千文网小编为你整理了多篇相关的《市场部工作总结(推荐2篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《市场部工作总结(推荐2篇)》。
第一篇：市场部工作总结
自今年3月份始，我加入xx，进入市场部工作。不觉年终将至，半年多来，在领导和同事的关心和帮助下，我获益良多。
在部门里，我的工作内容主要是工程合同的签订流程、管理归档及部门的考勤工作。公司今年经历了资质升级时资料收集之乱缺，下定决心统一规划资料归档，从九月至十一月，我将近年来的合同及各类文件重新装盒归档，并移交至档案室。在合同签订方面，与客户面对面打交道，我刚开始对工程知识懵懂无知，现在能简要回答客户的问题，为客户服务。
回首过去一年，我公司在市场拓展方面取得可喜的成绩，业务水平不断上升，在其它部门的一致协作下达到并超过本年度的经营目标的150%。在成绩面前我们不能骄傲，还应该清楚地看到在业务开展过程中存在的问题。
1、在签订合同时对部分条款并没有做到具体情况具体分析，承包方式的特殊情况没有在合同里面说明以作约定，影响了我们跟客户的协调沟通以及工程的开展情况。
2、对客户付清合同款项追踪不及时，以致于追收积欠工程款占用了工作任务中较大的比重，影响新业务拓展的进度。经过数月不断努力，今年已累计追回历年积欠款总额的90%，大大降低了坏账死账的比率。
3、档案管理松懈，甚至出现合同文件缺失的情况。现已建立统一建档标准，将工程相关档案资料有序管理。
在新的一年工作开展之前，我们应该总结反思过去工作中存在的问题，并且努力在以下几个方面进行改善。
1、建立服务客户的意识，从客户接到预算书至工程竣工，全程追踪工程状况，及时为客户提供最好的服务。
2、优化工作流程，将工作流程拆解重组，部内人员各司其职，将每项工作落到实处，及时处理，提高工作效率。
3、建立档案管理、保密意识，注意对工程相关资料的收集，日常借入借出需按照程序登记在册。
4、对于我个人而言，急需充实关于工程的专业知识，特别是概预算设计，这对我在审核合同、回答客户疑问、追踪工程进度具有非常现实的意义。过去已成历史，为我们提供经验教训，在将来迎来的一年中，我会继续努力，将我的工作能力提高到一个新的档次，尽我所能的工作，为公司创造更大的价值，为公司持续发展贡献自己的力量。
第二篇：财务部日常工作流程及岗位职责
财务部日常工作
流程及岗位职责
人员编制及岗位分工 一、
职务 姓名 财务经理 郑玉珠
许倩菊 财务主管
廖晓灵 纳 出
税务会计 波 杨
财务经理的岗位职责 二、
岗位职责范围：
负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对 ）1（
总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，
保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协
调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，
搞好财会制度建立及核算体系的建设；
参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协 ）2（
调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经
济活动分析，当好参谋；
）3（严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、 控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节
流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效
性进行分析；
参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等 ）4（
工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的
评定工作；
加速资金周转，管好用活资金，合理筹集使用资金，做好日常的资金计划， ）5（
确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营
状况的良性运转，
做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标 ）6（
进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决
策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务
状况提供依据
做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管 ）7（
理和监督的作用，
做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的 ）8（ 税收政策制定合理的核算体系；
负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决 ）9（
策；
）负责对部门员工的绩效考核，10（
）完成上级领导交付的其它任务；11（
财务主管的工作职责 三、
、直接上级：财务经理1 、职责范围：2 总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费 ）1（
月前报送；10，每月用明细表、按部门）
发现异常及时审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，费用核算、）2（
汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）
成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本， ）3（
存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理； ）4（
对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表 ）5（
审核志华软件的数据； ）6（
按公司要求开具核对发票或收据； ）7（
负责公司凭证装订成册和凭证保证工作； ）8（ 完成公司负责人交付的其它任务； ）9（
往来会计兼出纳的工作职责 四、
、直接上级：财务主管1 、职责范围：2 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务 ）1（
发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日
清月结；
前完10逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月 ）2（
成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；
工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资） ）3（
日前完成，生10日前完成，导购人员工资每月2注：管理人员工资的计算每月
日前完成。20产工人工资每月
钟，查询前日的现金回款情况，包括00：9应收帐款的催收及核对，每天上午 ）4（
（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，公司开户银行和个人存款折，
并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售
回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及 时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，
分交于会计主管，会计主管审核后，于30：9每天编制现金日报表（于次日早 ）5（
（报表格式见附见）下午下班前交于财务经理）
〈《应收帐款明细表》，编制《资金流量表》 ）6（〈其它应收帐〈，〉〈应付帐款明细表〉
前完成。10其余相关的报表日前完成，5每月《资金流量表》其中，〉款明细表〉
出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主 ）7（
（包括：从基本存款帐户提现和从存管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，
，折中提取的现金） （格式见附件）
收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写 ）8（
明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
个工1财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在 ）9（
作日内完成，月结客户除外；
）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；10（
税务会计的工作职责： 五、
、直接上级：财务主管1 、职责范围：2 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具 ）1（
财务报表， 负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理 ）2（
工作。
负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。 ）3（
市场股岗位职责流程
安全员岗位职责及日常工作流程
商场主管岗位职责和工作流程
财务部工作流程和岗位职责
收货部岗位职责和流程