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第一篇：招标工作方案
为贯彻落实教育部办公厅国家卫健委办公厅《新冠肺炎疫情防控常态化国家考试组考防疫工作指导意见》(教学厅〔20__〕8号)、《教育部关于做好20__年普通高校招生工作的通知》(教学〔20__〕1号)精神，结合我省疫情防控和普通高考工作实际，特制定如下工作方案。
一、总体要求
以统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话和系列重要指示批示精神为指导，全面贯彻落实国务院关于20__年高考工作决策部署和省委、省政府工作要求，坚持注重科学、严守公平、切实可行、保证安全的原则，一手抓疫情防控，一手抓考试管理，做深、做细、做实高考各项工作，努力实现“健康考试”“公平考试”目标。
二、考前准备
(一)考区准备
1、建立完善疫情防控联合工作机制和突发事件应急处置工作机制。普通高考以县(区)为考区，各考区要成立由教育、卫生健康、公安、疾控机构等高招委成员单位(部门)组成的普通高考疫情防控和突发事件应急处置工作领导小组，明确职责任务，制定普通高考防疫工作实施细则和突发事件处置预案。
2、建立高考期间疫情防控的定期会商、监测、预警、处置、督查机制。形成教育、卫生健康、学校与医疗机构、疾控机构“点对点”协作机制。
3、制定高考期间考生和考试工作人员防疫评估制度。对考前和考试中监测、检查发现考生和考试工作人员身体状况异常的，须经属地卫生健康部门、疾控机构等专业评估，在保障广大考生和考试工作人员生命安全与身体健康前提下，综合研判评估考生参加考试和工作人员参与组考工作的防疫条件，明确相关标准，对不具备相关条件的考生不得与健康考生同场参加考试、考试工作人员不得承担考试工作(以下简称防疫评估)。
4、完善支撑保障制度。各市、县(区)教育行政部门要会同属地人社、财政等部门出台考试工作人员和专项资金保障政策，确保组考经费、必要的防疫和考务设施设备、物资物品等保障到位。
5、落实考务环节防疫措施。一是完善试卷运送、保管、整理、分发等环节疫情防控方案。做好车辆、保密室等场所的定期消毒工作;二是要加强宣传引导。各考区要联合属地卫生健康部门、疾控机构加大宣传力度，提高考生、家长及考试工作人员的健康意识和自我防护能力;三是完善应急工作预案。各市、县(区)考试机构要结合本地实际，针对公共卫生、自然灾害等突发事件完善应急预案，增设备用考试场所、应急疏散通道、应急避险区域等，制定应急疏散办法，组织开展应急处置培训和演练;四是要完善重大情况快速报告制度。各考区要按照高考信息报送相关规定，严格执行零报告、快速报告等要求;五是配备必要的防疫设备设施和物资物品等。各考区教育行政部门要配备必要的日常体温检测和健康监测等设备设施，必要的防护、消毒用品用具，并协调属地卫生健康部门、疾控机构进行技术指导。
6、落实陪考、送考家长的防疫措施。各地教育行政部门要协调属地公安、卫生健康部门、疾控机构加强对陪考考生家长的管理，加强场外疏导，劝导陪考、送考家长不在场外聚集，严格落实疫情防控要求。
7、落实考试期间属地宾馆、酒店及交通工具防疫要求。各市、县(区)教育行政部门要协调属地公安、文旅、交通、卫生健康部门、疾控机构等有关部门，加强对考生和考试工作人员入住的宾馆(酒店)、餐饮店及乘坐的公共交通工具的疫情防控管理。
(二)考点准备
1、严格落实属地责任、部门责任、单位责任和个人家庭责任，扎实做好考点、考场疫情防控各项工作安排。加强主考、副主考、监考等工作人员针对防疫组考工作职责。
2、落实考点学校主体责任，考点学校校长是本考点疫情防控第一责任人。增设一名由当地卫健部门或疾控机构指派的专业人员担任副主考，负责考点防疫工作，指导做好人员、物资、场地、监测等防控条件准备，细化各项防控措施，完善防疫制度，组织防疫培训，开展防疫演练。
3、考务培训中增加疫情防控和公共卫生突发事件应急处置等内容。考试期间，各考点学校要主动协调当地卫生健康部门、疾控机构派出专业人员到考点现场指导，并负责异常人员处置。
4、各考区在高考前要做好消毒剂、口罩、手套等防疫物资的储备，指导考点学校建立环境卫生和清洁消毒管理制度，对考点环境进行彻底清洁，对风扇等降温设施、物体表面进行预防性消毒处理，对考场、考务办公室、保管室、视频监控室等场所全面清洁消毒并开窗通风，并明确张贴完成标识。做好隔离考场的.设置和启用准备。
(三)考试工作人员准备
1、考试工作人员要做好自我健康监测和行踪报告，并如实上报考点学校，出现发热等异常疑似感染情况的人员不得参与考试工作。
