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会计实习报告的致谢
一、实习目的
实习是一种社会实践，是理论联系实际，应用和巩固所学专业知识的一项重要环节，是培养我们能力和技能的一个重要手段。
毕业实习是一门专业实践课，是我们在学习专业课程之后进行毕业设计时必不可少的实践环节。它对于培养我们的动手能力有很大的意义，也有利于我们更加了解会计这一行业，使我们更加喜欢会计这一职业。毕业实习更是我们走向工作岗位的必要前提。通过实习，我们可以更加了解会计工作的具体内容，增强自身的专业知识和动手能力，也可以让我们加深对社会的认识，增强对社会的适应性，能够让自己更好的融入社会。
二、实习内容
（一）实习单位简介
自从2015年9月2号进入上海新尚维国际旅行社有限公司至今已经半年有余，这半年多的学习与工作，让我更加了解我所在的公司和我所做的工作。上海新尚维国际旅行社有限公司是一家经营入境旅游业务、境内旅游业务和出境旅游业务的上海市3A级旅行社，也是中国旅行社协会会员单位。上海新尚维国际旅行社目前有3个业务部门，即Classic Travel、会奖部和澳新部。
Classic Travel的专长是为爱好旅行的旅行者提供假期的选择，为旅行者在整个亚洲，太平洋和印度洋发现、预定最美、最豪华的酒店和机票。每年代理服务超过8000 名外籍旅客。多年来，Classic Trave已经成长为被外籍旅客所信任的合作伙伴。
会奖部即社会国际议奖励旅游部门，会奖部拥有强大的组织和接待能力、丰富的设计和安排会展的经验，在组织大型旅游团、国际会议筹备方面取得了显赫的成绩，能根据客户的个性化需求，从最初拟定旅游-行程设计、与酒店和航空公司洽谈价格、策划旅游线路、到旅游地的组织、安排与会者的交通、住宿、娱乐和会前会后的观光游览活动，以及会后的分析总结，都能全面而灵活地提供各类旅游和会奖的配套服务。近年来，已成功组织和接待诸如安利研讨会9600 人、克莉缇娜年会大会2000 多人、人寿保险年会等重要的大中型奖励旅游和展览活动。无论是数十人的跨国公司董事会会议，还是上千人的大型奖励旅游，会议奖励旅游部门的员工都能以其优质专业贴心的服务赢得客户
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的广泛好评。
澳新部目前是台湾华航，长荣航空，澳洲航空以及东方航空的澳洲航线机票+酒店业务的独家地接合作伙伴。在为以上航空公司的FITpackage 提供地接配套服务的基础上，公司还将针对澳洲自由行市场，投入更多的精力，提供更多的服务：无论是情侣蜜月之旅、家庭亲子之旅、探险之旅 、美食之旅、游学之旅、体育赛事观摩之旅，都能为客户做出最佳的旅游安排。
（二）认识各种原始凭证并装订凭证
公司目前拥有3个业务部门，财务室也根据不同的业务部门分为3部分，分别分管Classic Travel、会奖部、澳新部的财务部分。时隔半年之久，我依然记得2015年9月2日，那是我进入公司的第一天，第一天实习老师刘老师教我的就是认识各种原始凭证。在校学习期间老师曾经给我们看过一些原始凭证的仿真版，到了单位以后我才知道，我们在学校里面见到的那些原始凭证只是凤毛麟角，还有太多太多的原始凭证我们不曾见过，不知道他们的用途。在这几个月的实习期间，我首先要做的事就是认识各种原始凭证并知道它们的用途，这是所有会计工作的基础，其次就是装订凭证。第一次装订凭证的时候采用的是手工装订的方法，因为当时是装订返工的凭证，所以采用的是手工装订的方法。后来刘老师又教了我一种装订凭证的方法，那就是机器装订凭证。在学校的时候由于条件的限制，我没有见过机器装订凭证，所以一开始用的时候还是小心翼翼的，因为机器装订凭证有一定的危险，所以刘老师在教我的时候特意提醒我要注意安全。从2015年9月至今，公司每个月的凭证都是我在整理、装订，通过这么长时间的工作，我觉得装订凭证最需要的是耐心和细心，每一张凭证都需要认真检查，仔细整理。