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岗位职责:
1. 客户信限、对帐等交易资料收集
2. 订单审核
3. 核对出货单验单
4. 客户对帐
5. 发票管理
6. 缴款,清帐管理
7. 逾期追踪
8. 费用管理:帐扣发票、预提费用
9. 开立发票
12.主管交办其他事项
任职要求:
本科(含)以上
22岁以上
专业技能:1、电脑操作熟练,具会计证
2、细心、有条理、原则性强、善沟通
3、 品德优良、吃苦耐劳、责任心强
1、登记保管各种明细账、总分类账,核对各类报销单明细;
2、负责审核原始凭证,根据原始凭证编制记账凭证,整理保管财务会计档案;
3、管理往来账、应收款、应付款,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目,处理公司对外往来业务结算工作;
4、每月15号前根据人事部统计的员工考勤做工资核算、发放;
5、负责每月纳税申报工作,以及外经证办理、税金预缴、核销等。;
6、定期对账,处理结账时有关的财务的调整事宜;
7、完成上级领导交办的其他工作。
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