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第一篇：开票员岗位职责
1、负责xx销售票据的开具工作。
2、文明服务，规范操作，开具票据字迹清楚，计算准确。对开出的票据各联必须按要求交给各部门进行核查、存档销售开票员岗位职责说明书销售开票员岗位职责说明书。
3、严格遵守工作制度，上班不扎堆闲谈，无故不得串岗、离岗，必须在xx住宿。如有事必须请假，得到场领导批准后方可离开。
4、认真对出售货物进行验方过磅，不得随意加减数量，严格按实际交易量进行计算交易数额。
5、严格必须严格执行xx价格政策，开票不得随意升、降价
6、严格遵守票据管理制度，认真保管好交易票据，工作用具妥善保管。
7、及时做好当班汇总表，交易票据凭据及时整理上交销售开票员岗位职责说明书百科。
8、礼貌待人，耐心解答客户询问，妥善处理经营中发生的矛盾。
9、严禁向客户购买、索要商品、钱物，不搞人情交易，禁止与客户吃喝玩乐，谋取私利。
10、完成采xx领导交办的其它工作。
第二篇：仓管员及发货员岗位职责
仓管员及发货员岗位职责
1、 认真遵守公司各项规章管理制度及有关仓库管理之制度；负责按程序文件要求做好仓库的标识、记录、管理等工作。
2、 负责公司所有货物的入库、保管、发放和调拨工作。
3、 到货之后，核对数量、名称、规格无误后，经-文员确认合格后，方可办理入库手续。
4、 严格执行货物出入库制度，记录货物收、发帐，做到手续齐备，质、量、规格分明，做好每周的盘点工作，做到帐、物、卡相符，并将盘点结果上报文员。
5、 货物出入库应查对领料单（或发货单），做到不错发、不漏发；货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素；发货后要及时按发货单办理物品出库手续，登记有关帐卡。
6、 发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需等到主管部门领导批准，批准后方可出库，并及时补办手续。
7、 按时填报各类统计报表，往来账务及时补办手续。
8、 与第三方物流商协调承运事宜。
9、 注意库内通风、保持干燥、清洁，防止物资霉烂锈蚀，执行物料先进先出之原则。每周一早上须彻底清扫并拖干净，每周五须清扫货架上的灰尘，每少一次或不干净的扣款10元
10、坚守工作岗位，离库前巡视全库，离库时随手关门、加锁、防火、防盗，确保安全。
11、执货时间：当天16:00前打印出来的销售单要在当天完成配货，当天16:00后打印的销售单要在第二天10:00前完成配货。执货流程详见附件，如有客户反映批号执错或数量不符的，一个批号罚款5元，漏发的需自出运费补发（需在客户反映当日完成），漏发一个品种罚款5元。
12、发货时间：原则上当天的货物需当天发货，最长时限不能超过3天。特殊情况的需在第3日内报告办公室，超过期限的处以每件货5元每天的罚款。
13．本规定自2015年1月起执行。
仓管部发货员岗位职责2016-06-29 13:34 | #2楼
为了进一布做好货物发运工作，提高服务质量，尽量保证所有货物能够在合理的时间内到达客户指定地点。以满足客户的需求，特制定本制度。
一、 发货员必须熟悉公司所有客户地址、联系电话及客户名称，认真选择比较可靠的价廉的货运及时的物流或快递公司。掌握货运时间、价格等有关情况，确保货物发运畅通、快捷、价格合理。
二、 对于客户指定的物流公司，在条件允许的前提下，应尽量满足客户的要求，如果遇到特殊原因无法按照客户指定的物流公司发货时，应及时与客户取得联系协商，改由其它物流公司发货。
三、 发货时应认真仔细填写收货人（客户）地址、姓名、联系方式，并进行核对，不允许出现差错；还应仔细跟踪记录发货公司及到货公司（中转）的联系方式，以便客户提货及货物查询。
四、 每天下午15：30前的所有销售清单，经仓库打包复合后，发货员必须在当天全部发出，不得滞留，对于一些境外如柯桥等路程较远的发货地，，必须提前向主管汇报，提前安排出车时间。
五、 及时做好客户收货情况的反馈工作，电话反馈时要礼貌的与客户交谈，并做好记录。发货出现差错时，应及时联系物流公司及快递公司积极采取相应的补救措施，查找货物情况并如实向主管汇报。
六、 车辆的使用：发货员要注意行车安全，遵守行驶规章制度，车辆外出要得到主管的同意，填写派车单，说明出车事由，并记录行驶的起始里程公里数。
