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第六章.公司资金流预算和监控规划 物流与资金流的规划 年度重点收支项目预算 公司年度费用点控制 第七章.规划报告的相关文件或附件
年度经营规划报告
一、2012年市场预测和经营方针
2011年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查，2011年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为**%，约有**%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入2012年的初始经济大环境的疲软态势。
我们通过市场调查发现，2012年童装的行业竞争形势愈加严峻：
1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流——80后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。
2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商
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2012年，公司核心经营目标为： 1、年度销售** 2、年度销售回款** 3、年度毛利润**
商品毛利率分配：??
4、年度总费用控制**万元，利润率控制为*%，利润额为**万元：
费用预算：管理费用**万元，营运费用**万元，商品折损**万元。
5、直营市场利润额**万（*%利润率），电子商务利润额**万元（*%利润率），合计
**万元。此利润额做坏账提留准备。
（二）销售目标细分
1、2012销售总指标
2、按区域市场细分期货销售指标
销售目标细分表 （单位：万元）
上述销售目标的分解，按报告附件《2012年度销售目标分解表》执行（直营中心&营销中心）
（三）经营管理目标
1、生管管控目标：
2、研发管控目标： 3、营运管控目标： 4、采购管
4 --- 客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。
5、2012年，公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场，作为品牌形象提升的另一核心策略.（二）商品策略
1．商品的风格调整：拉宽消费群，贴合80后主消费业态，错开与**、**品牌的直接对抗竞争。
2．围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造 （三）品牌策略
1、提升品牌终端视觉表现力
1）新开店铺质量管控：2012年起，以“小城市开大店、大城市开多店”的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。
2）调整品牌商圈。目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈，“养店”费用与时间成本太高，严重影响单店的盈利，制约了品牌的发展。2012年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以
6 --- 经营业务，主体消化库存货品及库存面料，盘活资金，为青蛙皇子第二条核心渠道的发展搭建平台。 四、年度工作行动计划汇总简述
五、达成目标的各系统目标管理思路 （一）生产系统
1、根据公司制订的经营目标，产能评估如下： 夏季：** 秋季：** 冬季：**
2、为令产品更具市场竞争力，2012年拟针对原有外协单位，及原辅材料供应商进行议价谈判，争取成本尽可能降低，并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。
3、2012年，公司对采购系统回厂时间的管控，应列为重点。 4、强调生管系统与营运系统搭建沟通平台，尽可能降低在仓库存。 （二）人力资源系统
1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。
2、重点围绕研发人才及销售人才的引进，同步建立此类人才的梯队培养机
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2、2012年，物流部除每季度实施盘点外，在日常工作中加入账实抽检核查环节，同时定期进行员工系统操作培训，以提高成品仓数据准确及时性。 （四）it信息管理
1、通过it知识的输出，从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑。 2、由总经办牵头，it部将从2012年开始，着重关注系统在各相关岗位的应用，强化工作流程及数据链，跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性。年内，也将根据公司的现状和实际需求，新开发一些功能模块，协助公司管理，提高公司管理水平。 （五）财务系统
2012年，财务中心将从原来的事后监督，变革为过程监督，并通过财务分析报表，对公司的经营管理提出建议。
1、完成新业务链（配发货业务）的各部门正常链接。 2、完成季度直营中心与电子商务部门的独立核算工作。 3、健全财务监测体系。 （六）组织管理系统
10 --- 标经营责任书（直营中心/营销中心·2012）》 ◢《年度绩效考核办法（直营中心
/营销中心·2012）》
篇2：服饰产业2008年工作总结和2009年经营计划大纲
2009年经营管理计划的设想
各位同仁：
根据2008年经营管理计划大纲的完成情况，结合对2009年行业发展和公司资源的研究，现提出2009年的经营管理基本设想，供各位参考，并希望对此进行讨论和完善，以形成2009年公司的经营管理计划大纲。