2、考试工作人员要认真学习各项防疫制度，掌握个人防护与消毒等知识和技能，熟练掌握考试防疫措施、安检程序、防疫要求等。
3、考试工作人员、考生进入考点时，必须接受体温检测，接受身份识别和验证，考生可以佩戴口罩参加考试。
4、对异地交叉监考人员的防疫管理，要强化派出地责任，由派出地教育行政部门牵头提前做好派出人员监测工作，由派出地领队负责汇总派出人员的考前身体监测情况，监测情况报派出地考试机构。
5、各中学或报名点在考前3天核发准考证时，要逐一检测考生体温，通过“赣通码”等健康码查询考生在5月23日以后的行程情况，对有异常情况的考生须登记并及时上报属地招生考试机构，进一步做好检测排查工作，消除安全隐患。
(四)考生准备
1、考生从5月23日开始，做好自我健康监测和行踪报告，确保开考前身体状况良好。
2、在省外学习、工作的考生，须于5月23日前回到参加高考所在地并做好健康监测和行踪报告，按照属地化要求和规定进行管理。
3、考生在考试期间自行准备口罩等个人防护用品。
4、考生在考试期间乘坐公共交通工具时，应全程佩戴口罩，注意做好往返途中的个人防护。
5、做好手卫生，尽量避免直接触摸门把手、电梯按钮等公共设施，接触后及时洗手或用速干手消毒剂揉搓双手。注意个人卫生，避免用手接触口眼鼻，注意咳嗽礼仪。
三、考中管理
(一)考点管理要求
1、考点学校实行闭环管理，所有人员出入须接受体温检测，接受身份识别和验证。
2、尽量控制和减少校内人员聚集，进入考点和考场时严格控制入场速度，加大人员间距，防止人员拥挤。增设备用考试场所、应急疏散通道、应急避险区域等，制定应急疏散办法。
3、在各地卫生健康部门、疾控机构派专业人员到考点现场指导下，对考务办公室、考场、考生集中食宿场所等环境卫生整治、消毒、通风等处理，做好每日定期消毒并记录，明确完成标识，确保环境卫生整洁。
4、考试期间考点内发现身体状况异常的，按照防疫评估要求和应急预案执行。
5、重点加强对隔离考场的管控。单独隔离考生的考场工作人员要在卫生健康部门、疾控机构专业人员的指导下，严格做好防护措施。对于异常考生的试卷、答卷等考试材料和用品，要在卫生健康部门、疾控机构专业人员的指导下进行消毒，并按省级考试机构要求，单独记录、封装、处理并上报。
6、严格执行零报告、快速报告等要求。
(二)涉考人员管理
1、每场考试开考前，在考点的入口处对所有考试工作人员及考生逐一进行体温检测，发现异常者，立即送医疗组诊断。
2、严格落实学校工作人员的个人防护措施。校门值守人员、清洁人员及食堂工作人员等应当佩戴口罩。食堂工作人员还应当穿工作服，并保持工作服清洁，工作服应当定期洗涤、消毒。
3、考生进入考场前要佩戴口罩，进入考场后由考生自行决定是否佩戴;备用隔离考场的考生要全程佩戴口罩。考点入口负责体温测量的工作人员要佩戴一次性医用口罩和一次性手套;普通考场监考员全程佩戴一次性医用口罩。备用隔离考场的监考员及工作人员应根据属地疫情防控要求决定是否穿戴防护服、医用防护口罩和一次性手套等。
4、考生进入考场时，在接受安检后，先经速干手消毒剂消毒，再进行指纹比对验证身份。指纹比对不成功的，进行人脸识别。
四、入闱命题
1、加强源头管控。全面掌握入闱命题人员入闱前的健康状况、近14天旅居史、重点人员密切接触史等，所有入闱命题人员需体温检测正常、健康码绿色、核酸检测呈阴性方可入闱。
2、加强宣传教育。组织入闱人员学习新冠肺炎防控知识，保持良好的生活卫生习惯，增强体质和免疫力，提高入闱人员的防病能力。
3、加强闱内日常健康管理。入闱人员每日两次体温检测，做好健康检测，建立健康台账，及时上报。入闱人员在公共区域或与人交流时须自觉佩戴口罩，避免非工作性的人员接触和聚集，做到非必需不聚集。
4、加强后勤防护。加强对食宿、办公等场所的环境卫生整治、消毒、通风处理，加强废弃口罩规范处置，采用分时段供应、自助分散就餐、公筷公勺等饮食安全管理。
5、加强异常应急处置。规范设置隔离观察室，发现异常症状人员第一时间带至观察室进行留观处理，并立即拨打120由救护车按照保密要求和程序接至当地医院就诊排查，同时向疫情防控应急处置工作领导小组报告。
五、应急处置
1、6月6日前，如考生或考试工作人员出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，应立即报告本单位领导和当地考试机构负责人，并按规定及时就医。
2、考前考试工作人员或考生中如出现新冠肺炎疑似病例或密切接触者、次密切接触者，应立即报告本单位领导和当地考试机构负责人，并按规定及时就医。前往医院途中和医院内应当全程佩戴口罩。考区考务办公室配合相关部门做好后续工作，对相关场所进行消毒处理。
