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第一篇：内部控制自我评价
公司内部控制是指公司为了提高生产效率、降低生产经营成本、保护自身经济资源，确保会计信息准确可靠以实现其生产经营目标，在遵循相关法律法规的前提下制定并实施的降低各类风险的手段和过程，包括制定公司规章制度、配套相关流程、检查评价流程实施等贯穿整个生产经营活动的一个完整体系。
公司在制定一系列公司规章制度、完善内部控制工作流程后，一般会采用不同的形式进行检查评价，以检验是否在实际工作中落实到位，风险得到有效管控。内控的检查评价包括自我评价、专项评价、综合评价等等多种形式，其中自我评价即为一种较为客观、有效的评价方式。穿行测试则是自我评价中自上而下、自始而终的一个评价工具。
一、穿行测试的概述
(一)穿行测试的概念
穿行测试是由测试人员对公司某个时间段的生产经营活动或某一特定交易自始至终的行为追踪，以检查和评价公司各项内部控制流程设计是否可行、在实际工作中是否得到了有效实施，是公司内部控制管理的手段，也是内控自我评价中最真实、最全面、最客观的一种评价方法，因此可称为公司内部控制自我评价中的法宝。
穿行测试较早用于审计，是审计人员了解被审计单位业务流程及其风险管控的一项审计程序。后来被公司作为检验手段用于公司内部管理。
参与穿行测试的人员需要具备一定的业务能力和熟悉公司的生产经营状况。在整个穿行测试过程中可扮演多个不同的角色，既是公司管理人员，又是生产线工人，裁判员、运动员于一身。测试人员在每一个环节上既要熟悉操作过程，同时又要进行分析和判断。但由于需要投入较大的精力、时间和专业人员，大多数公司管理者并不持积极地态度，从而忽视了穿行测试所能带来的潜在利益。
(二)穿行测试的方法
穿行测试的对象既可针对单项交易过程，也可以针对公司整个生产经营，穿行测试没有约定俗成的方法，不同的行业、不同的经营过程所采用的方法也不尽相同。测试的方法一般包括：询问、抽检、调阅、实地查看以及过程追踪等。
二、装卸公司的穿行测试
烟台港装卸公司主要从事化肥、煤炭、粮食等货物的港口装卸业务，其中化肥吞吐量占了50% 左右，已成为国家乃至世界知名的化肥进出口作业码头公司。公司打造出精装化肥品牌，与公司保质保量的生产作业及行之有效的内控管理是分不开的。公司的领导及员工对内控工作极为重视，每年由内控办组织相关人员对各项内控流程进行评价，其中穿行测试是必不可少的评价工具。在此，笔者把装卸公司在穿行测试过程中取得的经验和不足与大家进行一下交流。
(一)抓住主线，追根溯源。
装卸公司作为生产单位，存在着两个关系到生产主线的流向：一个是货物流向，一个是票据流向。货随票走，票限货行，就像铁路的两条铁轨彼此没有冲突而又缺一不可。装卸公司的货物流向主要是指货物输运，可分为货物进港和货物出港。货物进港按照输运方式分为铁路集港(术语称之到重)、公路进港(术语称之市入)和水路进港(术语称之进口)。货物出港按照输运方式分为铁路出港、公路出港(术语称之市提)和水路出港(术语称之出口)。装卸公司目前主要的货类是化肥，化肥的装卸是以火车到重卸车及装船出口为主。
因此，在本年度的穿行测试中，测试人员就以化肥作业为主，贯穿整个生产作业主线。首先，测试人员到公司调度室，按照生产组织管理流程的要求从货源计划开始，调阅了货源预控表、公司昼夜生产计划等相关业务报表，确定以某一条船的化肥直取装船出口的作业进行测试。本次测试的货物流向为到重卸车装船出口，分为车场、场船两个操作过程，涉及调度室、商务科、流机队、固机队以及装卸队等部门或作业单位。测试人员在旁听了调度室交班会和配工会之后，在调度室内勤处了解到化肥的到重时间、作业安排、船舶到港、停泊泊位等信息，并取得了相关作业的工票号。
(二)贴班测试，即时评价。
测试人员征得公司领导同意后，开始循着工票号进行贴班测试。根据作业安排，测试人员到商务科理货室，调取生产系统内由理货人员补充更新的工票号的理货信息。然后随着理货员到码头现场，查看化肥的卸车、运输、装船的作业情况。在现场，测试人员检查作业人员、作业机械是否按定点配工流程的要求按时到场开工;网络兜、篷布、垫皮等生产备品是否准备到位。化肥作业过程中，测试人员巡检各作业线的作业人员和作业机械是否按照货运质量管理的`要求进行标准作业。每条化肥作业线完成后，作业单位通过生产系统分别将工票信息补录完整：比如商务科补录作业开完工时间、作业吨数、质量批注等信息;流机队补录机械台时、司机姓名等信息。最后，测试人员到作业票审核室对由此生成的作业票进行调阅，检查计件工人的工资核定是否正确、部门的考核是否到位。