七、 考核标准
a) 为保证发货的及时性和准确度，激发员工在岗位上的工作积极性，特设考核奖金200元/月，对于月度内无任何差错，按全额奖金发放。
b) 仓库发货人员应对所有发货记录进行登记，已备后期检查及奖罚额度的确定。 c) 对于违反岗位职责，依照如下内容进行扣发奖金，扣罚不设下限，扣完为止：
（1）、发货时，客户地址、联系方式写错或未写，扣发20元/次；
（2）、发货不及时，（当天的货没在当天发）50元/次；
（3）、不按销售清单（备注）指定点和客户指定点发货，扣发30元/次；
（4）、私自用车未经许可或虚报里程数的，出车事由不明的，扣发50元/次；
八、 评定方法
1．对于客户投诉的，由业务人员或销售前台登记提交综合管理办公室，经核实后交由财务部扣发相应奖金；
2．仓库主管领导不定期进行抽查，对在抽查中发生错误的，报综合管理办公室，经核实后由财务部扣发相应奖金；
3．对于月度内无任何客户投诉，且在检查中无任何差错的，经综合管理办公室核实由财务部当月全额核发。
九、 此操作规程自下发之日起执行
杭州绫罗坊纺织品有限公司
2015-12-5
仓库保管员岗位职责2016-06-29 14:57 | #3楼
一、 仓库保管员按照公司规定收货、发货、盘点结存物资保管工作。
二、 仓库保管员按照财务制度办理审核入库、出库、记账、核对，票据传递工作。
三、 仓库保管员按照公司规定的其它工作。
具体细则：
仓库收货管理：
一）物资验收入库的基本准则
严肃：物资的验收，关系公司财产安全。因此，保管人员必须具有高度的'责任心，严格按公司制度、规定、标准和手续，认真进行验收，并对所验收物资负全部责任；
准确：对入库物资的品种、规格、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自己的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录；
及时：要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供应，并在规定期限内处理有关纠纷。
完整：要按照供应部的采购送检清单（名称、规格、单位、数量、采购报价或估价、产地）验收，填开完整的收货清单或产品入库单。（材料会计和保管员一定要按名称、规格建立明细帐，以便满足成本核算的需要）
二）办理不同类别入库的操作
1） 外购原、辅材料、工具、配件入库类：
㈠必须符合采购计划要求（超计划物资由分管生产副总签发补充计划方能认可）；
㈡原、辅材料必须经质检部门检验合格；对检验不合格的材料严禁入库保管、发给车间使用； ㈢检验合格后保管员应该依据供应商的送货清单、发货清单、其他来自供应商的原始凭证进行入库物 资的验收，并检验入库物资的品牌、规格、型号是否与其一致；如入库物资外观上存在问题，应积极与质检部门联系处理；如数量出现差异，应该以实际入库数量为依据，填制入库凭证，并与供应部门联系处理。
㈣需过磅确定重量的物资，必须有公司过磅单，实收数量以公司磅房过磅单为准；在过磅时，仓库报告人员应该在现场予以监督、确认。对于沃得精机或者镀铝厂的物资需要过磅的，仓库保管员必须随车押运货物，以避免在过磅后的返回途中出现作弊行为。复式计量单位必须严格做好双重计量，定期更新结算重量（如产品更新由技术工艺部核准，由子公司总经理或授权分管副总签发）,复核收货重量发现变轻时按实际重量结算(及时向主管领导汇报)。尤其铜件、铸件、锻件、气体类。
㈤开具收货清单时，对于需要填写的项目如送货单位、材料的名称、规格、数量、计量单位、送货人、收货人等应该DD填写，不得省略，而且需要保证书写规范、清楚，以便其他财务人员或者审计人员确认。对于未填写的收货清单空白栏，应划竖线加以核销。对于开票时失误作废的收货清单，应该注销，并且列明注销人的姓名，该票据的全部联次不得撕下；对于已撕下后发现有误的，应将该票据的全部联次粘贴在票本上，同时按照上述要求注销。不得拆本使用收货清单，收货清单的填写要严格使用复写纸套写,不得涂改。保证发票本上的所有票据连号使用。
㈥保管员应该妥善保管开具的收货清单，妥善分类保管需要传递给其他岗位会计的相关单据；对于已经结帐的上个月份入库单的记账联，应该装订成册。保管票据丢失、或被非指定人员代开、虚开由此造成的损失由保管员全额承担。收货清单复印件原则上一律不得参与财务结算，发现一笔处理一笔。特殊情况子公司供应部申请，子公司总经理或授权副总核准的可以酌情结算。
