生自觉遵守交通规则，不发生因违反交通规则而造成的伤亡事故。我们对骑自行车上、下学的学生每人分发了一份《告家长书》。对未满十二周岁的孩子禁止他们骑自行车上学，要求家长亲自接送。
4、严格管理易燃、易爆、剧毒、化学药品，加强消防工作，严防爆炸、中毒、火灾等事故发生。
5、加强饮食卫生工作的管理，加强对食堂安全工作的管理、监督。为保证学生食品卫生安全，我校从食品采购，清洗，分发，留样，直至组织就餐，都有专人负责，都有一系列的规章制度，按照“谁负责谁治理”的原则，定人、定时、定责任。如我校要求食品采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，尽可能做到定点采购。又如要求学生排队就餐，班主任随班管理，并把这些要求化作师生的自觉行动。以保证最大限度地减少安全事故的发生。
6、加强体育活动的安全防范工作，在学校组织的校内、外体育活动中，坚决防止意外伤害事故。由于措施到位，责任落实，体育活动从未发生死亡、重伤事故。
7、加强教职工的安全教育和管理，要求广大教职工切实履行在学生安全教育方面的职责，把安全责任落实到人。
8、重视抓好学生安全教育，增强安全防范意识和技能。学校严格贯彻《中学生日常行为规范》，结合学校和学生的实际，大力推行“轻说话、轻走路、轻拿放”的三轻活动，使学生养成良好的行为习惯。同时订购了《学生安全守则》，通过教育、记诵使学生对安全知识有了更深入的认识和理解，增强了学生的安全意识与自我防范的能力，使学生对安全工作的重要性与必要性的认识有了本质的提升。从源头上减少各类安全事故和安全隐患。
9、强化学校值周职责，每天保证有一位行政领导值日。值周教师做到早到校，迟离校，对学生课间、中午等活动情况加强巡逻、检查。有事故及时处理，并向有关领导汇报。同时，制订安全事故应急预案，以防万一。
10、健全台帐资料，建立安全档案。严格规范各类规章制度的健全和落实。做到有据可查，有章可循。对暂时解决不了的问题，采取严密的监控措施，制定整改方案，有步骤地整改。同时定期做好安全工作的自查、总结工作。尽可能让安全工作变成“阳光工程”。
四、存在的问题
安全工作只有责任与义务，说不上成绩。我们在工作的过程中深切地认识到存在的困难、不足与面临的巨大压力：
1、我校生源分布地域分散。有些学生上下学路远，由于家长工作辛劳无法接送，少数学生自己骑车下、下学，其间骑车过程中存在安全隐患。
2、学校周边的交通状况复杂，特别是学校处于旧东街，路面低、窄，车辆多，交通安全隐患尤为突出。我校多次反映和书面报告，请求有关部门处理和设置交通警戒标志，在道口装置减速带以确保师生和周边群众的出行安全。可至今有关部门还没有处理和设置交通警戒标志。
3、学校红房及餐厅是五六十年代的老建筑，存在严重的安全隐患，对学生、老师的安全存在严重的威胁，但由于学校资金缺乏，至今仍未得到有效的解决。
五、整改的措施：
1、8月底开学再次分发告家长书，提高家长对安全工作的认识，配合学校做好学生安全自我防范意识和能力的培养，切实履行第一监护人的责任。再重视、再加强学生骑车和乘车的安全教育和管理。建议家长要妥善解决学生骑车、乘车上、下学事宜。
2、本月底前再次反映和书面报告，请求有关部门对学校周边的交通安全隐患进行处理和设置交通警戒标志，在道口装置减速带以确保师生和周边群众的出行安全。
面对困难与不足，我们将不遗余力地为师生的安全尽心尽力、奔走呼号，从设施上、制度上、体制上、管理上更加严格地要求自己，大力消除各种安全隐患；从源头上抓起，让安全隐患扼杀于萌芽状态。我校全体师生对于安全工作做到严防死守，众志成城，坚决杜绝各类安全事故的发生。