在数天的贴班测试过程中，测试人员对照公司内控实施细则和相关规章制度采用抽检、询问等方式逐项检查、即时评价：比如抽检生产系统录入更新是否及时准确;相关台账是否齐全;到现场评价生产单位间各道工序的衔接是否紧密等等。
(三)票据追踪，贯穿全线。
该项作业的票据流向为办票提货计费结算。船舶靠泊化肥装船作业前，代理公司提交货物代理合同、港口作业单、单船收款单等相关资料和证明，货运室签章后即为办票，将有关票据发送至作业单位，作业单位据此票据以及代理公司提供的装船指令办理放货装船手续。作业完毕后货运室根据作业单位返还的相关单据进行计费，然后与代理公司进行结算。
为测试票据在流转过程中是否及时、准确、完整，到重化肥卸车完毕后，测试人员到商务科中转室查阅了铁路运单、火车卸车台账等资料。装船完毕，作业票据由商务科仓库批注完整后递交到商务科货运室，货运室检查核对后进行计费结算。测试人员在货运室抽样检查单船收款单、港口作业合同、港口作业单和出入库汇总表等，调阅计费系统数据、报表以及对账资料，评价是否按照费收管理流程办理计费结算。
至此，该化肥卸车装船作业过程的穿行测试结束。在整个穿行测试过程中，测试人员对个别流程也进行了单项测试评价，如网络兜、篷布等生产备品的采购、管理、报废的内控流程。
术有专攻，业有所长，测试人员分别从专业、非专业不同的角度对穿行测试所涉及的内控流程提出了各自的意见和建议。对于未按照内控实施细则执行的情况，当场提出，区别对待。属于技术上的原因确需修改流程的则进行记录并组织相关单位讨论修订，而属于流程有效但未严格执行的违规操作则作为评价缺陷记录在案，并要求立即整改。
装卸公司的穿行测试具有即时评价的特点。测试人员在确定测试目标时，为了得到真实的测试评价结果，会选定未来几日即将作业的生产任务作为目标，提前制定计划，即时追踪评价。测试人员将自己作为普通工作人员，在实际作业过程中都按照制定的规章制度和内控流程进行测试，这样才能发现流程设计缺陷或违规操作情况。当然，也有不尽如人意之处。比如：公司作业区域广、涉及单位多、时间跨度大、测试人员少。在以整个生产主线测试时，测试人员只能选择重点进行追踪测试，对于非重点则是事后评价或作为特定行为进行单独穿行测试，此处不再赘述。
第二篇：内部控制自我评价
按照房劳社督2号文件精神，镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理，成立了社会保险基金内部控制领导小组，同时开展了自查、自评、自纠活动，针对存在的问题及时进行了改正，下面向领导做简要汇报。
一、领导重视、健全组织
为了加强社会保障基金内部管理与监督，切实提高内控执行力和社会保险经办人员的责任意识与风险意识，进一步规范经办人行为，镇社保所成立了以主管镇为组长的社会保险基金内部控制领导小组。（名单附后）
二、自查自纠情况
7月17日，在社保所召开开展社会保险基金内部控制自查专题，对失业金领取、失业人员医疗费审核报销、城镇居民一老一小医疗保险费收缴、城镇居民一老一小医疗费审核报销、城乡居民养老保险费收缴、城乡居民养老保险费审核发放、城乡居民养老保险享保的资格认定、灵活就业人员的医疗费的审核、发放等等涉及社会保险基金的业务逐一进行了梳理，听取了经办人在业务程序上的汇报，对关键环节进行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞，对自身进行了全面的评价。
在自查中发现各项业务程序运动相对稳定，关键环节把握准确，以往社会保险基金未出现任何问题，但仍然存在以下二方面问题：一是业务流程公开度不够，缺乏社会监督机制。二是档案管理还不够规范，基础工作不扎实。针对上述存在的问题，立即采取了有效措施。一是健全业务流程公开制度，制定业务程序流程图，利用电子触摸屏设备进行公开，方便群众查找，增强了社会监督力度。二是健立规范的档案管理程序，由原来的.业务经办人管理，变为专职档案员管理，纳入档案室进行档案管理。
三、自查的效果
通过对自查、自评、自纠，有效的提高了业务经办人员的业务水平，工作作风得到了加强。责任意识、风险意识明显提高。
第三篇：律师作品自我评价百科