2） 外协加工件入库类：
㈠ 必须符合生产计划（或生产副总签发的补充计划）；
㈡ 必须经质检部门检验合格；
㈢铸件、铜件、锻件重量按定额成本规定计算（技术工艺核定结算重量）；
㈣签收外协件检验入库单；
㈤集团内部加工视同外协处理；
㈥对于入库物资的验收、入库单的开具和保管、对于需要过磅的物资入库管理、对于证、物不符时的情况处理参照外购物资的入库管理。
3） 生产自制件入库类：
㈠ 必须符合生产计划（或工艺路线单）的要求；
㈡质检合格
㈢进行外观检查（规格、型号等）；清点过数；
㈣根据实际验收数量开具产品（半成品）入库单；
㈤对于入库单的开具与保管要求参照上述外购物资入库管理。
仓库发货管理：
一） 发货的基本准则
㈠ “先进先出”的原则：
无论是生产领用、非生产领用、还是销售、发外协，均要严格做到“先进先出”，先入库的原材料、半成品、产成品先发出，避免物资积压超过保质期、或者老化、陈旧、毁损。杜绝保管员为图省事，将刚入库的物资发出，积存同类的已保管较长期限的物资，一经发现，财务部将从重处理。
㈡ “凭证发货”的原则：
必须依据相关的正式发货凭据（严禁涂改），按照公司财务制度的规定进行发货，严禁“白条抵库”，一旦发现，直接解雇。
㈢ “安全、准确、及时”的原则
出库安全，在出库搬运点交注意安全操作，防止物资震坏、摔伤、破损、变形，以保证物资出库时质量完好。
准确是工作质量的一个重要标志，按照出库凭证所列的物资编号、品名、规格、质量、等级、单位、数量等，准确无误的进行点交，做到单货相符，避免差错。
发货及时是保证公司有效组织生产、销售的重要条件。发货手续健全的前提下、力求简便、加快速度及时组织好物资出库作业。
二）仓库发货程序
物资出库 审核出库凭证 查账、找货位 点交、付货 复核 出库
审核出库凭证：（保管员对领货人员所持的出库凭证审核）
①付货仓库的名称是否相符；
②出库凭证的式样是否相符；
③出库凭证的填制、印签是否齐全；
④物资品名、规格、图号、质量等级或型号、应发数量
⑤签发日期是否相符，注明隔日作废票据，须特别关注。
以上内容有一项不符和涂改的，仓库有权拒绝发货，待原开证部门更正并盖章或者重新出具领货凭证后，才可继续发货。
物资出库的点交：
保管员将应发物资向用料部门逐项点清交接。
物资出库复核：
在出库过程中反复核对，以保证出库物资的数量准确，质量完好、避免差错。各仓库可根据实际情况选择适用的方法。
个人复核：由仓库保管员自己发货自己复核，并对所发物资的数量、质量负全部责任；
相互复核：又称“交叉复核”,即两名发货员对对方所发物资进行照单复核，复核后应在对方出库单上签名与对方共同承担责任；
专职复核：由仓库设置的专职复核员进行复核。
物资出货的善后工作
入账：保管人员应尽可能在发货以后，将相关票据、单证分类、传递交接、整理后， 及时进行账务处理； 整理垛位、货位：发剩的物资，及时对垛位进行清理，该并的并、该移的移、尽量腾出货位，准备新的物资入库；
清理包装材料;对拆装腾空的包装材料要及时回收集中，妥善管理，以备回空或再用。
三）办理不同类别发货的操作
⑴生产领用
㈠有定额的原辅材料、半成品凭车间开具的限额领料单、定额领料单（必须经车间主任或其指定人员签字）发货。
㈡无定额的原辅材料、半成品；劳保福利品；单件500元以内的部件、工、量、刃、模具；费用类外购件；必须凭经车间主任签字的领料单发货。
㈢有色金属、单件500元以上的部件、设备配件等高价值材料和贵重物品须经分管副总或总经理签字后，方可发货。
㈣换用工、量、刀具；8MM以上的刃具；设备配件；电器件必须以旧换新。
㈤所有子公司设备科维修使用的工、量、器具必须由所在子公司设备部长签字认可明确归类所使用车间及维修的具体设备，直接领用，经集团设备部审核后，财务部直接进行车间费用考核。否则不得以设备科名义领用，发货。（见2015-11-1总裁设备维修请示新批文）
⑵非生产领用
㈠所有子公司使用的工、量、器具、电器凭所在维修车间主任签字并经电房负责人、计量管理部门负责人审签的领料单，方可领用，否则不得以设备科名义领用，发货；
㈡ 工程安装用料凭分管副总批准的领料单发货；
㈢ 其它非生产部门领用的，凭由部门负责人签字的领料单发货。
⑶外协加工领用
㈠原、辅材料、半成品凭生产部开具的外协单位领料单发货；