3、6月6―9日期间，考试工作人员或考生如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，应当立即上报属地疫情防控部门、考点办公室，并及时送医护组诊断，考试工作人员停止考务工作。考生经防疫评估允许参加考试的，应安排到备用隔离考场参加考试，并由专人负责与接受隔离的考生或考试工作人员的家人取得联系，掌握其健康状况。考点做好隔离考场的防护和消杀工作。
4、各考区应本着以人为本、科学施考的理念，突出人性关怀和个性化的考试服务，有序安排特殊考生规范化应考，特别是加强对困难考生群体的关爱帮扶，注重对考生的心理疏导，缓解备考焦虑情绪，加强防疫工作的宣传解读工作。
第二篇：采购工作实施方案
一、指导思想
通过完善制度、规范流程、严格监管，规范物资采购行为，促进烟草行业平稳健康发展。
二、工作思路及目标
依据国烟办[20xx]135号文件精神，从完善物资采购管理制度入手，进一步规范物资采购流程，建立规范采购管理的长效机制。组织开展物资采购专项调查；通过全面推行水松纸网上交易探索建立公开透明采购管理机制；完善卷烟用物资采购管理制度，出台《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》；要求各省通过完善制度、注重检查、促进整改的方法，建立加强物资采购管理工作长效机制。
三、工作安排
（一）开展专题调研。
通过下发调查表和现场调研对现行物资采购管理流程进行摸底，了解采购管理现状。
（二）探索建立非专卖品物资网上采购管理模式。
以水松纸为试点，探索网上交易模式，建立价格信息披露机制，提高采购过程的公开、透明度。
（三）完善采购管理长效机制。
在采购流程调研和非专卖物资网上交易试点基础上，针对目前物资采购管理中存在的共性问题，深入分析问题产生的原因，从宏观管理层面提出加强采购管理的措施和办法，研究拟订《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》，对物资采购管理的管理重点、管理程序和管理目标予以明确，进一步规范物资采购管理制度，形成用制度规范管理的良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。
（四）开展监督检查和评价。
根据《关于加强卷烟用物资采购的管理办法》的要求，组织抽查省级工业公司采购管理相关制度的执行情况，针对问题提出整改意见；通过典型示范作用，带动行业物资采购管理整体水平的提升。
（五）时间安排。
1.6月底完成物资采购调研。
2.推行非专卖物资网上交易。7月份在行业内全面推行水松纸网上交易。在水松纸试点的基础上，力争用2年左右时间实现主要卷烟用物资的网上交易。
3.探索建立价格信息披露机制。由省级工业公司按照统一数据接口上传物资采购价格信息，经处理后发布到行业物资交易网，为各公司采购决策提供信息支持，9月份完成。
4.建立长效机制。9月份拟印发《中国烟草总公司关于加强卷烟用物资采购的管理办法》。
第三篇：项目采购实施流程
项目实施流程
1、申购部门根据财务处下达的预算，在 15日内填写“采购项目（货物、工程、服务）计划审批表”（以下简称“审批表”，格式见附表一。）交承办部门。采购需求及原因须由项目负责人签字确认，申购部门意见须有部门负责人签署意见并签字。
2、承办部门根据申购部门提交的审批表：审核采购需求并签署意见→送财务处签署意见→报主管校领导审批→将审批表提交校办（招标采购办公室）（以下简称“招标办”）。承办部门意见须由部门负责人签署意见并签字。
3、招标办根据承办部门提交的审批表组织招标采购。根据政府采购和学校招标采购相关制度审核采购需求，并在5日内向承办部门反馈审核意见：（1）采购需求符合制度要求，招标办或招标代理机构发布招标公告实施招标，招标工作结束2日内将向承办部门发送采购结果通知书；（2）如果采购需求不符合制度要求，招标办填写“需求修改通知书”（格式见附表二）交申购部门项目负责人，项目负责人将修改后的采购需求报申购部门主管领导签字后交承办部门，承办部门签署意见后转回招标办。
对已经提交招标办进行招标的项目，如果申购部门需更改采购需求，由申购部门填写“项目需求更改申请表”（格式见附表三）交承办部门，承办部门审核并报主管校领导批准后交招标办实施采购。