凭证的整理要按照现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证的顺序来整理，而且要检查每一张凭证后面附件的签字、账单等信息，一一核对之后才能装订入册。从一开始的手忙脚乱到现在的有条不稳，我对整理凭证变得更加熟练。进入公司的前2个星期，我主要负责会奖部安利家属团的退款事宜，每天的主要工作就是处理邮件，核对人数与金额，制作简单的Excel表格。工作内容看似简单，实际上更需要认真和仔细，不能有丝毫的错误，否则会影响后面的工作，所以我每天都提醒自己，工作的时候要认真、仔细，不能影响别人的工作。
（三）学习银行收付款的操作
2个星期之后，由于财务部的人事变动，带我的'刘老师需要去处理澳新部的事情，
所以我就开始慢慢接触她之前做的Classic Travel的事情，直到现在，我一直都在负责Classic Travel的相关事宜。由于Classic Travel主要是为旅行者提供出境旅游的，所以我接触的第一件事就是学习做境外汇款。一开始，面对网上银行的操作我显得不知所措，个人网上银行和企业网上银行还是有些区别的，所以我一开始不知道怎么来操作企业网上银行。耐心的刘老师，利用她的空余时间来教我企业网上银行的操作，通过学习，我慢慢学会了企业网上银行的操作和境外汇款的流程。一开始给别人付款的时候，我总是把收款单位的相关信息一个一个输入到相对应的收款单位信息表里，但是这样太浪费时间，而且容易出错，所以刘老师跟我说，以后每次付款的时候可以在输入收款单位信息的地方选择收款人名册，可以通过收款单位的名称和收款账号来查询是否有收款单位的相关信息，这样既节省时间又可以减少出错的概率。如果没有收款单位的相关信息，就只有选择手工录入，但是要在付款之后选择保存收款单位的相关信息以便下次付款时使用。通过这小小的方面让我看到了自己在实际操作过程中还有很多不足的地方，所以我需要更加努力的学习。在实际操作中，境外汇款的流程相对国内转账来说还是比较复杂的。由于我们的开户银行距离我们公司比较远，所以每次境外汇款在网上操作之后，要把Invoice通过邮件发送给银行，付款之后还要等待银行的付款水单。由于境外汇款到账时间较长，国外的地接社一般都会要银行的付款水单，这样方便他们查账。我刚开始做境外汇款的时候，根本就分不清楚如何来填写境外汇款申请书，多做几遍之后发现，境外汇款也不是那么难的，这真的是熟能生巧啊。
（四）利用财务软件填制凭证
在熟练了银行收付的操作后，我开始接触凭证的填制。公司使用的财务软件是用友U8，跟我们在学校所练习的财务软件用友T3大同小异，但是在实际操作中还是遇到了很多问题。我所在的Classic Travel是一个收付比较清楚的部门，每一个团都是先有收入再有支出，所以我填制的凭证大都是银行收款凭证、银行付款凭证和转账凭证，用到的会计科目有银行存款、预收账款、预付账款、主营业务收入和主营业务成本等。虽然用到的会计科目比较简单，但是在实际操作中还是遇到了很多问题，例如项目目录的增加、流量的选择以及科目的借贷方向等问题，每一次遇到问题，刘老师都会耐心的解释给我听，告诉我怎么来操作财务软件并当面演示一遍给我看，我非常感谢刘老师教了我很多东西。在学习填制凭证的前几天，刘老师交给我一个任务，那就是熟悉用友U8的会计科目。会计科目的设置是根据每个公司的具体情况而定的，并不是所有的会计科
目在公司的财务软件上都用到，所有在学习填制凭证之前让我提前熟悉一下公司常用的会计科目。在填制凭证的时候，由于不仔细造成的小问题往往会耽误工作的进度，影响自己的工作计划，所以在填制凭证的时候我们需要更加仔细和认真。
(五)银行日记账的对账