㈡设备配件、工量具、刃具等非零部件用品按对外销售处理；确需在公司领用的，领料单由生产部长批准； ㈢集团内部调用视同外协处理
⑷销售发货
㈠原、辅材料、配件、废料出售凭财务部开具的发票仓库联发货；
㈡产品发运凭销售部（或财务部）开具的产品销售出库单、送货单发货；
㈢现款销售的产品、半成品凭财务部开具的发票仓库联发货。
㈣以上票证一律不得涂改。凡是出门凭证数量的书写必须是大写。
严禁不见物品凭出库单据办理入库手续（一经发现严肃处理）、严禁不见物品办理手续。
第三篇：地磅员的岗位职责
1地磅员的岗位职责
1、认真学习本岗位的相关知识、能熟练使用计算机以及地磅软件的*作程序，懂得对计算机、打印机、地磅的维护并能熟练运用地磅软件。
2、热爱本职工作，坚持原则、坚守岗位、严守商业秘密、维护公司利益。工作态度端正，工作细心、认真负责，不得弄虚作假、徇私舞弊、更不能收受贿赂，损坏公司利益，一经发现按公司相关规定处理。
3、严把计量关，做到手勤、眼勤。车辆过皮重、毛重时一定要仔细检查，坚决消缺堵漏。计量单据要求数字准确、清晰，数据真实可靠，如有不实，追究相关岗位人员责任。
4、爱护地磅和磅房设备，做好“三防”工作
（1）防火：离开磅房应切断所有电源，会使用消防器材
（2）防盗：关、锁好门窗
（3）防雷：检查地接线是否完好、特别是雷电天气更要精心维护，做好安全防护措施，发现设备缺陷要及时汇报、不能擅自处理，否则后果自负。
5、经常打扫地磅和磅房，确保磅台无异物。确保磅表的准确*，空磅时显示数据一定是“0”，在其它异常状态下一律不准过磅、发现问题及时向领导汇报。经常对打印机进行检查，确保打印单据的清晰度，磅单一律使用打印机打印，避免手工填写的认为错误。
6、所有运输车辆一律要过皮重，不能随心所欲的预估皮重。不得随意涂改磅单，坚决杜绝后补磅单现象发生，在过磅大宗材料（如：沥青、燃烧油、水泥等）地磅员必须走出磅房确认货物的规格型号，防止错误情况的发生，并且严格遵守重空车一次过磅原则。
7、地磅员实行定岗定编制，地磅员不得随意找其他人代、或替本人开据磅单，否则承担所有损失。地磅房谢绝非工作人员进入，地磅员必须以实际过磅数据为准出具磅单，不得以任何方式和理由加磅或者减磅，不得与驾驶员或老板串通、涂改或者伪造磅单。地磅员不得接受当事人的礼金或实物、一经发现报公司解除劳动合同。因地磅员自身工作失误造成的经营损失由地磅员个人全部承担。
8、地磅员需每天认真做好过磅记录、每天核对一次账目，每月的25号把当月的统计数据以报表的形式上交公司，报表要求清晰准确真实可靠。
9、过磅员须注意不得将毛重视为净重，对于部分物料有固定皮重物品，如包装桶、箱、内卷心轴等，过磅监磅人员必须经常抽查皮重是否统一属实，特别是内卷心轴的皮重不得混到净重数量之中。
10、凡参加过磅与监磅工作的人员，对过磅物料的重量须进行认真检查与核对，净重与皮重是否真实，核对无误后并在相关货单上双方签字确认重量。
2地磅员的岗位职责
1、认真学习本岗位的相关的知识、能熟练使用计算机及地磅软件的*作程序，懂得对计算机、打印机、地磅的维护工作，对地磅软件*作要运用自如。
2、所有磅单必须填写清楚：
（1）过磅地点（三宫、开发区或500拌合站）
（2）工程名称（发往何处或单位）、材料名称、材料型号；、过磅的时间、数量、车号、皮重、净重等；
（3）料磅单上必须注明温度，如不清楚司磅员不得随意出据磅单。
3、大宗材料的榜单必须要有项目部质检员、核算员现场签字，地磅员才给付地磅*，任何人不准在磅单上代签字。
4、每天认真做好过磅记录，每天和项目部核算员对账一次，每月25日把当月统计的数据报材料公司核算部（电子版）材料要按分，类做统计。
5、经常清扫磅台，确保磅台无异物，冬季要做好对磅台的保护工作，经常清扫积雪，防止雪水腐蚀设备。
6、要确保磅表的准确*，空磅时数据一定是“0”，在其它异常状态下一律不准过磅，发现问题及时向领导汇报。打印机应及时更换*带，确保打印单据的清晰度。磅单一律使用打印机打印，避免手工填写的人为错误。
7、所有运货车辆一律要过皮重，不能随心所欲的预估皮重。
8、不得随意涂改磅单，坚决杜绝后补磅单现象发生。
9、在购进沥青、碳石、燃烧油、水泥等大宗材料过磅时，司磅员要走出磅房查看车辆上下磅情况及材料的规格型号，防止错误的情况发生。
10、在购进沥青、碳石、燃烧油、水泥等大宗材料时，重空车只过一次，严格遵守一次过磅的原则，要敢于坚持原则。