第五篇：安全风险隐患排查自查报告
5月27日至29日，省档案安全风险隐患排查整治工作第二检查组在我市开展档案安全风险隐患抽查。xx市档案馆、市自然资源和规划局等9家单位受检。检查发现，各受检单位档案工作体制机制较健全，档案收集整理和开发利用较规范，但仍存在馆库硬件、安全管护、消防隐患等方面的问题。为大力推进档案安全体系建设，扎实做好档案安全各项工作，根据省档案局要求，现将整改情况报告如下：
一、高度重视，督促抓好整改
市档案局高度重视此次档案安全整改工作，市委办主要负责同志亲自部署安排，要求受检单位务必对照省检查组反馈的问题，逐一整改落实；市档案局督促各受检单位立即成立整改领导小组，由主要负责同志任组长，分管负责同志任副组长，相关业务科室及专、兼职档案员具体负责，针对反馈问题认真制定整改措施、明确责任人、整改要求及整改时限，上报整改方案。x月x日，市档案局审核通过x家单位整改方案，并将整改方案上报省档案局。
二、过程控制，逐一抓好指导
x家单位陆续启动整改工作，在电话指导过程中，我们发现各单位的问题主要分为以下四类：
一是硬件配置不标准，如未安装防光窗帘、未安装防盗窗、未配置二氧化碳灭火器、电器线路隐患较大等；
二是管理制度不到位，如档案安全工作制度不完善、未签订《档案安全岗位责任书》、未制定应急预案等；
三是档案用房不达标，如档案用房不符合设计要求、未实现档案用房“三分开”等；
四是档案整理不规范，如档案资料收集不齐全不完整、档案保管期限划分混乱、档案数字化建设滞后等。
解决方案：
一是督促各单位及时将所需硬件设备、设施按要求配置；
二是指导各单位完善档案安全管理制度，签订相关责任书；
三是与相关整改单位共同研究如何重新划分档案办公区域，保障档案用房使用达标；
四是组织各单位对专、兼职档案管理人员培训，加快各类档案的收集归档和分类整理。
市档案局在电话指导的同时，拟在x月下旬对x家单位的`实际整改情况进行现场检查指导，确保整改工作不走样，整改措施有实效，整改时限不拖延。
三、把握节点，限时抓好验收
根据受检单位上报的整改时限，拟在x月底前对此批整改单位进行核查验收，对照检查组反馈的问题，逐一签单销号。对于档案馆（室）用房建筑标准不达标等暂时难以整改到位的问题，要求整改单位提供临时替代方案，并将解决方案列入单位工作计划。验收完毕后，市档案局将验收情况上报省档案局。
四、举一反三，全面抓好查改。
市档案局将以此次省档案局抽查活动为契机，结合我市“双随机一公开”档案检查工作，对全市档案馆（室）档案安全情况进行抽查，以检查组反馈的问题为重点，举一反三进行查改，要求各县、区档案馆（室）在健全档案安全制度、加强硬件保障和做好人员培训等方面下功夫，确保责任层层落实到位、档案安全制度执行到位。
第六篇：银行信息安全检查自查报告
农业发展银行作为唯一家农业政策性金融机构是中国金融体系的重要组成部分，按照wto规划和中国金融对外开放步伐的.加快，其业务范围将随其金融职能和政策性金融作用将全面凸现。农发行业务具有“双重性”，即政策性和经营性，这就对农发行的保密工作提出了更高的要求。现阶段农发行保密工作存在诸多隐患，主要表现在以下几个方面：
1、对保密工作必要性和重要性认识不足。
保密工作是基层农发行业务工作的重要组成部分，作为政策性银行必须确保执行政策的严肃性和时效性，保密工作必须提到我们工作的议事日程上。否则，将会出现政策执行不到位现象，其危害性从小的方面讲损坏了农发行的社会形象，可能恶化党群干部关系；从大的方面讲就有可能损害农民的利益，有可能影响国家货币政策的传导和宏观调控目标的实现，甚至关系到员工生命和财产安全，因此，保密工作时刻伴随着我们，要像安保工作一样警钟常常敲。