在通过实习积累经验、熟悉律师业务的同时，也通过与律师的交流和学习，了解了很多关于律师职业的具体情况和行业环境的细节，尤其是律所的管理、律师业务和律师收入。
《律师法》规定，律师事务所是律师的执业场所，律师不能独立执业和承办业务。必须接受委托，分配任务，与委托人签订委托合同，收取代理费，代律师缴纳相关税款。律师告诉我，现有的律师事务所大多采取合伙制，即几个律师共同出资组建一个律师事务所，自负盈亏，对债务承担无限责任和连带责任。他们是律所业务的主要来源和承担者，一般负责诉讼之类的大型法律服务。一般而言，律师事务所主任一职由合伙人中最大的出资人或源承包商（通常为同一人）担任。此外，律师事务所还包括普通律师、律师助理和行政人员：普通律师负责法律咨询、企业法律顾问等非诉讼业务；助理律师负责为合伙人律师整理材料和证据，起草一般司法文书，协助律师办理法律业务等。行政部是大中型律师事务所为适应日益扩大的业务量，实现现代企业高效管理而专门设立的负责非法律业务的部门。他们的工作是为律师打字复印材料，整理文件和档案，翻译材料，管理成本会计，财务，甚至接待客户和打扫卫生。
可见，要想在律师事务所发挥重要作用，充分发挥自己的才能，就必须具备较高的.专业资质和业务经验，并且独立自主，这样才能在律师行业激烈的竞争和淘汰机制中生存和成长。
就业务类型而言，律师事务所可分为普通律师事务所和专业律师事务所。前者业务可分为诉讼业务和非诉讼业务，其中非诉讼业务已成为越来越多律师事务所的主要业务构成和市场发展方向。就我在这短短的一个月时间里所接触到的法律业务类型来说，从制定员工聘用合同、审核房产买卖合同条款，到国企改制、国有大型水利工程审核、民营企业上市等，不一而足。，涉及土地转让、房地产销售、股票和证券、国有资产转让、银行和金融、海上保险、建筑工程等。，而大项目的费用大多是总额的3%。
近年来，沿海经济发达地区出现了专业律师事务所，专门从事对外贸易、银行金融、证券交易、保险、航运和海事等行业的法律服务。很多都是有外资注入的合资律所，特别是北京上海的。熟悉国内外国际商务、贸易、金融运作的法律精英在这里汇聚，以满足中国不断扩大的对外贸易对法律保障的需求，而我们熟悉的以美元为单位按小时计算咨询费的情况也在中国出现。一般律所规模小，地域特色强；在北京、上海、广东、香港、澳门和厦门等沿海开放城市，有数百家专业律师事务所和大型合资律师事务所。可以说两者在市场需求、业务方向、人才需求、规模、专业化等方面都有很大的不同。
也提醒我们，政法院校的学生，尤其是像我这样的经济法专业的学生，不仅要慎重选择自己未来的职业发展方向，更要提前明确：经济法虽然热门，但只有少数经过深造（留学大概是必不可少的一部分），具有过硬的专业技术水平、专业素质能力、外语能力和深厚的国际商务、金融业务知识的矫正工作者，才能享受优越的收入和地位；相反，如果达不到那种程度，经济法的专业知识和外语能力不仅无用武之地，还会因缺乏过硬的民商法和经济法知识而在国内普通律所的竞争中败下阵来。
律师的收入是我实习时了解到的另一个重要信息。根据律师事务所章程的规定，合伙人将向律师事务所支付代理费。在缴纳税款、向律所上交部分费用、向相关司法行政部门缴纳管理费后，合伙人会按照一定的利润比例（50%―28%不等）与案源提供方进行分成，通常案源提供方得到的更多。比如律师承办刑事诉讼代理案件，合同约定代理费8000元，业务费20xx元，共计10000元。扣除所有应付费用，还有7000元。但如果案件提供者（主任）和案件承办人（律师）三七分成，律师最终获得20xx多元，而主任获得近5000元。可见，律所的主要利润都集中在掌握律所业务来源的主任手中。
律师私自承揽案件，向委托人收取钱物，在没有律师事务所的情况下担任企业法律顾问等，都是非常严重的。，违反了律师法。轻者被当事人投诉，被司法行政部门警告，重者被吊销律师终身执业证书甚至承担刑事责任，所在律师事务所也会被罚款、通报批评。
对于我这样的年轻法学毕业生来说，摆脱对律师高收入、工作轻松的片面肤浅的认识，对国内律师与司法部门、政府机关、高校等企事业单位的执业进行有益的比较，充分了解律师职业的高准入、高风险、高压力以及各种有形或无形的潜规则，无疑是最好的职业指南。
第四篇：律师作品自我评价百科
1、遵守法律和职业道德。