银行存款日记账是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账，它必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。是用来反映银行存款增加、减少和结存情况的账簿。其对账一是银行存款日记账与银行存款收，付款凭证亘相核对，做到账证相符；二是银行存款日记账与银行存款总账相亘核对，做到账证相符。随着财务软件的应用，银行日记账的对账也变得相对简单。在对账之前需要先从用友系统里面输出有关上月银行日记账的的所以凭证，如果公司的银行账号较多就需要一一输出并标记好账号名称，防止出错。在输出用友系统里面的银行日记账之后，我们还需从网上银行下载所要对账月份的银行交易明细，所下载的两份资料都必须采用Excel格式，这样方便对账。在核对银行日记账的时候，刘老师教了我一种比较简单的对账方法。对账时首先看两方余额是否相等，相等时就表明做到了账证相符，不相等时先计算一下相差多少，采用除九法来初步核算一下，核算下来还是不对时，只有采用一一核对的方法。在一一核对时，把2份资料采用自定义排序的方法，根据凭证的借贷方和金额的大小排序，并把银行交易明细用红色标记一下，最后把用友的银行日记账和银行交易明细合并在一张Excal表格里根据金额来一一核对。核对过程中金额和摘要相同的就删除此笔交易，最后剩下来的就是有问题的。通过一次次的银行日记账的对账，我的对账速度现在变得越来越快，心也变得越来越细。
（六）负责Classic Travel的财务工作处理
由于财务部的人员调动，我进入公司的第4个月开始正式接手Classic Travel的相关事宜。从负责Classic Travel的第一天起，我的实习老师就告诉我，在Classic Travel部门，只有看到客人的钱到了我们公司的账上，我们才能帮客人付酒店、机票等费用，我们不能做亏本的买卖，直到今天我一直在遵守这个原则。在Classic Travel，我从收款开始学习，由于Classic Travel的客人大多是外籍旅行者，所以收款方式主要以刷卡为主，现金、转账为辅，所以在收到客人的卡单后一定要仔细检查卡单是否有客人的签字，是外卡还是内卡，并留心卡单隔天是不是会及时到账。在收到钱之后还要及时根据销售人员提供的成本分析录入成本表并及时更新、核对业务人员的业绩报表。在付款时要核对
此团是否有收入，收入是否大于支出等情况，不能入不敷出。在Classic Travel除了要注意收付款的问题外，还要催促销售人员及时把发票要回来，不然在结团时无法结转收人和成本。每个部门的运作都有一定的规章制度，Classic Travel亦是如此。在Classic Travel的这段时间里，每天除了更新成本表和负责收付款之外，还需要每个月核对整理其他应收款的部分以及发票未到的明细，以方便领导和销售人员更加了解Classic Travel部门的相关情况。由于Classic Travel的客人以外国人居多，在收款时，外汇收入的情况也时有出现，所以我还要知道如何去填写企业外汇收入资金性质请款说明等资料，以便涉外收入能够及时入账。除此之外，我还了解到了支票的一些相关知识，包括支票的购买、填写、兑换等方面。在公司的这段时间里，由于刘老师的耐心教导，我不仅增加了相关会计知识，也增强了实际操作能力，我非常感激这段实习生活。
三、 实习工作的总结和体会
从2015年9月至今，实习生活已半年有余。在这半年多的实习时间里我学到了很多，不管是会计工作方面，还是为人处世方面，我都受益匪浅。在半年多的实习过程中，我发现会计是一门实务与理论结合性很强的学科，尽管在课堂上我们了解了很多会计知识，但是当我第一次跟我的实习老师操作具体业务时，觉得又和书上有些不同，实际工作中的事务是细而杂的，只有多加练习才能牢牢掌握。如果没有学过系统的会计理论知识，不懂得那些专业的财务词汇，要想完成会计工作，是相当的困难。会计工作是繁琐而细微的，面对的不是深刻的文字，而是反复出现的阿拉伯数字，很容易产生疲倦的感觉。一旦注意力不集中，就会导致账目记录、登录错误，计算错误等问题。只有静下心来，认真的做，才不会出现差错。因此，在工作的时候，要高度集中注意力，不能分心，不能心浮气躁。不然，效率极低，而且错漏百出。所以作为一名会计人员一定要具有良好的专业素质和道德素质、严谨的工作态度和良好的人际交往能力。 