千文网小编为你整理了多篇相关的《内控工作自我评价报告》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《内控工作自我评价报告》。
第一篇：内部控制自查报告
按照省测绘局《关于开展全省20xx年测绘成果质量监督检查工作的通知》和xxx国土资局对该项工作的具体要求，我公司组织人员就20xx年9月至20xx年12月期间的测绘产品的质量进行了自查，现将自查情况报告如下。
一、基本情况
xxx有限责任公司成立于20xx年x月，具有丙级测绘资质等级，目前测绘工作人员有22人，其中高级测绘工程师2人，中级测绘工程师2人，测绘技术人员18人。先后投资购置了gps接收机、测距仪、全站仪、水准仪、绘图仪等设备，有较完善的质量管理体系。
公司主要从事工程测量和地籍测量，相关测绘产品委托甲方测绘产品质量监督检验部门进行了检验，全部合格。
二、质量管理
1、主要成果 20xx年我公司的主要测量成果xxx、地质灾害泥石流治理测图项目等。测量成果总体质量良好，图产品质量不断提高，达到了制定的质量方针、质量目标要求，赢得了上级主管部门和成果使用单位的.一致好评。
2、制度管理
我公司建立了比较完善的测绘质量管理体系，内容包括:机构设置、人员配备、各级人员的岗位职责、测绘生产管理、测绘技术管理、测绘质量管理、测绘产品质量检查内容和方法、仪器设备管理、测绘成果管理、质量奖惩等，对生产过程实施有效控制，对生产作业人员、质量检查人员、管理人员均按年度进行综合素质考核，并进行奖惩，有效地提高了测绘人员的责任心。
3、人员管理和培训
各测绘岗位职责明确，责任到人；为确保测绘质量管理体系的高效运转，更好地服务我市的基础测绘建设工作，我公司成立了以副经理为组长的测绘质量管理小组，设立了专职质量检验机构，多次组织技术质量管理人员参加省测绘局、市国土局等组织的培训，取得良好的效果。
5、过程管理
生产过程的实施均为先设计、后生产；所使用的仪器、设备均按期进行检验和维护，各项检验、维护记录齐全，内容详实；生产过程中各部门配合协调，责任分工明确，质量管理体系各项记录内容齐全；设计、检查人员在作业前进行技术指导，过程检查仔细，成果成图验收以及动态质量跟踪、分析、改进等过程控制安排合理；内、外业检查严格，产品质量情况及时征询，出现不合格品及时返工。测绘质量管理小组、质检人员配置合理，能够有效地贯彻执行我公司岗位责任制度和奖惩标准。测绘产品质量检查实行二级检查、一级验收的检验制度，技术设计书、组织设计表、成果检查意见、技术总结、月统计表等项目齐全，从而保证了较高的测绘质量。
6、技术标准及执行情况
我公司测绘生产技术标准选用现行有效的国家标准、行业标准、部颁标准、有关技术文件，并在测绘生产中得到有效的执行。
7、质量服务
此次自查，一方面较公正的反映了我公司目前的测绘水平：测绘质量管理体系健全、管理方案合理、质量保证措施得力、成果质量良好、相关资料齐全、服务信誉良好；另一方面也暴露出我公司的测绘工作所存在的某些不足，如测绘专业技术人员比例偏小、服务对象面偏窄、尚未通过贯标活动进一步促进内部质量管理等，有待于在今后工作中加以改正。
第二篇：内部控制自我评价
在本季度，我们公司进行了一次全面的内部控制自我评价工作，以持续提升管理水平和风险防控能力。评价覆盖了公司的关键业务流程，包括但不限于采购、销售、财务报告、资产管理和人力资源等。
首先，我们组建了跨部门的内控评价小组，明确了评价目标、范围及方法，确保评价工作的系统性和客观性。通过文档审阅、访谈员工、实地观察及抽样测试等手段，小组对内部控制的设计和运行有效性进行了深入分析。
评价结果显示，公司在多数领域已建立了较为完善的内部控制体系，如采购流程中实行的供应商评估机制有效降低了采购风险；财务报告流程中，通过实施严格的审批和复核程序，保证了财务信息的准确性和完整性。
然而，本次评价也揭示出一些需改进之处。例如，在资产管理方面，虽然我们有明确的资产管理制度，但在实物盘点和资产记录更新的及时性上存在不足，这可能导致资产信息的.不准确性。针对此，我们已制定改进措施，包括定期进行资产清查，优化资产管理系统，确保资产数据的实时性和准确性。
此外，我们还意识到员工培训和内控意识提升的重要性。计划在未来季度加强内部控制相关政策和操作流程的培训，确保每位员工都能深刻理解其职责所在，共同维护内控制度的有效执行。
总之，本次内部控制自我评价不仅帮助我们识别并解决现有问题，更为公司未来的内部控制优化提供了方向。我们将持续监控内控环境的变化，不断调整和完善内部控制体系，为公司的稳健发展提供坚实保障。
推荐专题： 自我工作评价 工作自我评价 内控工作自我评价报告