4、承办部门根据采购结果通知书：（1）招标成功的项目，5日内会同申购部门及项目负责人与中标单位洽谈并草拟合同交招标办；（2）招标失败项目，5日内会同申购部门及项目负责人，将重新招标采购需求报主管校领导审批后交招标办实施招标采购。重新招标采购需求须由项目负责人和申购部门主管签字确认。
5、招标办5日内完成合同复核、送律师审核、报校长签字、盖章、分发给承办部门等工作。
6、承办部门协助申购部门及项目负责人根据合同内容及要求，与招标单位联系供货（施工、安装），招标办协助执行合同，并对合同执行过程进行抽查督促；
7、项目供货（施工、安装）完毕5日内，申购部门填写“项目验收表” （格式见附表四）交承办部门组织验收：项目负责人意见→（申购部门）实物负责人意见→申购部门意见→（承办部门）资产管理人意见→承办部门意见→招标采购部门意见。
8、所有结算手续由承办部门根据合同和学校相关财务制度办理。 9、招标办整理相关资料归档。
第四篇：招标工作方案
为统筹做好全区学期开学和学校新冠肺炎疫情防控工作，保障师生生命安全和身体健康，确保学期正常、安全、有序开学，特制定本方案。
一、总体原则
秋季学期开学各项工作要始终坚持把师生员工的身体健康和生命安全放在第一位，按照“服从国内大局、坚持属地管理、强化系统联动、确保万无一失”的总体要求，压实“四方责任”，落实“四早”措施，根据新冠肺炎疫情防控形势和属地防控要求，“错区域、错层次、错时、错峰”有序推进秋季学期开学，统筹做好秋季学期开学前、开学中、开学后各环节疫情防控。
1、学校疫情防控条件达不到疫情防控要求的，不能返校;
2、学校各项防控措施落实不到位的，不能返校;
3、有效应急预案和演练落实不到位的，不能返校。
二、开学时间
1、中小学校(含中职学校)、特殊教育学校_月_日组织学生报名入学，_月_日开学行课，幼儿园参照执行。
2、高校按既定校历做好疫情防控和开学准备工作，并在开学前一周将开学工作方案报区教育局备案。
3、__级新生按照学校录取通知书通知的报到时间报到。
若国内、省内、市内疫情发生重大变化，将根据疫情形势和防控要求及时做出调整并进行全区统一调度。
三、师生返川返校要求
1、总体要求
中高风险地区师生暂缓返川返校。低风险地区的师生按“错时、错峰”分批次返校。师生返校前14天做好自我健康监测，向学校报告个人身体健康状况，如有异常第一时间报告。高校师生员工和省外返川的中小学幼儿园师生员工须持48小时内核酸检测阴性证明入校。
2、川内师生员工返校要求
1)低风险地区的学校师生员工非必要不离川，不前往省内外中高风险地区。中小学幼儿园师生开学时持“四川天府健康通”绿码入校，高校师生持48小时内核酸检测阴性证明及“四川天府健康通”绿码入校。
2)近14天内有中高风险地区旅居史或“四川天府健康通”黄码、红码的师生员工暂不返校。黄码、红码转为绿码后，持48小时内核酸阴性证明和“四川天府健康通”绿码入校。学校按相关规定做好师生健康管理。
3、川外师生员工返川返校及新生报到要求
1)在川外低风险地区的中小学、幼儿园师生员工应至少提前14天返回区内居家观察，途中做好个人防护措施。持48小时内核酸阴性证明和“四川天府健康通”绿码返(区)入校。
2)在川外低风险地区的高校师生员工和新生，按照学校规定时间持48小时内核酸检测阴性证明及“四川天府健康通”绿码返(区)入校。到校后，学校应在第一时间组织返校师生再次进行核酸检测，对核酸检测结果待出的师生进行妥善管理安置，并充分做好服务保障和沟通解释工作。
3)近14天内有中高风险地区旅居史或“四川天府健康通”黄码、红码的师生员工暂不返川返校。所在地风险解除后，须持登机登车前48小时内核酸阴性证明和“四川天府健康通”绿码返(区)入校，到校后第一时间再次进行核酸检测。学校应按相关规定做好师生健康管理。
4)在中高风险地区所在地级市域内其他县(市、区、旗，直辖市为所在区)的师生员工，由学校会同区教育局、区卫健局综合评估后，按学校通知持登机登车前48小时内核酸阴性证明和“四川天府健康通”绿码返(区)入校，到校后再次进行核酸检测。学校应按相关规定做好师生健康管理。
4、境外师生员工返川返校要求
境外师生员工返校严格遵守外事部门和教育部门有关规定，经批准入境后方可返校，入境后按疫情防控管理规定，落实“14+7”隔离管控及各项防控措施。
5、其他特殊情况返校要求
1)近14天内有本土确诊病例报告但暂未划定中高风险地区的人员，未返校的暂缓返校;已返校的应立即再次进行核酸检测，检测结果为阴性的纳入社区管理至离开疫情发生地14天为止。学校按相关规定做好师生健康管理。
2)返校前一周有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状的师生及时向学校报告，治愈后返校。