11、司磅员岗位实行定岗定编制，司磅员不得随意找其他人代岗或代替本人出据磅单，否则，承担所有损失。
12、保存好原始磅单，对地磅联要做好保管存档工作。
13、地磅房谢绝非工作人员入内。
14、司磅员必须以实际过磅数据为准出据磅单，不得以任何方式和理由加磅或减磅，司磅员不得与驾驶员或老板串通，涂改或伪造磅单，司磅员不得接受当事人的礼金和实物，一经发现报公司解除劳动合同。
15、司磅员因工作失误造成经营损失的由司磅员个人全部承担。
3地磅员的岗位职责
1、能熟练使用计算机以及地磅软件的*作程序，懂得对计算机、打印机、地磅的维护。
2、工作态度端正，认真负责，不得弄虚作假、更不能收受贿赂，损坏公司利益。
3、严把计量关，车辆过皮重、毛重时一定要仔细检查。计量单据要求数字准确、清晰、真实可靠。
4、爱护地磅和磅房设备，做好“三防”工作
（1）防火：离开磅房应切断所有电源，会使用消防器材
（2）防盗：关、锁好门窗
（3）防雷：检查地接线是否完好、特别是雷电天气更要精心维护，做好安全防护措施。
5、确保空磅时显示数据一定是“0”，在其它异常状态下一律不准过磅。经常对打印机进行检查，避免手工填写的人为错误。
6、所有运输车辆不能随心所欲的预估皮重。不得随意涂改磅单，防止错误情况的发生，并且严格遵守重空车一次过磅原则。
7、地磅员不得随意找其他人代、或替本人开据磅单。地磅房谢绝非工作人员进入，地磅员必须以实际过磅数据为准出具磅单。
8、地磅员需每天认真做好过磅记录。
第四篇：服装店收银员岗位职责
服装店收银员岗位职责
1、服装店收银员岗位职责
一、优质高效热情服务
１、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
２、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客。
１、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
２、对顾客要保持亲切友善的笑容。
３、耐心的回答顾客的提问。
４、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，对换零用金。
三、顾客提供购物袋
食品非食品分开,生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上放，容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。
四、确保商品
１、在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
２、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
３、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
４、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
五、保持收银台时刻整洁干净。
六、仔细检查特殊商品。
2、收银员岗位职责
1、负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报。自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。
2、总台收银员是会所整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，以上没有做好，接受扣经济责任10元。
3、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落。不准挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
4、配合会所做好服务工作，主动向顾客打招呼，客人结帐时一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，找给客人零钱，要对顾客说道：找您多少钱元，请点好。以上做的不好，接受扣经济责任10元。
5、收银员的责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况，承担经济损失。