严格遵守宪法和法律，拥护党的领导，遵守中国律师协会制定的律师章程和司法部制定的各项规章制度，认真学习并严格遵守律师职业道德和纪律，在日常生活中，努力承担法律赋予律师的维护社会公共利益和国家利益的社会责任，严于律己，始终忠于和遵守宪法和法律，自觉维护法律尊严，以此推进依法治国，保障公民宪法权利，推进民主法治进程，推进依法治国。诚实守信，勤勉尽责，忠实维护委托人合法权益，廉洁自律，珍惜和维护职业声誉，维护良好的律师形象。保守国家秘密、商业秘密、当事人隐私等。在实践中知道的，尊重同行，关注国家法律的制定和实施，积极参与社会公益活动，通过高层次的实践推动法律的实施和完善。
2、努力提高业务水平和技能。
在办理诉讼案件和非诉讼案件的过程中，办案方式有了很大的突破。用非诉讼方式解决诉讼问题，既减轻了当事人的诉讼负担，又妥善化解了社会矛盾，及时解决了纠纷，促进了当事人的和谐，也促进了社会的和谐稳定。无论代理诉讼案件还是办理非诉案件，我都能尽职尽责。
回顾我接的各类案件，提供的各类法律服务，我兢兢业业，脚踏实地，每一个案件都做到最好，让当事人满意，心里踏实。取得了良好的经济效益和社会效益，为维护社会稳定、促进社会和谐、保护国家、集体和公民的合法财产做出了应有的贡献。随着全球经济形势的变化和国内经济体制的发展，面对不断出现的新问题，我在立足现有业务的同时，将不断拓展新的业务领域，积极探索新的案源，努力运用我的法律专业知识和技能为客户服务。
3、认真遵守执业纪律。
因为刚开始执业，办理的案件不多，办理了4个民事案件，都已经结案了。在职业活动中，从未有过下列违反职业道德和职业纪律的行为：在同一案件中，为委托人和与委托人有利益冲突的第三人进行代理和辩护；在两个或两个以上有利害关系的案件中，为有利益冲突的当事人代理和辩护；为了争夺业务，向客户作出虚假承诺；利用媒体广告或者其他方式作虚假或者不适当的宣传；捏造、散步虚假事实，损害、抹黑其他律师和律师事务所的声誉；利用与司法机关、行政机关或者其他具有社会管理职能的`组织的关系从事不正当竞争；接受委托后，不认真履行职责，给委托人造成损失的；接受委托后，无正当理由未按约定向委托人提供法律服务的；超越委托权限，从事与委托代理的法律事务无关的活动；接受委托后故意损害委托人的利益，或者对方或者第三人恶意串通损害委托人的利益；威胁、恐吓委托人，阻挠委托人解除委托关系，或者无正当理由扣留委托人提供的资料的；违反律师服务管理收费规定或者收费合同约定，向委托人索要规定或者约定以外的费用或者财物；执业期间以非律师身份提供法律服务；在办案过程中，在非工作时间和场合会见正在办理案件的法官、仲裁员或者其他有关工作人员，或者违反规定单方会见法官、仲裁员或者其他有关工作人员；本人不存在违反律师职业道德、公民道德和严重损害律师职业形象的违法违纪行为，也从未因不遵守律师职业道德和职业纪律受到处罚。
总结办案过程中的经验教训，积累一些实践经验，将理论与具体案例相结合，加深对法律知识的理解；其次，我学到了更多与人打交道的技巧，包括与当事人打交道的技巧，以及与法官和其他代理人打交道的技巧。律师是从事社会工作的执业人员。每个律师都应该把至少三分之一的精力放在社交上。如果相应的人际沟通不足，我们律师的工作肯定会停滞不前。我认真学习法学专业，积极学习新颁布的法律，与时俱进，跟上法律的不断更新和发展，提高自己的专业素质，提高自己的专业能力。同时，我在办案方式上有了很大的突破，用非诉讼方式解决诉讼问题，既减轻了当事人的诉讼负担，又妥善化解了社会矛盾，促进了当事人和解和社会和谐发展。
4。在工作过程中认真参与公益法律援助活动。
由成都市武侯区司法局组织的法律服务进社区活动在玉林东路社区开展。活动中，对社区居民提出的土地纠纷、婚姻家庭、继承、劳动争议等法律问题进行了认真、全面、详细的解答，解决了居民对法律服务的需求。本人积极参加普法工作，并根据工作目标和要求，在法制宣传日开展法制宣传活动。
在热心公益、服务人民的活动中，认真履行职责，热情解答人民群众关心的法律问题。在当今法治社会的大背景下，公众的法律意识不断增强，公众与律师行业可以在这个相互交流的过程中相得益彰。一方面满足了公众的法律需求，另一方面通过接地气使律师工作得到了深化和沉淀，为促进两个文明建设和社会和谐稳定尽了自己的一份力量。
总结律师从业20年。在今后的工作中，我将吸取经验教训，不断加强专业学习，按照《律师法》赋予的职责和律师职业道德，提供更好的法律服务，努力提高业务能力，不断拓展新的案源，努力维护委托人的合法权益，做一名优秀的律师。
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