3)教育培训类机构师生员工参照以上规定执行。
四、开学前准备工作
1、健全机制
1)学校要按照“一校一案”制定完善疫情防控方案、开学工作方案。
2)提前与属地镇(街)、卫生、公安、市场监管等部门联系，落实“一对一”常态化协作专班机制，健康副校长主动到校指导学校疫情防控工作，协同联动保障开学秩序。
2、健康监测
1)学校要动态掌握师生暑假期间健康状况和行踪情况，完善师生员工健康状况和中高风险地区旅居史人员报备制度，“一人一档”建立台账，确保每名师生返校前14天的旅居史、健康史、接触史底数清、情况明。
2)学校严格落实相关信息“日报告”“零报告”制度。
3)对暂缓返校师生员工要保持“一对一”联系，充分做好沟通和解释工作。
3、疫苗接种
1)_月__日前，完成12―17岁应接未接学生第一针的查漏补种。
2)高校要引导、提醒大一新生暑假期间尽早在属地接种疫苗。
4、门岗管理
1)假期中小学和幼儿园一律封闭管理。
2)高校要严格门岗管理，未经允许非暑期留校学生不得提前返校。校外无关人员不得进入校园。确需入校的，要核验身份、查验健康码、询问健康情况、开展体温检测，做好信息登记。
报到注册时发现健康码异常，应及时核实旅居史、健康史、接触史。必要时请属地政府协助核查。核查无异常，可正常返校，做好健康监测;核查有异常，立即报告区教育局、区卫健局，按当前国内重点地区来(返)蓉人员健康管理规定进行健康管理。
第五篇：采购工作实施方案
一、投标单位资质要求
1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法经营的独立法人。
2、投标人三年内无违法违规行为，必须有良好的商业信誉、完善的售后服务能力和相应的质量保证措施，包括拥有相应的设备和人员。
3、投标人必须有金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。
4、投标人注册资金需50万元以上。
二、投标人须携带材料
1、投标企业税务营业和工商营业执照复印件。
2、投标企业金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。
3、投标企业近二年内生产学生升降课桌椅县级以上质量监督所质量监测报告。
4、售后服务及质量保证承诺书。
5、如投标人非企业法人应要有企业法人签名的委托书和法人身份证复印件。
6、报价表
三、招标项目及生产规格技术质量要求报价表：
1．配置清单
品名
项目校数量
规格型号
技术要求
学生升降课桌椅
建西小学50套
大历小学70套
高阳小学90套
城关小学150套
合计：360套
1、桌高77cm，桌面板长、宽、厚）
60×40×15mm
2、椅高38 cm，椅面板（长、宽、厚）
34×24×15 mm
3．式样和规格得见附图和样品。
1、桌面板为精心板料多层板。
2、椅面板为精心板料多层板。
3、桌子大腿片厚度1.2 mm
档板厚度0.7 mm
脚管柱48×20×1.2 mm
桌子横梁460×40×20 mm
4、椅子小腿片厚度1 mm
脚管柱48×22×1.2 mm
椅子横梁250×40×20 mm
5、桌椅脚底安装橡胶套，要紧不易丢失。
6、所有螺丝应防松螺丝。
7．桌身采用钢板喷塑，脚管及支柱采用方管喷塑精加工。
2、报价表
品名
规格型号
数量
单价元/套
报价
学生升降课桌椅
见配置清单
360套
小写：
大写：
四、评标方式：
由县政府采购办、政府采购中心、教育局组成评标小组。在县纪委监督下对投标人和投标文件按招标文件要求进行审核，在投标文件审核合格情况下，以报价表中大写金额的报价最低者中标。
五、参与投标的质量保证及其它商务要求
1、参与投标方提供的产品应符合国家标准，行业标准及保障人身体健康，人身财产安全的要求。
2、参与投标方中标后提供的货物（含零部件）必须是经检验合格，全新原装的产品。
3、参与投标方中标后所供设备应二年免费保修，终身维修，保修期内设备有任何损坏（人为原因除外），中标方均需要免费维修或更换配件，不得收取任何费用；如因人为原因损坏或保修期过后需要维修，只应收取成本费。
4、招标方在使用设备时出现问题，中标方应在接到通知后2小时内响应，24小时内派出专业技术人员维修。
5、中标方提供的货物应满足招标配置清单中规格型号及技术要求，免费提供货物运输、安装、调试技术指导。
6、中标方应在中标之日起三日内与项目校签订购销合同，在合同签订之日起二十日内供货到各项目校。
7、货物验收：中标方提供货物由教育局与项目校按配置清单要求共同验收。
六、违约责任：