6、当好会所的好管家，把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作，除了向财务人员、财务总监汇报经营情况外，不能向任何人讲经营数字，否则接受扣经济责任20元。
3、收银员岗位职责
一、必须遵守商场的一切规章制度及收银的操作流程，熟练操作收银机器。
二、服从排版，不得无故旷工、擅自漏岗，未经允许，收银员之间不得私自窜岗，如违规，立即下岗。
三、上岗时必须着工作服，化淡妆。在岗时身上不得带现金，一经发现视违规处理
四、工作中不得接打电话、聊天、会客，不得在款台内化妆、看书、看报纸及吃零食。
五、收银员无权将任何单据或商品编码作废或涂改，负责保管所有收银单据，如发现遗失或涂改未经主管签字认可，视违规并赔偿。收银组长定期核实并上交。
六、收款时，微笑服务，要求“唱收唱付”且款项要当面点清。
七、负责整理收取的现金、信用卡购物单及转账支票，打印收款日报表并盖收银员名章，登记备查账。
八、收取转账支票时必须仔细检查。
九、信用卡超限额时，须立即电话通告银行索取授权，未经授权不得擅自结算，否则由此造成的损失当事人赔偿。
十、楼层设立支票收款台，收银员必须认真做好登记工作，收取的支票应及时送交，以便款项能及时入账。
十一、办公、包装用品等应及时申报计划，提前领取。
十二、配合公司营销策划部做好活动的解释工作，同时按照财务要求做好特殊记录。
十三、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机器（出现故障时，维护处理人员除外）。未经培训的不得上机操作。 十
四、收银员不得自行开关收银机器。
十五、严禁随意插拔收银机器的插头插座。
十六、收银员应保持收银机器的清洁，禁止在收银机键盘及其他部位放置一切杂物及个人物品。
第五篇：开单员岗位职责
篇一：开单文员岗位职责
开单文员岗位职责
职位：开单文员
直属部门：销售部
一、主要职能：
1、负责销售部发货、
退货的开单工作。
2、负责销售部安排
的数据统计工作。
3、负责销售部安排
的其他营销业务工作。
二、岗位职责明细：
1、以服务客户为根
本，严格执行公司的各项规章制度，对工作尽职尽责。
2、熟悉公司品牌和
产品，熟悉产品功能、结构、价格、卖点等。
3、按照商务跟单提
供的客户资料开具《发货单》或《退货单》。
4、根据商务跟单交
付的客户订单开具一式四联《发货单》，办完批核手续（财务审核无误后签名；新客户需加具
副总签名。月结客户则需副总及财务共同签名核准。），交付成品仓管安排发货。
5、《发货单》上必
须规范填写客户名称、收货人、收货电话、货运站名称（如客户有指定明细货运信息则按客
户要求填写）；如果是新客户，或老客户要求更换货运站，还需填写货运站名称、地址、电话。
另外，货品和价格等按《发货单》的明细填写，宣传品、专柜等也必须列明。
6、在发货次天把成
品仓管确认无误后交回的《发货单》和《货运单》传真给客户确认。
7、商务跟单必须提
供退货折扣审批意见，流程手续齐全，并有相关负责人签字确认的《退货申请》，开单文员才
可开具《退货单》，否则拒绝办理。
8、开单文员开《退
货单》一式四联，经副总签名核准后，自留1联，交仓管、商务跟单、财务各1联。
9、所有需要开单的，
都必须要有相关负责人核批签字的凭据，开出的单据上也必须要有相关负责人的签字确认，
且严格按照相关发货、退货流程工作。
10、对产品销售数
据进行记录、整理与汇总，按产品分项，每月须将汇总的销售数据呈交给上级主管。
11、在保证做好本
职工作的同时，主动协助销售部电话来电的接线工作。
12、接听客户电话
要文明用语，在办公室内严禁情绪化作业。
篇二：开单文员工作职责
开单
文员工作职责
1、 热爱本职工作，
遵守公司各规章制度
2、 认真、仔细、
准确无误开具所有单据，（销售单、退货单、
退厂单、冲红等）
3、 根据相关业务
员及卖场订单为依据，准确无误开具单据，
并附原始订单于销
售单、退货、退厂单等
4
据，每日开具的各单据存根、记帐联必须分
据不能私自涂改，涂改必须签上自己姓名
5
据，开单员必须在单据上写明原因，报仓库
方可作废，且三联必须连号一起上交
6
并本着优先开单为原则，并及时交与仓库发
各单据的接交手续
7
盘点录入工作，如遇有差异，明细应及时汇
调整
8
的工作安排（如遇工作忙，要调动或加班，
安排）积极配合仓库人员完成发货、来货、搬运等工作任务
9
保守机密等.