实习所想、所感是一种经历，只有亲身体验才知其中滋味。通过这半年多的实习，我学到了我两年大学中难以学习到的东西，例如如何与同事们相处。人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题，于是在实习时我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的，而自己也尽量虚心求教，不耻下问。而且搞好人际关系并不仅仅限于本部门，还要跟别的部门，例如市场部等其他部的同事相处好，那样工作起来效率才会更高，人们所说的"和气生财"在我们的日常工作中也是不无道理的。刚刚进入公司的时候有人跟我说过一句话，至今我都铭记在心。她说在工作中要做自己力所能及的事情，
不要做自己权利范围之外的事情，要学会保护好自己，每个人都有每个人的职责范围，我们要遵守公司的相关制度，不要违反公司的规章制度。所以在实习过程中，我严格遵守公司的各项规章制度，认真做好每项工作，得到了财务部各位老师们的认可，我感到非常高兴。
四、 实习工作展望
“我允许自己像蜗牛一样一步一个脚印的开始，却不允许自己不思进取得活着。”每个人都有自己对待生活、对待挫折和对待成功的态度。也许并没有真正遇到挫折，也没有真正成功过，但是积极向上的态度总是对的。就像亘古不变的“谦虚使人进步，骄傲使人落后”一样，我们要始终保持一颗虚心求教、善于学习的心，在学习的过程中一定能找到合适的方法去做正确的事。在实习过程中，有快乐的笑容也有辛酸的泪水，但是不论怎样，我都会像蜗牛一样脚踏实，一步一个脚印的前进，努力学习会计专业的相关知识，增强自身的知识储备，争取尽快通过会计初级职称考试，提升自己的自身素质和工作能力，以便更好的融入社会，适应不同的工作环境，更好的完成工作任务。
五、致谢
时光飞逝，日月如梭，实习生活也即将结束，我感到非常不舍。实习既是一段充满艰辛和收获的经历，也是一段充满幸福和快乐的旅程，在这段旅程中，我非常感谢上海新尚维国际旅行社有限公司给了我这次机会，也非常感谢我的实习老师刘老师以及财务部的其他老师，是她们的耐心与包容，让我学到了很多，懂得了很多。实习生活是一段充满挫折与反思的人生，也是一件需要我们一生用心珍藏的礼物，我非常感谢实习生活中的一切，而这一切也必将是我生命中不朽的记忆。
关于会计岗位的实习报告2016-08-13 11:28 | #2楼
一、实习岗位简介
本人的工作岗位是财务助理,主要工作是协助会计做账。我们部门有一个会计师和一个会计员。进入工作岗位，我主要是做一些基础的出纳工作和协助会计工作，负责银行的存取款、转账业务和登记现金日记账。负责开增值税票和农产品收购发票，帮助会计做好每月的凭证整理和报税处理等工作。
我们财务部工作任务也就是做好公司每个月的账目，让公司领导知道每个月所得的利润和亏损。
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类账簿。
2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。
3、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到账款、票据数目清楚。
二、实习内容及过程
我是在2011年1月底到4月初在公司会计部进行实习，主要提高自己的实际操作技能，学习、丰富实际工作和社会经验。
1、出纳岗位的相关工作
首先，填写现金支票，对于支票我并不陌生，我以为我以前填过，这个并没过多大的问题，很快填完了，但是交给领导审核的时候却出错了，日期的壹月应该在前面加零，要写零壹月。我却没写；再有就是现金支票后面必须加盖印鉴章。我却忘记了。
再者，去银行转账汇款，对于公司转账业务必须首先查清楚公司基本账户的余额。银行的回单也是必须拿回来给会计做账用的，要好好保存。月末要打印出银行对账单和拿回这个月剩下的回单，以便会计做账。
此外，我还负责登记日记账，登记时分清账户，避免张冠李戴。每日结出各账户存款余额，以便经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