一、2008年经营管理工作的总结
2008年，公司以“整合、开拓”为基本工作基调，推进公司的各项工作的开展。截止目前，基本完成了以下方面的工作：
1、整合方面的工作
整合包括外部经营资源整合和内部管理资源整合。
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erp系统的熟练使用还很不够，erp系统对经营管理服务并创造
效益方面还很没有体现出来，it系统的投入产出还不匹配，需
要在09年进一步加强推广使用（打分：80％）
? 整体运营计划系统：08年在进一步明确分工的基础上，对运营循环进行了进一步的推动，但整体的业务运营计划系统建立不
够，无论是围绕开发、生产、物流供应、上货、推广等整体的业
务运作衔接，还是围绕订货会运作循环的五个工作小组和程序落
实方面，都存在较大的差距，使得08年公司工作的整体性、协
调性和统一性方面存在较多问题，用力不是同一方向，时间衔接
不够严密，造成各令其事，资源分散，公司资源浪费，也使得新
人无法适应，在09年必须努力改善。（打分：60％）
14 --- 业务管理架构和模式并基本有了市场基础；在外贸方面，基本建立了队伍、获得了外贸所需要的有关资质，外贸业务也有一定的开拓，但基础还比较薄弱。（打分：70％）
具体地，针对公司2008年的十大工作目标，我希望各部门领导和分管老总对2008年确定的10个方面工作目标进行自我总结和评价，从而形成对总部各部门2008年年终工作评价的基础。
二、2009年经营管理工作的设想
1、工作基调
2009年，针对目前的经营环境和竞争格局，为确保我们在当年严酷的国内外环境中得以生存，并在生存的基础上强壮我们的能力，以为未来的发展创造良好的基础条件，服饰产业：
在经营上必须继续紧紧围绕“以品牌经营和管理为核心，以产品风格控制为主要工作抓手，以区域公司为销售网络拓展和维护主体，以生产管理和物流配送为产品供应链之关键”的业务运作体系，紧抓品
16 --- 上，期间费用率控制在24％以下，综合税赋率控制在5％以下，争取实现税后利润800万元，年末存货控制在4000万元以下，月度平均应收帐款控制在600万元以下。
3、具体工作目标：
2009年，服饰产业将重点完成以下10个方面的重点工作：
工作目标1：围绕服饰产业三年发展规划，进一步推动服饰产业各经济增长点的全面布局和培养
2009年，服饰产业必须围绕三年规划，在08年基础上，进一步推动和完成各经济增长点的全面布局、核心能力定位和能力培养。依据三年发展规划，在09年，服饰产业需要形成以下四个方面的经济增长点：
增长点1：“伟志”品牌下的网络批发业务
服饰产业在2009年必须更进一步地理清“伟志”品牌的目标消费群定位、“伟志”品牌的内涵，并在此基础上，全面围
18 --- 合作
加强实践基地实习与教学实训，本专业现共有签约教学基地4个，产、学、研校企合作方式具体如下：
1，北京帅而威服装有限公司
该公司是一家从事制服、职业装生产的企业，也兼顾少量高级职业装的定制，由于公司离学院较远，我专业主要在三、四年级寒暑假分派学生考察。
2，西安热带鱼婚纱影楼
根据影楼特色，安排学生进驻实习基地进行婚纱礼服市场调研，并结合市场需求，结合专题设计及毕业设计课程，在课程中加入了婚纱设计的项目方向，学生最终设计制作完成的婚纱成品可直接成为热带鱼婚纱影楼的拍摄用礼服，这也
使学生的设计作品能直接达到市场检验，达到真正的实践目的。
3，西安森美服饰有限公司
4，西安运东服饰有限公司
以上两个公司为西安地区职业装设
20 --- 取问题与不足，给与意见和建议，同时就2014年科研申报工作制定计划和课题方向，并组织申报。
2，指导青年教师教学工作
选取本专业新开设课程和本专业教师主讲课程听课，督促提高教师教学水平及提出课程优化建议。加强青年教师观念的变化，强调教学环节的实践内容，教师自主学习，理论指导实践，提倡双师型教师的自我塑造。
3，承担2014级毕业生设计指导工作
深入教学第一线，参加2014级毕业生设计与论文的教学工作，通过四年级学生的教学工作，了解教研室教学体系和实践体系，并发现教学中的不足和问题，进一步完善教学改革和应用性人才培养的教学方向,同时进一步提高本届毕业生设计水平及设计质量。
4，完成2013、2014人才培养计划和教学大纲的修订工作
目前的2013年的人才培养计划和教
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篇3：服装销售工作计划
XXXX2012年X月工作计划
一、任务分配
本月总目标25万，按照公司的要求分摊到每一击分别为：第一击10万；第二击8万；第三击7万，现在店面共有店员四人每一击任务已平均分配到每个人身上，确保合理分配，并激励员工按照每天任务向前赶月目标进度。
二、人员分配
将店铺每天的工作按照员工特点分配，合理利用人力资源。每人每天至少五名试穿顾客，至少成交两单，提高试穿率及成交率。因2月份是春季新款刚上市的时候，我会组织大家背款号了解货品，积极调整陈列，让顾客感到耳目一新。
作为高端品牌服务是不可或缺、重中之重的，在提高人员服务水平，加强服务意识教育的同时，注重员工、销售人员的言、谈、举止等综合素质的提高，更好的全心全意为顾客着想，减少投拆。
24 --- 管理制度：
1）店铺员工要做到积极维护卖场陈列，新货到店及时熨烫；
2）工作时间电话必须静音，且接听私人电话不得超过3分钟；
3）无论任何班次必须保证门口有门迎，且顾客进店后必须放下手中任何工作接待顾客。
6.为了完成目标业绩需上级领导给予货品与活动方面支持，保证每款不断码及大量赠品支持。
以上是我对2月份工作的计划，有不足之处请领导指正。
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