1、中标方于交货期，明确表示或者以自己的行为表明不供货的，中标方应向招标方偿付中标金额5%的违约金。该款项从履约保证金支付。
2、中标方延期交付使用的，中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元违约金。超过延期交货期限七天，招标方有权单方终止合同不予接受货物。
3、中标方所供货物的规格型号、质量不符合招标配置清单要求的，招标方有权要求中标方限期更换。同时中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元的延期交货违约金。
七、货款结算及支付：
1、中标方在货物验收合格后，持中标通知书、合同书、验收报告、销货发票与项目校办理货款结算手续。
2、各项目校在货物验收之日起十个工作日内支付货物款90%，余10%作为货物质量保证金一年后付清。
第六篇：采购工作实施方案
为严格执行国家局xx年内部管理监督工作要求，进一步规范xx中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《xx年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔xx〕89号）、《xx中烟工业公司xx年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（x烟工〔xx〕118号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。
一、指导思想
深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基矗
二、检查对象
各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
三、检查范围
重点围绕20xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。
四、检查内容
开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。
（一）管理制度完善性
检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。
（二）决策程序规范性
物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。
（三）实施过程合规性
1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。
2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。
3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。
4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。
（四）监督检查到位性
内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。
五、检查时间和方法
（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。
(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。
（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。
六、检查工作要求
（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法以及自查工作总结必须一把手签字确认，保证自查结果的真实性；分管领导要具体抓，从检查办法的制定到具体实施，要实行全过程督导检查，及时解决具体问题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按质、按量完成检查任务。
（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位20xx年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真，导致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关直接责任人外，还要追究单位领导人员的责任。