2、会计岗位的相关工作
① 原始凭证的填制和核对；原始凭证是直接记录经济业务、明确经济责任具有法律效力并作为记账原始依据的证明文件，其主要是证明经济业务的发生和完成情况。在公司我负责开-增-值-税-发-票，金额有时是一个公司的几次销售业务一起开在一张发票。而且开-增-值-税-发-票的时候一定把税票放在正确的位置，如果密码区超出边框，税票就没办法审核，就得重开，这样会影响公司抵扣时间,影响当期利润。所以在我们收到供应商的增值税发票的时候，也要好好检查增值税票是否完整。
② 编制记账凭证；公司采用的是财务软件处理账务，电子账簿的准确和完整性完全依赖于记账凭证，操作中根据无误的原始凭证填制记账凭证。填制记账凭证的内容：凭证类别、凭证编号、制单日期、科目内容，检查无误后就可以保存，进行下一笔凭证的编制。
③ 根据记账凭证及所附的原始凭证登记明细账；一般输入记账凭证后操作计算机就可以自动登记明细账了。
④ 根据记账凭证及明细账计算产品成本，公司主要采用逐步结转法中的综合结转法计算产品成本。
⑤ 根据记账凭证编制科目汇总表；科目汇总表也由凭证文件生成，其编制方法是用户输入需汇总的起止日期由计算机生成相应时间段的科目汇总表。
⑥ 根据得出的科目汇总表，由计算机自动生成对应的总账。
⑦ 对账（编试算平衡表） 对账是对账薄数据进行核对，以检查记账是否正确，以及账薄是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。试算平衡表就是将系统中设置的所有科目的期末余额按会计平衡公式借方余额=贷方余额进行平衡检验，并输出科目余额表及是否平衡信息。一般来说计算机记账后，只要记账凭证录入正确，计算机自动记账后各种账薄应该是正确的、平衡的，但由于非法操作，计算机病毒或其他原因有可能会造成某些数据被破坏，因此引起账账不符，为保证账证相符，应经常进行对账，每月至少一次，一般在月末结账前进行。
⑧ 根据给出的相关内容编制本月的资产负债表和利润表。季末一般还要编制现金流量表。
3、报税的相关处理
公司是一般纳税人，需在网上申报，在月底首先要完成购入货物发票的认证即进项税的认证，这项工作必须在月底完成。如果金额超过公司开票金额，就必须去国税局认证。认证完成后要打印出认证结果和进项增值税发票装订成册。然后再网上继续填制相关信息。打印出相关资料，装订成册，再到国税局申报。
地税一般是根据增值税按一定的百分比计算出来的，一般的公司要上交城建税和教育费附加，公司每月还必须进行个人所得税的代扣代缴,进行个人所得税的申报处理。
三、实习收获与体会
在这短短的两个月时间里，学到了好多。第一，专业知识得到了很大的提高，在这两个月中所接触的会计实务让我加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计，财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用。熟练掌握了会计操作的基本技能。将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了实践运作情况的认识，为自己以后更好的发展奠定了基础。第二，在工作中我更加认真细致，因为财务部门是与公司资金联系最紧密的。处理不好就会导致公司损失。在一月份的一次转账中，我把对方公司的账号少写了一位，结果钱没汇到对方公司账上。对方由于钱没到账就一直没发货，这就会影响公司的生产；所以会计工作一定要细致，尤其数字方面一定要认真审核；第三，工作中的交际。在工作实习中，觉得人与人的相处并没在学校的单纯，注重的细节很多。如果不加注意，换来的会是麻烦，而这些还是要在我们的工作中慢慢的来吸取经验。
四、致谢
这两个月来很感谢怀化市华亿创新科技发展有限公司给我这样的一个学习机会，重要的是单位的领导对我的教导及其他同事对我帮助。以上是我的实习报告。不妥之处，请老师指正。