2、对保密工作的范围和职责不清。
大多数人认为保密工作就是保密部门和工作人员及领导们的事，与自己没有太大的关系；保密只不过对涉及国家机密的文件等按规定的范围和时间进行公布，对基层农发行及员工来说没有很大的必要；有的人认为只保密农发行有关信息，与自己有业务关联部门及企业的信息不在保密范围之内等等。这些观点都具有片面性，上述对保密工作的必要性和重要性已作了简单的介绍，实际上我们每个人的工作都涉及到保密问题，每个员工都有保密职责，凡是有可能对农发行业务开展和内部工作协调及其它部门、企业工作带来不利影响的信息都属于保密的范围。
3、对保密工作重视不够。
从现实状况来看，基层农发行保密工作做的怎样，似乎对各方面工作开展影响不大，对保密工作存在麻痹思想、重视不够。
一是缺乏相应配套的保密设备等设施；
二是保密规章制度体系不够健全和完善；
三是基层行基本上没有配备专（兼）职保密人员，既使配备了专（兼）职工员也仅是应付检查等，没有切实有效地开展工作；
四是对保密工作说起来重要，实际检查指导少，岗位工作职责不到位。
针对上述存在的问题和不足，要确保基层农发行各项工作顺利开展，形成大保密工作的局面，对此谈一点肤浅的看法。
一、加强领导，统一思想，提高全员保密意识
为强化基层农发行的保密工作，应当在系统内自上而下成立“一把手”任组长，分管行长为副组长，有关部负责人为成员的保密工作领导小组，配备专（兼）职保密干部，使保密工作层层有人抓、事事有人管，形成网络管理状态。同时，要把保密工作纳入议事日程、纳入目标考核中，采取与责任人工资、政绩挂钩的办法，增强保密工作人员的责任感。
二、健全制度，细化职责，规范保密工作建设
首先要建立健全和完善各项保密工作制度。如：机要文件传阅制度、密押管理制度、出纳制度、保卫制度、档案管理保密制度、保密工作责任制等，并要将这些制度印成册子，分发到涉密人员手中，有些制度还可采取放大上墙的办法，使人人都能熟悉操作，为把这些制度落到实处，还应科学规定有关涉密部室的保密事项。如：办公室机要文件传阅、借阅；会计部门联行密押的使用和印章、重要空白凭证的管理、现金调运计划、运钞路线的管理；信贷计划部门的资金构成、资产质量、数据及传输等，这些都要求各专业操作履行岗位责任，遵守保密制度，使银行的保密工作步入规范化、制度化轨道。
三、加大投入，狠抓落实，促进各项工展开展
农发行作为政策性银行，担负着粮油收储企业收购资金安全高效运营的重任。在开展业务活动中，除接触到国家政策性收购资金的秘密外，自身还不断产生出大量的内部秘密，如稍有不慎都会给国家造成难以挽回的损失，怎样搞好保密工作，不但要采取一系列行之有效的措施，更重要的是抓好措施的落实。
一是机要文件的存放要实行“三铁”，即铁门、铁窗、铁柜；
二是在机要文件的收发上要实行“三簿一卡”，即收文登记簿、发文登记簿、借阅登记簿、文件传阅卡，阅文、传文按保密程序办理；
三是在机要文件的管理上要达到“三专”，即专人、专柜、专室管理；
四是在安全保密工作中要落实“三个检查”，即保密领导小组对其成员进行定期检查，看保密制度是否贯彻落实；对涉密部门进行定期检查，看有无违背保密制度的行为；对基层营业网点进行定期检查，看有无违背操作制度的行为和失泄密漏洞，只有这样才能搞好基层农发行的保密工作，遏制各类泄密事件的发生，更好的服务于农发行业务发展。
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