篇三：开单员工作职责与流程
中山市厨之宝电子厨具有限公司
一、工作内容
1
息畅通，审核订单合理性并及时反馈给客户与市场；
2
生产部门，跟踪跟进生产进度，落实客户打款情况；
3
安排物流及时出货，跟进货物运输情况；
4、 妥善管理各单类连号存放，各单、 各类需作废单主管签字，确认后、 每天认真细心货人员发货，做好、 负责仓库库存报，注明原因进行、 服从上级领导开单员无条件服从、 严守本职操守，、确保客户订单信、及时落实订单到、确认客户回款，、订单落实、发运
情况汇报
二、工作流程图
三、工作前期熟悉 1、熟悉公司价格表、熟悉各产品定位、熟悉相关销售政策；
2、熟悉各客户执行
价格政策；
3、了解公司给予客
户的特殊销售政策、了解相关费用冲抵情况；
4、熟悉发运各地的
物流公司和物流价格；
中山市厨之宝电子厨具有限公司
营销公司
2008年1月25日
篇四：开单员岗位职责
开单
员岗位职责
一、热爱本职工作，
遵守上、下班制度，服从公司各项规章制度。
二、开单员要字迹
清楚，无涂改、认真、仔细、准确无误的开具（进仓、出仓）的单据。
三、根据过磅员提
供的磅单为依据，认真、清楚无误开具单据。 四、每天必须完成入仓材料日报表2份，自
己存档1份备查；交部门主管1份（过磅员流转2份过磅依据，各附1份依据）格式见附件
1.
五、材料出仓日报表，（考虑到需方的回单的确认，存在运输时间）允许第二天上交主管领导，
回单可能只有1份，原件上交主管领导，自己复印1份附日报表后面备查存档。格式见附件
2
六、开单员必须跟踪到出仓材料有需方的过磅依据，要及时追回，不然第二天就完成不了报
表。
七、如单开错、必须征得过磅员的确认，在作废单上签字说明原因，留据备查。
八、完成每月发生依据存档，必须连号排放，用文件袋归档；在文件袋上反应本月发生几笔，
单号从xx到xx号，记录清楚，归档日期，和归档人签字。
九、开单员月做一
份材料进、出仓一览表，按天发生数量反应出来；做好交主管复核。格式见附件3。
十、开单员兼仓库备品备件收发管理，材料购入开入库单，出库开出库单；注明材料领用人，
月做报表1份，后附收、发依据备查。格式见附件4
十一、完成公司安排的工作任务。
第六篇：开票员岗位职责
1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划) ，创建提货单时注 意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注) ，其它项由系统自动生成，禁止随意操作， 导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时， 各销售分公司必须指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派 送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安 排车辆时，积极与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综 合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。
2、 如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息， 开票员极时与销售订单创建责任人联系， 尽快维护订单，订单维护完成后重新创建提货单。
3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，必须做到 AX 系统内的提单信 息与所打印的提单信息保持一致。严禁手工涂改票据。
4、开票员在交接班时必须下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现 故障影响开票。 销售订单下载方法：进入 AX 系统 应收帐款 查询 销售订单序时薄，将销售订单所有行内容全部选择，复制并粘贴到 EXCEL 中保存即可。
5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知， 并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提 货单。
6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准 确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需 要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数 量超出销售订单剩余量.
7、在补录数据时，补录的提货单由发运负责人签审。
8、火车提货单按照请车安排的实际情况，由铁路协调组计划员依据销售订单创建火车 提货单，安排装车，将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信 息录入系统，信息数据的录入依据火车站台值班人员提供的当日装车报表的作为最终依据。
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